| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 800.00 | 00002856539467 | MISAEL BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de elaboração e manutenção do site na internet, para divulgação das Ações da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 6563.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinandos as escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1700.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR - JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Valor referente a locação de um veículo fiat Uno fire flex completo, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Muicípi, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 3488.00 | 09446655000162 | WA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS & PERFUMARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 1712.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Minucipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 3590.00 | 02023607000112 | W&V ESTAMPARIA E PUBLICIDADE | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 300 carteiras e reposição de peças, da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1950.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Valor referente a aquisição elétricos, pintura e etc, destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2009 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, cobrada no extrato bancário da conta do Fundeb, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 150.00 | 08042044000196 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA - ANDRÉ DOS RADIADORES | Valor referente aos serviços prestados no radiador com troca da colmeia, do veículo caçamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Recuperação e manutenção de galerias pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 7920.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES ME | Valor referente a locação de 01 (uma) máquina retroescavadeira fiatallis fb80.2, destinada a munutenção (limpeza) de esgotos e galerias desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1800.00 | 41249467000157 | RODE MAIS CAMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de 02 (dois) pneus 900X20, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 1033.20 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 2857.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisições de materiais de pintura, solda etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 620.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição, dstinadas aos veículos Caçamba e Trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 100.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos Caçamba e Trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 4492.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 240.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para o pessoal do Conselho de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 700.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 20 (vinte) cabras de raça leiteira, doadas ao município para implantação de Programa destinados aos pequenos agricultores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 1991.00 | 09268517009197 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de 02 (dois) ar condicionados SPLIT 9000 2V CBV/Y 09 HM C, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 2000.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 610.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos para impressoras, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 2500.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais, destinadas a Ornamentação da Câmara Municipal de Itabaiana por ocasião da solenidade de Posse da Prefeita, deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2009 | 4900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente ao fornecimento jata para recepção de 120 convidados para a solenidade de posse da Prefeitura desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2009 | 2600.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 130 fardamentos completos para Educação Física destinadas aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 346.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados de energia elétrica, do Telecentro de Informática desta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 52.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao termo de renovação de assinatura de caixa postal firmado com a Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 1807.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 55.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Administração e Finanças (contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 61.96 | 00007181677403 | IONE ANDRADE | Valor referente a um auxílio financeira de cunho social, destinado ao pagamento de 02 contas de águas em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a conta de água do prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a conta de água do prédio onde funciona o CREAS, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 455.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos, Caçamba e Carroção, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 720.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO MELO | Valor referente aos serviços prestados de topografia e geo-referenciamento do terreno localizado às margens da BR-408, onde será construído um conjunto habitacional da CEHAP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 02, 03 e 05/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 450.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 1166.00 | 00061001724453 | NEUZA MARIA DE SOUZA MARINHO | Valor referente a aquisição de 50 pares de luvas, 48 vassourões e 14 pares de botas de borracha, destinadas aos servidores da limpeza urbana deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2009 | 8092.50 | 00098024310449 | MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAlor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 2276.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de construção (telhas, tijolos, portas etc) destinados a manutenção das Escolas Municipais, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 1880.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Valor referente a aquisição de padrões destinados a campionatos esportivos realizados pela Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 46.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a complementação dos serviços de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 1085.64 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 9.047 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de 20 botijões de 13 kg gás GLP, destinados as Creches da Rede Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 2611.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 4030.00 | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA E OUTRO | Valor referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 415.00 | 00000090132459 | LUIZ ANTONIO TAVARES | Valor referente ao vencimento do servidor da Secretaria de Educação - MDE Contratado, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2009 | 87449.66 | 00045728615449 | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2009 | 15613.50 | 00098327356453 | JOSENILDA MARIA DE SOUZA E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2009 | 849.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 300.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente oas serviços prestados na tiragem de 50 fotografias, por ocasião do Desfile Cívico das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2009 | 8209.25 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Educação, do mês de Dezembro de 2008, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 480.00 | 00008855871706 | LUCIENE LOPES ALVES | Valor referente aos serviços prestados de digitação do cadastro do setor pessoal desta Prefeitura, incluindo a confecção de planilhas e boletins informativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 57.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 13367.04 | 00031292240415 | ALTAMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos servidores estatutário da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 2973.78 | 00025201468420 | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 2490.00 | 00033813728404 | JOÃO FRANCISCO BORGES E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 1013.00 | 00016155963487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos vencimentos da servidora a secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 415.00 | 00004518366425 | VALDELÚCIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2009 | 2565.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 12805.60 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 35564.07 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 27927.15 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2009 | 14823.46 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Dezembro de 13º salário de 2008, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 928.69 | 00059406275449 | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS | VAlor referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 4320.00 | 00098110217400 | ALINE ARAÚJO DE SALES E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores comissionados do Gabinete da Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 3500.00 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2009 | 6500.00 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a aquisições de passagens aérea de JPA/PB - BRASÍLIA - BRASÍLIA/JPA/PB, da Sra. Prefeita e Assessores, a serviços desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 7795.46 | 00028774671472 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA | Valor referente a folha de pagamento dos servidores estatutária da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 2075.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00060102926468 | ALBANETE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos vencimentos da servidora comissionada, da Secretaria de Ação Social deste Minicípio, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2009 | 3267.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor referente a aquisiçãod e materiais de expediente (informática), destinados as Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 7620.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente a aquisição de coleções Pedagógicas, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2009 | 7322.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor referente a aquisição de material de expediente e educativos destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 493.46 | 00087376946420 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos da servidora estautária da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 415.00 | 00004601024439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos salarias da servidora comissionada da Secretaria de Maio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Implantação de passagens molhadas e bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2009 | 13533.91 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor referente aos serviços prestados da 6ª medição de construção de passagem molhada na zona rural (Riacho do Armando, Manoel de Matos e Riacho Salomão, neste Município, conforme carta convite Nº 30/2008, do Convênio Seplag Nº 78/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 454.00 | 00046694730420 | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento da servidora estatutária da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de 40 vassouras piassava e 20 luvas pvc sem forro, destinadas a Seinfra, para limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 10662.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 7950.38 | 00043778771434 | ANTONIO BELO DE LIMA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2009 | 12840.84 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Dezembro de 2008, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 07, 09 e 12/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 270.00 | 00011215445415 | ANTONIO PAIVA DA VEIGA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pequenos agricultores rurais, para reunião realizada pela Secretaria de Agricultura deste Município, para discutir ações em função do período de estiagem em 10/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 5080.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de urnas funerarias, com transporte e remoção de pessoas carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 440.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente aos serviços prestados na fornecimento de refeições, para os funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 2911.88 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor referente a contribuição mensal junto a bemfam, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som, do IPTU 2009, relativo a 30 hs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 1700.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 2700.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 2079.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 420.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de Shows realizado em praça pública por ocasião do Reveillon de 2008 nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 83.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 298.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente ao fornecimento de material diversos (fechaduras tubos de pvc, fios etc) destinado a manutencão da sala da arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 2075.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de capas para empenhos, talões de arrecadação e alvará, para o setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2009 | 50.00 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS - CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Valor referente a quisição de 50 metros de TNT, destinados a ornamentação da sala de reunião promovida pelo Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 15.012-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 5220.00 | 00023815140404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a locação de um imóvel localizado a Rua Av. Presidnete João Pessoa, 387, centro de Itabaiana, destinada as instalações do CREA-SENTINELA, no período de 13/01 à 31/12/2009,, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de material de pintura, destinados a manutenção do prédio onde funcionará o CREAS, deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 480.00 | 00006329861404 | HELENO GALDINO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de pedreiro nas instações da Secretaria de Ação Social deste Município, totalizando 16 diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2009 | 21.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 330.75 | 00030894948415 | ANA LÚCIA UCHOA DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de 9/12 avos, do décima terceiro salário de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2009 | 415.00 | 00013302426453 | JOÃO QUIRINO PEREIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na digitação do cadastro do IPTU, para envio de correspondência e notificações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 5308.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2009 | 415.00 | 00020493835415 | LUIZ ANTONIO DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados pela secretaria de Finanças setor de arrecadação, no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2009 | 415.00 | 00060309601487 | IVONEIDE DE ANDRADE E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados pela secretaria de Finanças setor de arrecadação, no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 849.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de apuração 01 à 31/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2009 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de Boletim Escolar destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 630.00 | 00020452462487 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pequenos agricultores rurais, para reunião realizada pela Secretaria de Agricultura deste Município, para discutir ações em função do período de estiagem em 10/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 8200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, na manutenção das estradas vicinais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 360.00 | 00001131054440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das praças e jardins, bem como o cemitério público de itabaiana e do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2009 | 713.80 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente a aquisição de materiais hidráulicos destinados ao sistema de abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2009 | 465.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente aos serviços prestadosna montagem de bobas do sistema de abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2009 | 1410.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na tiragem de 235 fotografias, durante a cerimônia de posse da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 538.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 5204.88 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 27883.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 1245.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2009 | 3614.23 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Valor referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00046693904491 | SONIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 300.00 | 00064419126787 | GILSON MARINHO DOS SANTOS | Valor referente ao termo de pagamento e quitação, relativo a reclamação trabalhista, 00053.2007.020.13.00-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00028870689468 | ROSANE GOMES DA SILVA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2009 | 4123.70 | 00000856332402 | ANDREA NOGUEIRA PEREIRA SOLANO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2009 | 1952.46 | 00076878465400 | LADJANE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2009 | 2128.46 | 00001254532480 | KATIA REJANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos dalarias dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADELTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Itabaiana na revista Tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 160.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) carimbos de madeira e 03 automáticos, destinados a Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 958.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 849.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 22049.59 | 00006539051492 | ALMANY RAISSE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 8726.92 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 415.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 49325.57 | 00075993554487 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 17274.43 | 00069193770472 | ADRIANA EMÍLIA PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 15098.02 | 00003450521454 | ADRIANA PATRÍCIA ALVES E OUTROS | Valor referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 506.07 | 00006208019486 | MARIA MADALENA MONTERIO DA SILVA | Valor referente ás verbas rescisórias do 13º salário proporcional/2008, 10/12 avos de FRANCISCO VICENTE DA SILVA, devido ao afastamento em definitivo por motivo de falecimento em 02/11/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2009 | 1708.46 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Valor referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00075354624487 | ADELICE FARIAS DE ARAÚJO | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00025046349434 | VALDIZIA MARIA DIAS CORREIA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00064554074404 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00027448444468 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE BEZERRA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 3063.59 | 00056817770491 | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2009 | 5123.00 | 06012459000191 | JOÃO PESSOA REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviçios prestados de mão-de-obra, reparo e manutenção de 12 (doze) computadores e 12 (doze) impressoaras, serviços geral dos cabos e fios de rede de Computadores, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2009 | 10000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 2026.29 | 00001090714416 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente a folha de pagamento dos servidores Estatutários da Secretaira de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2009 | 4661.92 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Valor referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2009 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 14, 16 e 19/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00028555759404 | HELENO TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 800.00 | 00087259036400 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 1400.00 | 00080641369468 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 4138.15 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos salarias como Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2009 | 632.94 | 00007596472400 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00036676411415 | RONALDO DE ARAÚJO | Valor referente aos vencimentos salarias como secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2009 | 2420.45 | 00060176768491 | ILCA MASSACA SILVEIRA E OUTROS | Valor referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2009 | 535.72 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Valor referente a compra de material de pintura e ooutros destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2009 | 3550.00 | 00001876035455 | MARIA GONÇALVES DE ANDRADE | Valor referente a contratação de um caminhão Ford 4000, de placa MNF 2873 - PB, para prestar serviços pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limeza urbana deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 240.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de verduras frescas destinadas para refeições das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2009 | 80.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Valor referente a aquisição de 20 toalhas e banho, destinados a Sede da desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2009 | 1352.26 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 422.70 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Valor referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do Setor de Arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 514.50 | 00002050660464 | DACI DO CARMO GONÇALVES | Valor referente a 10/12 avos do décimo terceiro salário de 2008, mais 1/3 de férias do período de 2007/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2009 | 80.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2009 | 804.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 5630.00 | 05956054000149 | CRACHÁ E CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 49 letras em aço inox, 03 carimbos automáticos e placa em lona personalizadas 3X1m, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2009 | 455.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 415.00 | 00053292880700 | PAULO SILVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem, coleta de lixos e consertos de tumbas e covas do Cemitério Público Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 12450.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Valor referente aos prestadores de serviços da secretaria de Infra-Estrutura, na limpeza urbana desta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2009 | 1037.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2009 | 4350.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (òleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e da Limpeza Urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de móveis e equipamentos para a Sec. de Agricultura e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2009 | 300.00 | 06119167000152 | AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de um poste 10/150, destinado ao Poço Artesiano da Comunidade de Mendonça dos Moreiras, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2009 | 1200.00 | 06119167000152 | AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção do Poço Artesiano da Comunidade de Mendonça dos Moreiras, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 612.70 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor referente a aquisição de carro de mão, chibancas, picareta, enxadas etc, destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 1199.80 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisição de arame farpado nelore, para serem utilizados nos currais destinados ao Programa Cria uma cabra, provomido pela Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2009 | 3799.00 | 02023607000112 | W&V ESTAMPARIA E PUBLICIDADE | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 10 (dez) armários, 05 (cinco) birós, 05 (cinco) mesas para computadores e 40 (quarenta) cadeiras secretária e 100 carteiras, da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2009 | 4255.00 | 09446655000162 | WA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS & PERFUMARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 21, 23 e 26/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2009 | 513.69 | 00071484760468 | FRANCISCO DE ASSIS QUIRINO OLIVEIRA | Valor referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário lotado na Sec. de Ação Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2009 | 704.50 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo ônibus, pertencente a Secretaria de Edecação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2009 | 12577.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical Seção 3, Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2009 | 900.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Valor referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil e das advogadas a Serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2009 | 3619.37 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao m~es de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Dezembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2009 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de janeiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 1780.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR - JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Valor referente a locação de um veículo Fiat Pálio Flex, Lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, no mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 4680.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255, lotada no Gabinete da Prefeita, no mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2009 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2009 | 415.00 | 00075278863404 | LAURELAIDE PEREIRA ALVES | Valor refereente aos serviços gerais prestados pela Secretaria de Educação de Edecação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2009 | 640.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Dezembro de 2008, da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2009 | 566.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, do mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2009 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Dezembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2009 | 409.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de janeiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2009 | 193.30 | 00011237406404 | VESCIA FERNANDES ALVES | Valor referente a locação do prèdio para funcionamento Especializado em Assitência Social - CREAS, no período de 23 dias do mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 30.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2009 | 4.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 2200.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR - JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Valor referente a locação de um veículo Siena Fire Flex 04 portas, Lotado na Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2009 | 900.00 | 00003794976460 | WILSON DANTAS DA FONSECA NETO | Valor referente aos vencimentos salarias do servidor comnissionado da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2009 | 142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, da Associação do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de janeiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2009 | 2712.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédio pertecentes a Seinfra, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 3000.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR - JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Valor referente a locação de um veículo caminhão caçamba dodge 950, de placa MNR 9483, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 3000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo caminhão mercedes benz 1113C, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo caminhão mercedes benz 1214C de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2009 | 273.50 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza destinados aos sanitários públicos desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 1900.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coberta de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo Caçamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2009 | 850.00 | 00007763336404 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de transporte de Petrolina-PE à Itabaiana-PB, com sementes para serem distribuidas com os pequenos agricultores do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2009 | 1200.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2009 | 700.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Valor referente aos servicos prestados de limpeza e manutenção dos Springs (Ar Condicionados) da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2009 | 704.00 | 00056881703449 | JOSEFA CRISTINA DE ARAÚJO FIDELIS | Valor referente a aquisição de peixes tilápia, destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 33542.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 57.68 | 00020740824449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2007, dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 3070.59 | 00020740824449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 11866.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 873.79 | 00056817770491 | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 2510.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 113.85 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 6210.00 | 02880142000116 | NEK INFORMÁTICA - WSE COMERC. E SERV. DE INFORM. L | Valor referente a aquisição de peças de infomática (Fonte, HD, teclados, mause, gabinete), destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 5490.00 | 08222959000183 | ROBERTO ALVES HERCULANO - ME | Valor referente a aquisição de cartuchos e toner, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovbantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 849.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 102059.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 15017.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 34.89 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 37.70 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do 13º salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 25000.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 18230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 48434.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 14717.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 174.51 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 1601.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 9193.20 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 6070.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 480.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 59.98 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 441.00 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | Valor referente ao décimo terceiro salário de 2008, do servidor estatutário da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002612667482 | FABIANO SILVA DE PONTES E OUTROS | Valor referente ao décimo terceiro salário de 2008, do servidor comissionado da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 489.46 | 00041233859404 | ERIVALDO PAZ DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos salarias do servidor da Secretaria de Administração - Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 865.71 | 00002612667482 | FABIANO SILVA DE PONTES E OUTROS | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores comissionado da Secretaria de Administração e Finanças, do mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 415.00 | 00000819581453 | MANOEL FLORENÇO BERNARDES | Valor referente a folha de pagamento de Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 20614.23 | 00025201468420 | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 2660.68 | 00025201468420 | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 6766.55 | 00029950490430 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 680.30 | 00029950490430 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 31805.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 144.05 | 00003893329412 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2007, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 3685.47 | 00003893329412 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 14287.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 99.46 | 00002219763455 | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2007, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 674.96 | 00002219763455 | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 5620.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 1245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 10000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 813.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 121.28 | 00013152530463 | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 16353.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 698.89 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 856.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 9625.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 431.82 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 1621.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 390.32 | 00087376946420 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 5340.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 89.70 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 345.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao vencimentos salarial do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 5161.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 63.64 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 3863.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 464.27 | 00046694730420 | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 4217.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 250.71 | 00060176768491 | ILCA MASSACA SILVEIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 100.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos tecnicos da Defesa Civil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 452.23 | 00003865148441 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos salarias do servidor Estatutário da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 451.00 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos salarias da servidora Comissionada da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 41618.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 59.46 | 00029948932404 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2007, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 4183.31 | 00029948932404 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 15231.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 1005.48 | 00020648626415 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 18165.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 4492.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 28, 30/01 e 02/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante, no período de 15 à 30 de janeiro de 2009, para limpeza urbana do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 113.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados na desobstrução e substituição de calhas da Sede da Prefeitura, em função das chuvas transbordaram para dentro do prédio, em 22/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 48.50 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 880.00 | 00034300600449 | VERA LÚCIA ALVES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de digitação e recadastramento sócio-econômico para o setor de arrecadação, no período de 02/01 à 30/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 120.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Valor referent aosa serviços prestados na confecção de uma caixa com base para Ar Condicionados, do Setor de arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 285.00 | 00072744146404 | GENTIL IZIDRO DAS NEVES | Valor referente aos serviços rpestados na confecção de 02 (duas) janelas em aluminio com vidros, para as salas do setor de arrecadação e tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 60.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de adesivos para a secretaria de Administração e Finanças e revestimento de película nos vidros, conforme comperovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 100.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pintura das salas de arrecadação, secretaria Adjunta de Administração e Finanças e Tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 945.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 60.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens e alimentyação a serviços da Secretaria de Administração e Finanças (contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 84.50 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 2278.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Valor referente a aquisição de Gás GLP em botijão de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 22453.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 700.00 | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE COELHO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo fiat palio de placa MOP 1295, no período de 20/06 à 20/12/2008, para atender os serviços do Conselho Tutelar deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Valor referente aos serviços prestados no Curso de Corte, Costura e Bordados, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 3750.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 2977.80 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados na revisão do CADÚNICO, do programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 4500.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2009 | 1100.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2009 | 1245.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Joneiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2009 | 143.40 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com passagens rodoviárias e alimentação, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2009 | 1300.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2009 | 3235.42 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução e madeiras destinados a manutenção da Escolas Municipais, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2009 | 7500.00 | 00003110495406 | FABIANA ALINE DOS SANTOS LÉLIS | Valor referente aos serviços prestados na elaboração do projeto Arquitetonico e Paisagistico da reforma da praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, no período de junho a dezembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2009 | 885.39 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisição de granpos galvanizados, tela para viveiros, etc, destinados a manutenção das praças desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 220.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | VAlor referente aos serviços prestados de Show de músicas regionais com safoneiro, por ocasião da reunião com os agricultores, em 10/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2009 | 171.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 1100.53 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Valor referente a aquisição de materiais hidráulicos, elétrcos, etc, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 160.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no deentupimento da fossa septica da Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 3857.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor refernte a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2009 | 54.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2009 | 87.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor refeente a aquisição de materiais elétricos, para manutenção de lâmpadas no Bairro Alto Alegre, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2009 | 339.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material de pintura destinado a manutencão do terminal rodoviário deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2009 | 305.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material contrução e hidráulicos destinado a manutencão do terminal rodoviário deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 316.00 | 00005265613439 | ALICHIERY CARNEIRODA SILVA | VAlor referente aos serviços prestados de pintura e confecção de 15 máscaras em madeira, para o Carnaval de 2009, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 320.00 | 00052665160463 | SEVERINA VIRGINIA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na Confecção de 100 roupinhas para as crianças das Creches deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Valor referente aos serviços prestados de sonorização do Show musical por ocasião das festividades do Reveillon em 31/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2009 | 5780.00 | 04035169000138 | PREVINA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza, destinados as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2009 | 7720.00 | 07403511000101 | PAPELFORT VAREJISTAS LTDA | Valor referente a aquisição de coleções Pedagógicas, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2009 | 6210.00 | 09141133000152 | ALMEIDA E RANGEL LTDA | Valor referente a aquisição de Jogos Educativos destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 700.00 | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE COELHO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo fiat palio de placa MOP 1295, no período de 20/06 à 20/12/2008, para atender os serviços do Conselho Tutelar deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2009 | 172.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2009 | 1660.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Valor referente a 04 (quatro) diários para fazer face às desésas durante estadia na Capital Federal, no período de 09 à 13 de fevereiro de 2009, com a finalidade de participar do encontro de prefeitos e resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2009 | 677.33 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com cópias de projetos, revelações de fotos, pagamento junto ao CREA, refeições etc, a serviços desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2009 | 320.00 | 00060125438400 | JOÃO CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na colocação de PVC no teto da sala de arrecadação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2009 | 269.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som do IPTU de 2009 deste Município, totalizando 10 horas, conforme comprovants. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 300.00 | 00033535876249 | MARIA SONEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a despesas de locomoção para fazer publicação no Diário Oficial da União, no Distrito Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2009 | 373.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Valor referente aos servicos prestados de manutenção na limpeza de 08 (oito) Ar Condicionados e 02 (dois) Split, etc, pertencente a esta Prefeitura,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2009 | 353.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 179.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 - 1088, vencimento 01/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2009 | 2790.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente a 04 (quatro) diários para fazer face às desésas durante estadia na Capital Federal, no período de 09 à 13 de fevereiro de 2009, com a finalidade de participar do encontro de prefeitos e resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2009 | 1750.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2009 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2009 | 1850.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2009 | 1520.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 1520.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2009 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2009 | 46.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material elétrico, destinados a manutenção da iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2009 | 195.83 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Valor referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção dos prédios públicos, deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 195.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2009 | 700.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | Valor referente a aquisição de 01 (um) pneus, 18.4.34, destinado ao trator ford 7610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2009 | 82.50 | 07496283000153 | JOSÉ VIRGINIO IRMÃO JUNIOR | Valor referente a aquisição de 15 bobinas (barbantes), destinados as bandeirinhas para ornamentação do carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2009 | 544.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de 17 computadores da UAB, Universidade Aberta do Brasil, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2009 | 541.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2009 | 180.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2009 | 4300.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Valor referente a aquisição de 03 Computaadores, uma Impressora HP laser e um Estabilizador, destinados a Esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 359.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com fornecimento de 20 refeições para os agricultores que participaram de palestras no MDA, e brocal 500g, para o carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 4121.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 17834.39 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 35880.88 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 45878.49 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 5165.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 14557.52 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de janeiro de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 700.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Valor referente aos servicos prestados de limpeza e manutenção dos Springs (Ar Condicionados) da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 647.10 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | valor referente a aquisição de materiais diversos (Trincha, rolo para pintura, cola, corantes, tintas etc), destinados a ornamentação do Carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 280.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 634.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 634.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de apuração 01 à 31/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 1950.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Valor referente a aquisição elétricos, pintura e hidráulicos, destinados a manutenção das Escolas Municipais Santos Dumont, José Celestino da Silva, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 9380.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gosolina e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 13120.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gosolina e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 13947.94 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Janeiro de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 3845.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisições de botas de borracha, luvas, oxigenio, etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 04, 06 e 09/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 6165.18 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de janeiro de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 114.51 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Valor referente a aquisição de 02 garrafões de água mineral com botijão e material de limpeza, destinados a Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 720.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Valor referente a aquisição de 02 carros de mão, pá, cimentos etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 600.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor referente aos serviços de publicidade de interesse público, divulgado no Jornal Tribuna do Vale, edição de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 282.80 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor referente a aquisição de materiais elétricos e de pintura, destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Itbaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2009 | 442.50 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor referente a aquisição de 177 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2009 | 1612.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Valor referente a aquisição de padrões, bolas, destinados a campionatos esportivos realizados pela Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2009 | 610.00 | 00069194351449 | JOSEFA DILMA ALVES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na cofecção de máscaras decorativas, bandeiras, para ornamentação das ruas durante o carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2009 | 180.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na colagem de bandeirolas, para ornamentação das ruas durante o carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2009 | 2875.00 | 01106069000167 | J.P. PEÇAS E ACESSÓRIOS | Valor Referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo onibus, pertencente a secretaria de edcuação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2009 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 15.470-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2009 | 400.00 | 00079772617404 | DIJANE LÚCIA DE SOUZA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados de jardinagem das praças, e limpeza de túmulos do cemitério de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2009 | 36080.00 | 05413899000198 | EVOLUÇÃO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Valor referente a 2ª parcela de loxação de uma Retro-Escavadeira de pneus e uma Patrol (motoniveladora) para retirada de lixos nos canais de esgoto, conserto de estradas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2009 | 180.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2009 | 25.50 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Valor referente ao ressarcimento de despesas, com plotagens da planta do prédio da policlinica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2009 | 67.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados no conserto da cobertura dos sanitários do mercado público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2009 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a ligação provisória, por ocasião do bloco Zé Pereira, durante as festividades do carnaval de 2009 desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2009 | 3415.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2009 | 57.89 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2009 | 32.00 | 00001310128430 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de 08 (oito) encadernações tamanho médio de leis e decretos publicados no diário do município A FOLHA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2009 | 122.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 55.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recarga de um toner para impressoras, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 100.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor referente a aquisição de tintas destinadas a manutenção das salas da tesouraria e setor de arrecadação desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2009 | 7312.50 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação de crédito ISS de 1% devido pela Empresa EIT - Empresa Industrial Técnica, refernte a Construção da Adutora de Acauâ, no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 235.50 | 00003447144467 | PAULO JOSÉ DE ALMEIDA MÉLO | Valor referente aos serviços prestados em autenticações e fotocópias, feitas em documentos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2009 | 6040.00 | 03759246000130 | DICAN CAMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente a aquisição de materiais esportivos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2009 | 7820.00 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Valor refernte a aquisição de pratos, copos e colheres plásticas,etc destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2009 | 7680.00 | 08575508000120 | VALGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernos universitários capa flexivel 10 matérias para as Escolas Sebastiãi Rodrigues de Melo e Dr. Antonio Batista Santiago, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2009 | 159.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor referente a aquisição de uma passagem rodovária saindo da Cidade do Recife-PE para a Cidade de Vitório da Conquista, destinada a MARIA ALICE SANTOS pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2009 | 8092.50 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2009 | 7500.00 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Valor referente a contratação de serviços Técnicos de engenharia, compreendendo realização de Projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, elaboração de pareceres técnicos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 1800.00 | 05956054000149 | CRACHÁ E CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de adesivos personalizados a Secretaria de Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Recuperação e manutenção de galerias pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 840.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Valor refrente a compra de 14 varas de vergalhões 1/2, destinados a manutenção de galerias, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 11, 13 e 16/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2009 | 2799.80 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo trator ford, pertencente a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2009 | 220.00 | 00092907075420 | JOSÉ ILTON GOMES DA SILVA | Valor referente ao aluguel de uma casa destinada ao Programa Projovem Adolescente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 3000.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 283.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a ligação provisória no forneciento de energia elétrica, por ocasião das festividades do carnaval tradição de 2009 do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00033846456420 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de treinamento de professores da rede municipal de ensino, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 284.13 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente ao ressarcimento de despesas com refeições em virtude de reunião administrativa de interesse do município, com autoridades de aoutras esferas gorvenamentais em 05/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2009 | 27857.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2009 | 730.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Valor referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil e das advogadas a Serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2009 | 7500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernos brochura com 96 folhas tam. 15X21cm capa imp. 4x4, e um carimbo de assinatura automático, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2009 | 17150.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2009 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água do prédio onde funciona o Programa Projovem Adolescentes deste Município, do mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2009 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona o Programa Projovem, relativo aos meses de Novenbro e Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2009 | 7350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2009 | 10394.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2009 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água do prédio onde funciona o Programa Projovem Adolescentes deste Município, do mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2009 | 2760.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente a aquisição de 02 (duas) caixas dáguas de 5.000 litros, destinadas a Comunidade de Manoel de Matos (comunidade de Linha Férrea), neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2009 | 120.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente a aquisição de 10 metros de mangueira, destinadas a Comunidade de Manoel de Matos (comunidade de Linha Férrea), neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2009 | 350.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestadosno eixo centtral da caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2009 | 3575.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor referent a aquisição de gramas, destinadas a manutenção dos jardins das praças desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2009 | 2375.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor referent a aquisição de gramas, destinadas a revitalização da Praça Manoel Joaquim de Araújo nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2009 | 1600.00 | 02182382000147 | TELMA CRISTINA TENÓRIO DOS SANTOS | Valor referente aos serviçso prestados na organização do Carnaval Tradição de Itabaian, compreendendo ornamentação da Cidade e organização dos blocos carnavalescos, no período de 19 à 24 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2009 | 2176.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2009 | 2400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 2019.03 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 57.97 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Valor referente a aquisição de papel ofício A4, para o setor financeiro (contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 17.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 992.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2009 | 65.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2009 | 37.47 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Valor referente a aquisição de fita para impressora epson FX 890, para o setor financeiro (contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2009 | 262.53 | 08806721000103 | P. M. João Pessoa - Sec. de Finanças | Valor referente ao IPTU e TCR de 2009, do Imóvel, onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2009 | 3788.50 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/01 à 31/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 1802.96 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 958.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 538.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de apuração 01 à 31/01/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2009 | 4200.00 | 04744266000108 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO VALE PARAÍBA | Valor referente a aquisição de leite in natura, destinados as Escolas Municipais deste Município, no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2009 | 3300.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente aos serviços prestados na produção e coordenação do carnaval de 2009 desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2009 | 5520.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Valor referente a contração de uma Noto Honda, Cg 125 Titan ano 2008, de placa MOC 4003/PB, no período de 02/01 à 31/12/2009, que prestará serviços na Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 1054.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2009 | 300.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao ressarcimento de despesas, realizadas em prol da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 18, 20 e 23/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 3774.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos municipais, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 6800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (òleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e da Limpeza Urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 751.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Gasolina), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2009 | 4000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse do Município (Prefeitura em Ação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2009 | 12569.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2009 | 200.00 | 00092538100844 | JOSÉ DIRCEU DA COSTA CABRAL | Valor referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2009 | 2597.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 1270.80 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 10.590 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2009 | 10530.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 48525.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 4183.31 | 00029948932404 | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 16256.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2009 | 1005.48 | 00020648626415 | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 31425.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 610.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | Valor referente a aquisição de cal virgem destinada a Secretaria de infra-Estrutura na pintura de prédios públicos municipais e meios fios do municipio de Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 852.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor referente a aquisição de materiais hidráulicos, pintura, destinados a Secretaria Municipal de Infra-EStrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 3550.00 | 00001876035455 | MARIA GONÇALVES DE ANDRADE | Valor referente a contratação de um caminhão Ford 4000, de placa MNF 2873 - PB, para prestar serviços pela Secretaria de Infra-Estrutura, na limeza urbana deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 351.50 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Infra-EStrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 1471.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 390.32 | 00087376946420 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEvereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 5370.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 89.70 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 6451.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 63.64 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 4113.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 464.27 | 00046694730420 | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 4332.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 250.71 | 00060176768491 | ILCA MASSACA SILVEIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 234.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 400.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados nas festividades do carnaval tradição de Itabaiana no dia 22 de fevereiro de 2009, com os blocos dos alunos das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 371.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, do Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 256.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município - CAIC, do Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 600.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados nas festividades do carnaval tradição de Itabaiana no dia 22 de fevereiro de 2009, das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 320.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na animação do carnaval da Creche Jocely Nunes de Luna e Grupo Escolar José Benedito neste Município, realizado no dia 23 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2009 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 3800.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados na capacitação dos professores, visando um melhor desenvolvimento do Esino de Matemática das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 634.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 143776.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 16267.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 20415.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais da servidora Comissionada da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 29365.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 74076.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 16182.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 30.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 800.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados ao programa do Bolsa Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados ao programa Sentinela, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 39954.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2009 | 3070.59 | 00020740824449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2009 | 12306.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2009 | 873.79 | 00056817770491 | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2009 | 2810.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2009 | 113.85 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 834.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 5507.45 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 6127.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 22914.23 | 00025201468420 | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 2660.68 | 00025201468420 | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 7566.55 | 00029950490430 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 680.30 | 00029950490430 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 37188.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2009 | 3685.47 | 00003893329412 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2009 | 15745.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 674.96 | 00002219763455 | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 6155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 600.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados de locação de uma moto Honda de placa KIZ 4496, a serviços do Gabinette da Prefeita, para entrega de correspondências, no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 813.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 121.28 | 00013152530463 | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 16228.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 698.89 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 1119.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 9705.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 431.82 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 948.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 3060.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de capas para empenhos, talões de arrecadação e Dam, para o setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 159.50 | 41205907000174 | VIA BRASIL - FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS BRASIL | Valor referente a aquisição de papel A-4, grampos e clips, destinados ao Setor Financeiro, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 64028.04 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM em 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 26024.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM 20.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 45966.08 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 89172.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM em 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 10095.17 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM em 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 27537.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM em 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 530.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 06.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 694.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 13.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 10171.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 20.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 5424.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 27.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 706.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 03.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 480.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 8251.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 17.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 4176.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS em 26.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 73.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR em 13.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 8.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR em 05.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR em 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR em 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 200.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de 08 horas de divulgação em carro de som do IPTU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 1576.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários a serviços desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 7771.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 7169.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 3944.64 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 1586.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisição de PVC, destinados a manutenção da sala do setor de arrecadação desta Prefietura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 720.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente aos serviços prestados na fornecimento de refeições, para os funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 72.59 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na cofecção de uniformes para educação física dos alunos deste Município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 375.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor refente a aquisição peças de reposição (câmara de ar e protetor), destinadas ao veículo ônibus pertencente a Secretaria Município de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor refente aos serviços prestados na coberta de 04 (quatro) pneus 1000X20, destinados ao veículo ônibus pertencente a Secretaria Município de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Valor referente aos serviços prestados de sonorização durante as comemorações do Carnaval Tradicional de Itabaiana em praça pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2009 | 30.00 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Importe relativo ao ressarcimento de despesas, com autenticações de cópias de documentos públicos em cartório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 150.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pintura dos banheiros e escritório do terminal rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00006201686410 | ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA | Valor referente aosa erviços prestados na limpeza do Canal da 13 de maio na extensão da Ponte da Rede Ferroviária até a ponte da Saboaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 05, 27/02 e 02/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2009 | 532.40 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de mateirais elétricos destinados a iluminção pública desta Cidade, da praça Joaquim de Araújo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2009 | 4382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2009 | 2325.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, de 50g, destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 5000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 2600.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gosolina e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2009 | 4200.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo aos mêses de Outubro e Novembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2009 | 27244.92 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a parte das Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, de 50g, destinados ao Programa do Peti deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2009 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de um Imóvel para funcionamento do Programa Projovem Adolescente, Situado à Praça Mnaoel Joaquim de Araújo, 76 centro de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2009 | 14850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2009 | 2992.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2009 | 427.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2009 | 611.60 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, plastificações e encadernações destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2009 | 16.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2009 | 20.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2009 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2009 | 7920.00 | 09562958000140 | MG TRANSPORTE - MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na locação de 18 banheiros químicos, o período de 20/02 à 23/02/2009, durante o carnaval tradição destaCidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2009 | 4846.30 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor refernte a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura para manutenção da Iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Recuperação e manutenção de galerias pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2009 | 480.00 | 00046694439415 | JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias situadas nas ruas Manoel Barbosa de Andrade e Jair Pereira de Melo, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2009 | 415.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2009 | 113.52 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a juros e multas de recolhimento en atraso de inss do Convênio Seplag Nº 78/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2009 | 640.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para molhar o tracho entre a ponte nova e a linha férrea, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 15.470-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2009 | 400.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente a uma ajuda de cunho social, para tratamento de saúde a aquisição de alimentos destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2009 | 250.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Valor referente a aquisição de vidros de 4mm, para reposição na Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2009 | 154.92 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2009 | 2400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Diesel e Óleo Lubrificante), destinados aos tratores (01 e 02), no corte de terra de Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2009 | 500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente a aquisiçãpo de uma impressoa Samsung 4200, destinada a setor de Arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2009 | 2900.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Importe referente aos serviços funerários prestados a esta Prefeitura de pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2009 | 55.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO SANTOS | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com refeições a serviços da Secretaria Muhnicipal de Ação Socia deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2009 | 925.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente a aquisiçãpo de materiais de informática (hd, teclado, mouse cabos usb memóris etc) destinados a manutenção dos computaadores do Telecentro de Informática destaCidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2009 | 6600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente a contratação dos serviços, destinados a manutenção dos Softwares e Hardwares bem como o processaemnto de aulas de informáticas, conforme contrato de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 13611.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Importe relativo a aquisição de fogos de artificios, para Show Pirotécnico durante comemorações diversas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 220.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de execução de músicas e machas carnavalescas com orquesta de frevo em 14/02/2009, por ocasião das comemorações do carnaval de 2009, do tradicional bloco Zé Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2009 | 1326.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2009 | 902.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 7359.67 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 40% - Magistério, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 13304.90 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2009 | 700.00 | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE COELHO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo fiat palio de placa MOP 1295, no período de 20/06 à 20/12/2008, para atender os serviços do Conselho Tutelar deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2009 | 200.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Importe referente a 08 diários, com funcionário da secretaria de Ação Social, a serviços de interesse deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2009 | 856.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2009 | 9990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Valor referente aos serviços prestados no Curso de Alta Costura e Bordados, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 2977.80 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 1.00 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Ação Social, do mês de Fevereiro de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de FEvereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 2031.21 | 00056880014453 | VANIA MARIA XAVIER DE LIMA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente o Processo de N. 038.2005.002344-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2009 | 1966.04 | 00076812006491 | JOSEILDA MARIA DE LIMA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente o Processo de N. 038.2006.003844-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2009 | 2426.97 | 00043777589420 | JOSIVAN MARTINS DA SILVA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente o Processo de N. 038.2005.002381-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2009 | 175.00 | 00002979989436 | DIANA DE ARAPUJO FARIAS | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente o Processo de N. 038.2003.002496-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2009 | 450.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 2013.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 10934.97 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2009 | 36140.36 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2009 | 27203.70 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2009 | 54674.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 687.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2009 | 630.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Valor referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil e das advogadas a Serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Feverereiro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2009 | 281.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2009 | 180.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 - 1088, vencimento 01/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2009 | 301.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2009 | 195.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 595.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Importe referente a ressarcimento de despesas efetuada com pagamento de revelações de fotografias para projetos do município, e de ART, do Projeto de Passagens Molhadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 04, 06 e 09/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 9206.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2009 | 155.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2009 | 54.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 1949.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisições de botas de borracha, luvas, oxigenio, escova de aço, trincha, etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 1800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | Importe relativo a contratação dos serviços prestados na capacitação de 300 (trezentos) empreendedores do município em oficinas, palestras gereciasis no sábado empreendedor em Itabaiana no dia 23 de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2009 | 465.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Importe relativo aos serviçso temporários prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2009 | 100.00 | 00091729327400 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção de 02 bancas de ferro coberta de fio de plastico, para o setor de arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2009 | 30.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados na tiragem de 06 fotografias do terminal rodoviário desta Cidade, para a Secretaria de Administração, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2009 | 280.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe relativo aos serviços prestados de fiscalização de imóveis cadastrados no IPTU, no bairro do Açude das Pedras e adjacências com a finalidade de verificação de áreas construídas, no período de 01 à 16/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2009 | 7800.00 | 08901957000110 | FUNERÁRIA E CENTRO DE VELÓRIO SAGRADA FAMÍLIA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de urnas funerarias, com transporte e remoção de pessoas carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2009 | 3300.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a aquisição de 550 peixes tilápia, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2009 | 2000.00 | 08175512000109 | COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE DO VALE DO PARAÍB | Valor referente a aquisição de 2.000 litros de leite in natura, destinados as Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2009 | 902.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de apuração 01 à 28/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2009 | 5347.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 28/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2009 | 7000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2009 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2009 | 15000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2009 | 100.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Importe relativo a aquisição de 10kg, de eletrodo, destinados a Secretaria Mujicipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de lâmpadas, Cal e mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2009 | 415.00 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Importe relativo aos serviços gerais prestados (gari), pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2009 | 540.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe relativo a aquisição de vassourões especiais, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2009 | 481.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material contrução e elétricos destinado a manutencão do terminal rodoviário deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2009 | 2920.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Diesel e Óleo Hidráulico), destinados aos tratores (01 e 02), no corte de terra de Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2009 | 438.38 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA | Importe relativo a aquisição de produtos veterinários (vacinas, luvas, agulas, etc), destinados a Secretaria município de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2009 | 1400.00 | 00080641806434 | CÍCERO ROMÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de 5.000 pedros lapidadas (paralelepipedos, destinandas a manutenção das ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2009 | 392.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de 08 (oito) metros de brita 19, destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2009 | 111.60 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 930 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2009 | 4876.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 11, 13 e 16/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2009 | 1000.00 | 07688326000100 | SOLANGE ANDRADE DE SOUZA | Importe relativo a aquisição de 50 sacos de cimentos de 50kg, destinandos a reposição de calçamentos das ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2009 | 640.00 | 00028871448472 | JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA | Importe relativo aos serviços prestados na realização de 08 (oito) viagens a serviços da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2009 | 4000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse do Município (Prefeitura em Ação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2009 | 574.00 | 00001131054440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe relativo a ajuda financeiras de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme lei 372/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2009 | 200.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Importe referente a uma ajuda de cunho social, para tratamento de saúde destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2009 | 200.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente a uma ajuda de cunho social, para tratamento de saúde destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2009 | 165.00 | 00033813345491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA FONSECA | Importe relativo a ajuda de custo para custear despesas com passagem e alimentação, durante a realização de treinamento a ser realizado na Delegacia Regional do Trabalho, no período de 23 à 27 de março do caorrente a no, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2009 | 100.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para suprir as necessidades básicas de sua família, pagamento de aguá e luz em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2009 | 570.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | Importe relativo alocação de uma moto, no período de 45 dias, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2009 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2009 | 2055.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais Hidráulicos, elétricos, etc, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2009 | 14840.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gosolina e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | importe referente ao pagamento das estadias e alimentação da tutora de alfabetização e linguagem do Pró Letramento deste Município, o qual ocorrerá nos dias 30/03 e 01/04/2009 em Logoa Seca, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2009 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no período de 15/01 à 15/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2009 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2009 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2009 | 1150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinado ao veículo Siena, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2009 | 6950.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo diesel e Lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2009 | 22.30 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Importe referente a aquisição de duas tintas esmalte sintético, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2009 | 146.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, do mês de março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2009 | 49.68 | 07529125000152 | AESA | Importe relativo ao pagamento de taxas administrativas refernte aos custos de análise Processual e vistoria técnica - outorga de uso da água, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2009 | 1933.91 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2009 | 9669.62 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2009 | 68.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Março de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2009 | 18.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com cópias e encadernações da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2009 | 139.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2009 | 43.50 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Março, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2009 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2009 | 93.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2009 | 24.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confeccção de 02 carimbos, 6X3, destindos ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2009 | 515.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2009 | 4.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2009 | 200.00 | 00092538100844 | JOSÉ DIRCEU DA COSTA CABRAL | Valor referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2009 | 950.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2009 | 958.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2009 | 818.59 | 00090169239853 | MAXIMIANO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro de N.84/2009, da reclamação trabalhista de N. 00238.2007.020.13.00-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2009 | 510.34 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro de N.117/2009, da reclamação trabalhista de N. 00205.2007.020.13.00-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2009 | 500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente a aquisiçãpo de uma impressoa Samsung 4200, destinada a tesouraria desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2009 | 1800.00 | 00075278855487 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES | Importe relativo a Ação de Cobrança do Acordo Judicial de N. 038.2007.000.024-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Recuperação e manutenção de galerias pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2009 | 200.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção de uma tampa de bueiro, para a galeria na Av. Presidnete João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2009 | 240.00 | 00006704416439 | JUCELINO DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de capinagem e retirada dos entulhos ao redor das casas do Conjunto Adalto Elias Pereira, no Distrito de Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2009 | 5850.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo diesel e Lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2009 | 3200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Diesel e Óleo Hidráulico), destinados aos tratores (01 e 02), no corte de terra de Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 18, 20 e 23/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2009 | 27831.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2009 | 11875.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2009 | 500.00 | 00002856539467 | MISAEL BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de manutenção do site na internet, para divulgação das Ações da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2009 | 7106.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2009 | 880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos vencimentos salarias do Magistério, relativo aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2009 | 415.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Importe referente a aquisição de um Fogão e um Liquidificador, destinados a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2009 | 333.95 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de água do prédio onde funciona o CREAS, relativo aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2009 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2009 | 150.00 | 00060126132453 | JOSÉ MARCELINO FILHO | Importe relativo aos serviços prestados de consertos mecanicos no veículo caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2009 | 1000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de 04 baterias (02 60 Ah e 02 48 Ah), destinadas aos veículos da Secrertaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2009 | 3550.00 | 00046693858449 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um caminhão de placa JYF 3138 PB, destinado a coleta de lixos e materiais diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2009 | 120.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente a uma ajuda de cunho social, destinadas a pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2009 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2009 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados ao programa Sentinela, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2009 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor referente a aquisição de jogos educativos, destinados ao programa PBT, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2009 | 1200.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, de 50g, destinados ao Programa do PBT deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2009 | 8040.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2009 | 15650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2009 | 902.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2009 | 7274.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados as Escolas da REde Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2009 | 22500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2009 | 12465.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Impoerte relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2009 | 1072.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2009 | 7405.02 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2009 | 37025.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2009 | 3770.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Diesel e Óleo Lubrificante), destinados aos tratores (01, 02 e 03), no corte de terra de Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2009 | 2286.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2009 | 5370.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2009 | 6071.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2009 | 723.43 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 25, 27 e 30/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2009 | 48685.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2009 | 16573.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2009 | 32820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2009 | 3703.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2009 | 4702.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2009 | 170.05 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2009 | 170.05 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 170.05 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2009 | 360.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo aos serviços prestados em recargas de toner para impressoras pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2009 | 90.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2009 | 6174.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2009 | 38290.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2009 | 15279.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2009 | 7450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2009 | 50.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste emepnho é em complementação ao Emp. 535, por empenhamento a menor, referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 16720.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2009 | 9980.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2009 | 2855.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2009 | 69256.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2009 | 18041.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2009 | 72.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2009 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALINE CRISTINA GUEDES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Contratados, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2009 | 138935.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2009 | 17417.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRÍCIA ALVES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2009 | 18690.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2009 | 29830.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALMANY RAISSE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2009 | 41015.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2009 | 12306.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2009 | 3275.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2009 | 462.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2009 | 70.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2009 | 2788.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Importe relativo a aquisição de equipamentos diversos, destinados ao Programa Bolsa Família - IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2009 | 1300.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Bolsa Família - IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2009 | 1500.00 | 05956054000149 | CRACHÁ E CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção de 03 Banner's personalizados e praca em lona com estrutura em aço para o Programa do Bolsa Família - IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000048231762 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Importe referente a aquisição de peixes (tilápia) e ovos, destinados ao Programa PETI deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2009 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao Programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2009 | 1270.80 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 467 datado de 26/02/2009, referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 10.590 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 518 datado de 27/02/2009, referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2009 | 2325.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, de 50g, destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos vencimentos salarias relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 33.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2009 | 4959.94 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/02 à 28/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2009 | 284.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 1032.58 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical Seção 3, Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe realtivo aos vencimentos salarias relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2009 | 1416.41 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Valor referente a compra de material hidráulicos, elétricos, luvasa etc, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2009 | 44215.98 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Valor referente a 3ª medição dos serviços prestados de revitalização e recuperação da Praça Central Epitácio Pessoa, conforme contrato de N. 047/2008, da Tomada de Preço N. 04/2008, conforme comprovantes. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2009 | 1776.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importe relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus 100X20 com camara e protetor) destinadas ao veículo caçamba de placa 1127, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2009 | 150.00 | 00064557510434 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Impórte relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2009 | 35.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Impórte relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de energia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2009 | 1000.28 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2009 | 2977.80 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2009 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a parte das Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo a parte de janeiro e de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2009 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 40% - Magistério, relativo ao mêses de Janeiro e Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2009 | 1228.84 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2009 | 890.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2009 | 11099.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo diesel e Lubrificantes, etc), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2009 | 326.11 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2009 | 103.35 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2009 | 235.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 01, 03 e 06/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2009 | 2520.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Diesel e Óleo Lubrificante), destinados aos tratores (01,03 e 04), no corte de terra de Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2009 | 388.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2009 | 12465.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Impoerte relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2009 | 14000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretari e as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Março de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2009 | 2627.24 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a aquisições de passagens aérea de JPA/PB - BRASÍLIA - BRASÍLIA/JPA/PB, da Sra. Prefeita e Assessores, a serviços desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2009 | 997.69 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.000.442-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2009 | 329.70 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com aquisição de material de expediente (03 caixas de papel A4), destinados a esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2009 | 4312.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2009 | 15777.28 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2009 | 36433.02 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2009 | 25360.86 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2009 | 78886.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2009 | 32201.98 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a parte das Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2009 | 946.92 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2009 | 700.00 | 03428285000154 | LUCIANO XAVIER ALVES -CASA DO VAQUEIRO | Importe relativo a aquisição de vacinas e medicamentos de uso animal destinados a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importe referente aos serviços Topográficos Plano e Altimétrico do Centro da Cidade de Itabaiana, para o Projeto de Asfaltamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2009 | 170.00 | 00043687644472 | SEVERINO FLORENTINO MAIA | Importe relativo aos serviços prestados de eletricista de um contactor da chave geral da Prefeitura,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2009 | 211.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 08, 11 e 13/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2009 | 1244.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2009 | 8.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta da CIDE nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2009 | 18.85 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2009 | 56.56 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2009 | 282.84 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2009 | 3406.00 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2009 | 800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita (Casa Civil), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2009 | 650.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens de advogados a Serviços do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2009 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2009 | 13.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2009 | 303.69 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2009 | 707.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo aos mêses de Fevereiro e Março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2009 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, das creches municipais, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2009 | 85.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de encanação nas instalações do Prédio onde funciona o Programa Peti, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2009 | 2929.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos municipais, relativo aos mêses de Janeiro e fevereiro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2009 | 60.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de solda prestados no veículo caçamba da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2009 | 440.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2009 | 4079.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe relativoa ao pagamento do Programa Garantia-Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2009 | 2110.64 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais Hidráulicos, elétricos, etc, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2009 | 110.00 | 00003616787467 | GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados de propaganda do Conselho Municipal de Cultura, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2009 | 946.92 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 31 de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2009 | 2203.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31 de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2009 | 4000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretari e as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2009 | 1425.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Importe relativo a aquisição de gramas esmeralda, destinadas a revitalização de Praças desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção, destinados a manutenção dos prédio públicos deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2009 | 540.00 | 00006869757402 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviçosp restados de capinagem e retirada dos entulhos do cemitério público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2009 | 465.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Importe relativo aos serviçso temporários prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2009 | 10358.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2009 | 1964.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2009 | 747.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, refernte ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2009 | 627.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2009 | 14100.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretari e as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2009 | 200.00 | 00092538100844 | JOSÉ DIRCEU DA COSTA CABRAL | Valor referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Abril de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2009 | 2848.84 | 00052667030400 | JOÃO FERREIRA PESSOA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança Processo N. 038.2006.,003864-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2009 | 3295.81 | 00022537147472 | MOAS VICENTE DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança Processo N. 038.2005.000369-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2009 | 1882.55 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2009 | 9412.78 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2009 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no período de 15/02 à 28/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2009 | 3550.00 | 00046693858449 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um caminhão de placa JYF 3138 PB, destinado a coleta de lixos e materiais diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2009 | 4379.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2009 | 700.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II - ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no veículo caçamba pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2009 | 558.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Importe relativo a 02 (duas) diárias com destino à Capital Federal, para resolver assuntos de interesse do Municipio, referente aos Projetos de Canal, Asfaltamento e Praça do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2009 | 3900.00 | 00048412058453 | CLÁUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Importe relativo aos serviços de consultoria Advocatícis e Administrativa, prestados ao Município de Itabaiana, referente ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2009 | 28525.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2009 | 10017.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2009 | 606.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao Programa Projovem deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, de 50g, destinados ao Programa do Peti deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2009 | 10000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2009 | 14000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2009 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2009 | 5210.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria e as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2009 | 84.95 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTEDO NASCIMENTO | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinados ao senhor João Vitor B. Xaves, pessoal carnete deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2009 | 65.01 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2009 | 211.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 15, 17 e 20/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2009 | 1050.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2009 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | Importe relativo a contratação dos serviços prestadosde um trator Wamet 65, no período de 60 dias, que será destinado aos serviços de limpeza urbana e terrenos públicos e no conserto de estradas vicinais deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2009 | 600.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um caminhão F4000 de placa KFS8247, destinado ao transporte de produtos agriculas dos pequenos agricultures da Comunidade Sítio Cariatá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2009 | 840.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, na manutenção das estradas vicinais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2009 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical Seção 3, Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2009 | 150.00 | 00021992185468 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no conserto de uma máquina calculadora TCE, e uma maquina de de escrever, com reposição de peças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2009 | 3900.00 | 00048412058453 | CLÁUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Importe relativo aos serviços de consultoria Advocatícis e Administrativa, prestados ao Município de Itabaiana, referente ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2009 | 1395.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente a 02 (duas) diários quando do deslocamento à Capital Federal, no período de 27 à 29 de Abril de 2009, para tratar de resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2009 | 930.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Valor referente a 02 (quatro) diários quando deslocamento à Capital Federal, para acompanhar a prefeita e resolver assuntos de interesse do município, relacionados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2009 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2009 | 11736.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de diários de classe, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2009 | 13800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2009 | 5000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2009 | 300.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical realizado no dia 21/04/2009 no Caic, durante as Comemorações do dia de tiradentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2009 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2009 | 620.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução (tijolos, vergalhões, cimento, brita etc) destinados a manutenção da Escola Municipal Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2009 | 273.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | Importe relativo aos serviços prestados na construção de uma fossa sépta, na Escola Municipal de Ensino Dr. Antonio Batista Santiago, nesta Cidade, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2009 | 150.00 | 00043687822400 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no transporte de time de futebol Clube de Regata Vasco da Gama de Itabaiana, destino Itabaiana/João Pessoa/Itabaiana, para participar do capeonato paraibano sub-dezessete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2009 | 2100.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2009 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2009 | 2100.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Dezembro de 2008.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2009 | 2100.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Janeiro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2009 | 30.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2009 | 25035.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2009 | 8057.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2009 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2009 | 810.00 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas, na aquisição de peças automotivas, destinadas ao trator da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/04 à 03/05/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2009 | 3705.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/04 à 03/05/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/04 à 03/05/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/04 à 03/05/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2009 | 244.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE K E K MAGAZINE LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/04 à 03/05/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2009 | 300.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor referente a aquisição de 120 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2009 | 1209.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2009 | 6470.67 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2009 | 32353.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2009 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2009 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2009 | 806.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2009 | 52.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2009 | 32.20 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com postagemsde documentos via sedex pela EBCT, de documentyos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2009 | 25.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2009 | 100.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas na aquisição de material de expediente, gás glp e água mineral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2009 | 6227.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2009 | 243.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta N CEF 647.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2009 | 36127.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2009 | 14549.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2009 | 7214.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2009 | 4000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse do Município (Prefeitura em Ação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2009 | 1235.04 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2009 | 6596.28 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/03 à 31/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2009 | 617.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 27.50 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2009 | 16228.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2009 | 9455.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2009 | 946.92 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2009 | 957.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo aos mêses de Março e Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2009 | 718.03 | 00378257000181 | FNDE | Importe relativo a devolução de recursos do Programa Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2009 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2009 | 343.62 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2009 | 35410.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2009 | 35715.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2009 | 72.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2009 | 126267.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2009 | 18690.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2009 | 65891.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2009 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionaados da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2009 | 40382.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2009 | 12306.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2009 | 3275.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2009 | 1040.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo a aquisição de tecidos (triculine lisa) destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2009 | 620.00 | 00007309987462 | JANE CLEIDE DE ARAÚJO E OUTROS | Imoporte relativo a ajudas financeiras de cunho social destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2009 | 828.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2009 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2009 | 95.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada a tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2009 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Março de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2009 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2009 | 182.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de água do prédio onde funciona o CREAS, relativo aos mêses de Abril e Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 22, 24 e 29/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 7244.57 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo diesel e Lubrificantes, etc), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2009 | 723.69 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2009 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2009 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2009 | 47215.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2009 | 16526.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2009 | 32355.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2009 | 3971.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2009 | 6071.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2009 | 4223.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2009 | 4727.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2009 | 420.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza do cemitério novo, margens da linha férrea, no trecho da rua Benjamim Constante até Enedina Helena da Silva, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 27, 29 e 30/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2009 | 105.00 | 00036152307449 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na aplicação de venenos sobre as ervas daninhas do cemitério público municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2009 | 50.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na abertura dos letreiros do terminal rodoviário, praça 12 dos moto-taxistas, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2009 | 368.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material elétricos, hidráulicos e pintura destinado a manutencão do terminal rodoviário deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2009 | 68.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de lonas e material elétricos destinado a manutencão do terminal rodoviário deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2009 | 500.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na abertura e pintura de letreiros do carroção e 20 toneis, para coleta de lixo desta Cidade, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2009 | 4374.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2009 | 274.20 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 2.285 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2009 | 979.80 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Importe referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 8.165 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2009 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2009 | 68.10 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2009 | 12.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2009 | 17.26 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2009 | 468.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2009 | 487.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta N CEF 647.030-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2009 | 697.50 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe relativo ao adiantamento para pagamento de estadia e alimentação, para participação de encontro sobre educação inclusiva e encontro estadual do MEC e da Undime, com os dirigentes Municipais de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2009 | 100.00 | 00000918356407 | JOSÉ LOUREÇO DA SILVA | Importe relativo a auxílio financeiro de cunho social, destinada para custeio de tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/05/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/05/2009 | 130.00 | 00010903194449 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para trocar parte da medeira de sua casa ameaçada de cair, conforme comprovantrres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/05/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/05/2009 | 87.60 | 00094707260497 | LUZIANA ALBINO DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para para paagamento de duas contas de energia elétrica, conforme comprovantrres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/05/2009 | 908.22 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Valor referente a compra de material hidráulicos, elétricos, luvasa etc, destinados a manutenção das escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2009 | 1632.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Valor referente a aquisição de Gás GLP em botijão de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2009 | 600.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | Importe relativo a ajuda de custo para deslocamento à Cidade de Pombal-PB, juntamente com mais dois músicos, visando a defesa de música de minha autoria no 1º Festival de Música Popular de Pombal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/05/2009 | 33440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernos brochura, esoiral, ficha de boletim ficha de frequencia, etc, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2009 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2009 | 12465.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Impoerte relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2009 | 3000.00 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS - CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Valor referente a quisição de tecidos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2009 | 728.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2009 | 16107.23 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Abril de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/05/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2009 | 500.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao Programa Projovem deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2009 | 95009.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2009 | 5605.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2009 | 19001.93 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2009 | 36686.47 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2009 | 20273.82 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2009 | 11015.19 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Abril de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2009 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2009 | 4079.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe relativoa ao pagamento do Programa Garantia-Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2009 | 136.98 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2009 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2009 | 1.22 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente a juros e multas dos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2009 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2009 | 110.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo aos serviços prestados em recargas de toner para impressoras pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2009 | 41.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2009 | 2.53 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2009 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Abril de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2009 | 20.00 | 00001324517433 | ROSA MARIA DA SILVA | Importe referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para tratamento de saúde, cofnorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na abertura e pintura de 36 faixas para chamada escolar e anuncio do campeonato esportivo, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2009 | 171.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a compra de 57 garrafões de água mineral de 20 lts destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2009 | 120.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2009 | 6.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta da ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2009 | 442.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2009 | 650.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2009 | 3586.45 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação de crédito ISS de 1% devido pela Empresa EIT - Empresa Industrial Técnica, refernte a Construção da Adutora de Acauâ, no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2009 | 264.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2009 | 893.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe relativo a assinatura mensal do jornal da paraíba, no período de 17/03 à 17/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante, destinado limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2009 | 465.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na matança de bovinos no matadouro público municipal, no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 06, 08 e 11/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2009 | 120.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de manutenção da rede hidráulica do cemitério público e do terminal rodoviário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2009 | 25886.65 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Impoerte relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2009 | 1343.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Valor referente a aquisição elétricos, pintura e hidráulico, destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2009 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2009 | 75.00 | 00001294476416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importe relativo a auxílio financeiro para fazer exame de sangue e tirar a 2ª via do registro civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2009 | 728.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 30 de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2009 | 275.29 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria a Prefeitura Municipal de Itabaiana (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2009 | 5771.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 30 de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2009 | 465.00 | 00006781765400 | THAISA FERNANDA DE C. RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2009 | 109.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/04 e 01/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2009 | 540.00 | 00007071929432 | ANDRÉ JACKSON FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza do mato e retirada de entulhos do canal da rua da tatajuba, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2009 | 535.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2009 | 287.10 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe relativo a aquisição de uma xibanca tupy e materiais hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2009 | 519.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/04/2009 e 01/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de móveis e equipamentos para a Sec. de Agricultura e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2009 | 1060.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de uma roçadeira a gasolina, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2009 | 5200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de vacinas aftosa 10 ds, glifosato biocarb 100ml bota de borra preta e formicidas atack, destiados a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2009 | 659.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2009 | 270.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2009 | 308.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 - 1088, vencimento 01/04 e 01/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2009 | 750.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens com os técnicos a Serviços da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2009 | 488.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, vencimento 01/05/2009 e 10/04/2009 - caic, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2009 | 100.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção de uma grade de proteção para o prédio onde funciona o Projovem, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2009 | 1591.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/04 e 01/05//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2009 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao Programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2009 | 5900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2009 | 1200.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente ao fornecimento de pães destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2009 | 250.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2009 | 14650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2009 | 9990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2009 | 2977.80 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2009 | 2200.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe relativo a aquisição de material hidráulicos e de pintura, destinados ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/05/2009 | 2280.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/05/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/05/2009 | 4674.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/05/2009 | 648.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe relativo a aquisição de vassourões piaçans, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/05/2009 | 11097.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 13, 15 e 18/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2009 | 200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2009 | 1772.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Lubrificante, graxa, filtro lubrificante e ar), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Maio de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2009 | 406.80 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.000.589-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2009 | 2075.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.000.589-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2009 | 327.43 | 00060123958415 | MARIA JOSÉ COELHO | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2002.001903-0,para pagamento de Bel. Dr. Ananias Lucena de Araujo Neto, OAB/PB 6295, relativo aos honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2009 | 78.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2009 | 11200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta de diversos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2009 | 1596.25 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2009 | 7981.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2009 | 300.00 | 00091875056491 | TÚLIO HOSTILIO | Importe relativo a aquisição de medalha personalizada em latão foliada a ouro com caixinha de veludo destinada a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2009 | 532.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2009 | 106.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe relativo a aquisição de uma fechadura e materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2009 | 500.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo a aquisição de 100 metros de tercido percal, destinados a coberta de cadeiras da Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Importe relativo aos serviços prestados na apresentação cantoria apresentado na Praça Manoel Joaquim de Araújo, durante as festividades do Projeto Cultural das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2009 | 3000.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGÉRIO MAGALHÃES - ME - ROGÉRIO FESTAS E LOC | Importe relativo a locação de 20 todos 6X6m, destinados as festividades do Projeto Cultural das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2009 | 10750.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2009 | 6900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2009 | 747.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, refernte ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/05/2009 | 765.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos vencimentos salarias referente aos mes de Março de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2009 | 295.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município - CAIC, dos meses de fevereiro e abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2009 | 100.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Importe relativo ao adiantamento para cobertura de despesas com passagens rodoviárias, durante três dias, Itabaiana/João Pessoa/Itgabaiana, para participar de capacitação estadual do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2009 | 714.50 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2009 | 200.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som do IPTU de 2009, totalizando 08 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2009 | 1520.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do AFM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2009 | 22.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2009 | 13.70 | 24292658000182 | AGROVERA | Valor referente a aquisição de um tubo pvc, destinado a sede da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2009 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2009 | 89.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1088, vencimento 01/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 20, 22 e 25/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2009 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Maio de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2009 | 2500.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINÁPOLI LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharias na elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, pareceres técnicos, relacionados a obtenção de alvará de construção e reforma e carta de habite-se, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2009 | 4000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharia e levantamentos topográficos, elaboração de mapas topográficos para referentecia básica de dados técnicos de projetos de convenio com a união no município de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/05/2009 | 9452.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2009 | 135.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2009 | 406.96 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2009 | 2034.87 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2009 | 7.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 16.026-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA PARA A VIDA | Aquisição de móveis, equipamentos e acervo para a Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Importe referente a aquisição de livros acervo educacional infantil e kit prevenção as drogas sexualidade, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Realização da Cavalgada do Vale do Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2009 | 1600.00 | 00046718419400 | CHARLES HERBERT DE ALENCAR CAVALCANTE | Importe relativo aos serviços prestados na contratação de uma banda e sonorização para recepção dos cavaleiros da III Cavalgada da Integração João Duré, em comomeração 118º aniversário de emacipação poplitica da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2009 | 200.00 | 00003093518474 | FÁBIO RAMOS BATISTA | Importe reletivo aos serviços prestados de motoxista a serviços da Secretaria Mucicipal de Ação Social deste município, no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2009 | 2.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2009 | 8.56 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2009 | 42.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2009 | 11875.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2009 | 27900.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2009 | 142.49 | 00080643973400 | ANTONIO COSTA DA SILVA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com ligação provisória (energia), para atendimento do Show Gospel em praça pública, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2009 | 7900.00 | 09445232000128 | CVF VIAGENS TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importe relativo a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas nos trechos JPA/BSB/JPA, destinadas a Prefeita municipal e assessores, a serviço da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2009 | 300.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de um coquetel para 50 (cinquenta) pessoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2009 | 210.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA. | Importe relativo a aquisição de Fluido 5499 (óleo) destinado aos veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/05 à 03/06/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2009 | 235.00 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe relativo ao fornecimento de material de limpeza destinados aos sanitários do mercado público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/05 à 03/06/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/05 à 03/06/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2009 | 552.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2009 | 1656.24 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2009 | 8281.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/05 à 03/06/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/05 à 03/06/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2009 | 524.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importe relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus) destinados ao veículo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2009 | 728.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2009 | 36511.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2009 | 656.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2009 | 35410.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2009 | 141754.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2009 | 17760.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2009 | 63500.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2009 | 500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2009 | 40569.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2009 | 11861.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2009 | 3275.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2009 | 6272.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2009 | 36180.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2009 | 14549.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2009 | 7214.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS Desoneração. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2009 | 1297.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2009 | 6077.66 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2009 | 30388.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2009 | 6832.32 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/04 à 30/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2009 | 40.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de 01 (um) computador do escritório da prefeita e João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2009 | 16228.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2009 | 9555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2009 | 47769.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2009 | 16561.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2009 | 31890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a contratação dos serviços de um Caminhão Ford F4000 de placa KSF 8247, para o transporte de frutas e verduras dos produtores rurais deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2009 | 4079.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe relativoa ao pagamento do Programa Garantia-Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2009 | 4870.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2009 | 6071.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2009 | 4294.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2009 | 4727.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2009 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2009 | 400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao emp. 143 datado de 20/01/2009, referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2009 | 712.14 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2009 | 1822.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 800.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de exames de retinografia flourescente, curva tersional, compimetria computadorizada e uma consulta ofitalmológica, na paciente IRMA DE LOURDES ALVES DA SILVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2009 | 6032.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2009 | 1370.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO DA COSTA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2009 | 33.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | A emissão deste empenho é em substituíção ao Epm. 1313 datado de 26/05/2009, referente a aquisição de livros acervo educacional infantil e kit prevenção as drogas sexualidade, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2009 | 171.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 1200 datado de 11/05/2009, referente a compra de 57 garrafões de água mineral de 20 lts destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 600 datado de 02/03/2009, referente aos serviços prestados na cofecção de uniformes para educação física dos alunos deste Município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2009 | 16860.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de cadernos de planejamento de aulas, livros de matricula, ficha individual do aluno, etc, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2009 | 13879.00 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importe relativo aos serviços gráficos prestados na confecção de dários de classe, blocos de requisição de material, etc, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 2325.60 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 889 datado de 01/04/2009, referente a aquisição de pães, de 50g, destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2009 | 2900.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JÚNIOR | Importe relativo aos serviços prestados no Show Gospel, realizado em comemração da Emancipação política da Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2009 | 1475.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2009 | 505.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recarga de toner e cartuchos para impressoras, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2009 | 815.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2009 | 220.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | Importe relativo aos serviços prestados de solda elétrica no veículo trator Ford 7610 da Secretaria de Infraestrutra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2009 | 4481.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2009 | 2969.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e Lubrificante, graxa), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2009 | 233.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 27, 29 e 30/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2009 | 700.00 | 00003421466459 | CLAUDINÊS CORREIA DE BRITO | Importe referente aos serviços prestados no transporte dos Magarefes do matadouro público, no mês de março de 2009, no veículo Kombi de placa MNA 3499/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2009 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Maio de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2009 | 900.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo caçamba pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00014409313487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | Importe relativo a locação de um veículo, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura desxte Município, refente aos meses de Abril e Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2009 | 1600.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2009 | 63.86 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2009 | 140.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2009 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Maio de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2009 | 320.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical realizado no dia 26/05/2009, durante as homenagens ao Cineastra Vladimir de Carvalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2009 | 12328.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria e as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2009 | 9218.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria e as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2009 | 760.00 | 00001324517433 | ROSA MARIA DA SILVA | Importe relativo a ajudas financneiras de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste município, cofnorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2009 | 41.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril e Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2009 | 4.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/06/2009 | 221.60 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Valor referente a aquisição de bolas e medalhas, destinados a campionatos esportivos realizados pela Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2009 | 301.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba de placa 1127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2009 | 1652.10 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução (cimento, brita etc) destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/06/2009 | 746.64 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2009 | 8150.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e Lubrificante), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2009 | 165.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças, destinados ao trator pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/06/2009 | 368.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/06/2009 | 12465.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/06/2009 | 216.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/06/2009 | 1012.07 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2009 | 1119.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2009 | 1397.02 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical Seção 3, Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/06/2009 | 886.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2009 | 60.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Importe referente a emissõa de 02 Certidões de imovéis para esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2009 | 375.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2009 | 149.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2009 | 122.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 - 1088, vencimento 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2009 | 150.00 | 00000918151775 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a custeio de transporte de uma criança para hospitais em joão Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2009 | 516.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/06//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2009 | 315.00 | 00000910496447 | JÚLIO CEZAR DE MENDONÇA | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um equipamento de som, para o evento de homenagem ao cineastra Vladimir Carvalho, em 25/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2009 | 226.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, venc. 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2009 | 600.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | Importe referente a locação dos serviços de um trator valmet para o corte de terras dos pequenos agricultores do Sítio Jureminha totalizando 10 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2009 | 144.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2009 | 135.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de solda prestados no veículo caçamba da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2009 | 54.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 01, 03 e 05/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Pregão Presencial N. 10/2009 do contrato de N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2009 | 22196.80 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES ME | Importe referente a locação de 01 (uma) máquina retroescavadeira e 01 (uma) máquina patrol, destinada a munutenção (limpeza) de esgotos e galerias desta Cidade, conforme contrato Nº 65/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2009 | 1000.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Importe relativo a locação de uma máquina copiadora da marca sharp, para tiragem de 5.000 cópias mensais no período de 24/03 à 24/05/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2009 | 487.86 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2009 | 15439.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Maio de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2009 | 3137.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2009 | 11638.12 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2009 | 36918.79 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2009 | 24201.18 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2009 | 58190.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2009 | 500.00 | 00064554465420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.02771-3,para pagamento de Bel. Dr. Francisco Nobrega dos Santos, OAB/PB 3981, relativo aos honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2009 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe relativo a aquisição de flores naturais destinadas aos eventos públicos de comemoração do aniversário de emancipação política de itabaiana, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2009 | 15212.36 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Maio de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2009 | 742.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2009 | 138.50 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006781765400 | THAISA FERNANDA DE C. RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2009 | 10821.14 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Maio de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2009 | 1.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta da ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2009 | 35.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2009 | 3307.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31 de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2009 | 742.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 31 de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2009 | 425.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2009 | 2992.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e Lubrificante), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2009 | 3510.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2009 | 1730.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/06/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADELTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Itabaiana na revista Tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/06/2009 | 237.95 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/06/2009 | 160.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com hospedagem, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2009 | 820.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a manutenção do prédio do peti deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/06/2009 | 400.00 | 00025046705400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA STREMEL | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para tratamento de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/06/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/06/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 08, 10 e 12/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/06/2009 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente ao fornecimento de pães destinados ao Programa PBT, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2009 | 1000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/06/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/06/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/06/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2009 | 750.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente a aquisição de pães, destinados ao Programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2009 | 2977.80 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/06/2009 | 2200.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Bolsa Família - IGD, deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/06/2009 | 803.00 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS - CÉLIA MARIA DA SILVA RAMOS | Valor referente a quisição de tecidos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município (escolas) para as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/06/2009 | 18900.00 | 10473963000166 | INFOART JRB DA SILVA ME | Importe relativo a aquisição de 10.000 (dez mil) cadernos com 96 folhas destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2009 | 8195.00 | 10473963000166 | INFOART JRB DA SILVA ME | Importe relativo a aquisição de materiais didáticos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/06/2009 | 1802.79 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação de crédito ISS de 1% devido pela Empresa EIT - Empresa Industrial Técnica, refernte a Construção da Adutora de Acauâ, no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/06/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Junho de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/06/2009 | 2325.00 | 00064554465420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro da Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2005.02771-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/06/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/06/2009 | 1669.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2009 | 7236.27 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2009 | 36181.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2009 | 1006.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de 8.147 copias xerograficas, 32 plastificações e 48 encadernações destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2009 | 77.78 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2009 | 274.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do AFM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2009 | 40.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas na aquisição de material de um livro de controle interno nos municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/06/2009 | 57.89 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/06/2009 | 55.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens (combustível) a serviços da Secretaria de Administração e Finanças (contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/06/2009 | 35.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/06/2009 | 43.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/06/2009 | 265.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/06/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/06/2009 | 840.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, refernte ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/06/2009 | 742.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2009 | 2300.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | importe relativo a aquisição de material de construção (tijolos e telhas colonial), destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/06/2009 | 315.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Valor referente aos serviços prestados de sonorização durante as festividades juninas no Colégio Nossa Senhora das Graças nesta Ciade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2009 | 760.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens com o pessoal que trabalhou na organização da festa de emancipação política de Itabaiana, totalizando 19 (dezenove) diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização da festa de São João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/06/2009 | 600.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de Shows ( Forrozão Visual), realizado na comunidade de Porto de Canoa neste Município em 23/06/2009, durante os festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2009 | 2340.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/06/2009 | 4640.00 | 08706375000183 | SF CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO | Importe relativo a locação de um ônibus, para excurção com os alunos da Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo, para as Cidade de Cabedelo, João Pessoa-PB, e Natal-RN, durante 04 (quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2009 | 14325.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2009 | 7350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2009 | 5600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor referente a contribuição mensal junto a bemfam, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/06/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril e junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2009 | 8492.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/06/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/06/2009 | 540.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza dos canteiros de meio-fios, iniciando da rua da Saboaria até o Colégio N. S. da Conceição e nos Distritos de Campo Grande e Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/06/2009 | 700.00 | 00003421466459 | CLAUDINÊS CORREIA DE BRITO | Importe referente aos serviços prestados no transporte dos Magarefes do matadouro público, no mês de Abril de 2009, no veículo Kombi de placa MNA 3499/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2009 | 70.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de pó de brita, destinados para tampamento dos buracos da rua que dar acesso a cidade de Itabaiana, entre a linha férrea e a Saboaria Riase, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/06/2009 | 3600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Importe referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus traseiros destinados ao trator 7610, da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 15, 17 e 19/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/06/2009 | 3200.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de mão de obra na reposição de calçamentos e paralelelípedos no trrecho da avenida que dá acesso ao Distrito de Campo Grande, compreendendo 80 metros quadrados, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2009 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/06/2009 | 156.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de lmaterial elétricos e hidráulicos destinado a manutencão do sanitário da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/06/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/06/2009 | 9860.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/06/2009 | 34875.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/06/2009 | 38.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/06/2009 | 6467.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria e as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2009 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, cobrada no extrato bancário da conta do Fundeb, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2009 | 525.00 | 00073820040404 | IRAPUAM JOSÉ DE ANDRADE BEZERRA | Importe relativo aos serviços prestados em oficina de chocolates caseiros (ovos de Páscoa), durante 03 (três) dias, pelo Programa Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/06/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/06/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/06/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/06/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/06/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/06/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/06/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/06/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/06/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/06/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/06/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Junho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/06/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/06/2009 | 14291.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta de diversos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2009 | 6560.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta de IRRF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2009 | 1.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a serviços de tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta 16.026-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2009 | 20700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2009 | 4100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool,óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2009 | 1292.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Valor referente a aquisição de Gás GLP em botijão de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2009 | 645.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2009 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2009 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2009 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2009 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2009 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2009 | 19350.00 | 10473963000166 | INFOART JRB DA SILVA ME | Importe relativo a aquisição de 5.000 (cinco mil) cadernos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2009 | 742.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2009 | 35337.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2009 | 198.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2009 | 35910.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGHAIR BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2009 | 130135.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2009 | 18690.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA LÚCIA ALVES DE SOUZA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2009 | 63048.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2009 | 5600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor referente a contribuição mensal junto a bemfam, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2009 | 40505.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2009 | 13211.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2009 | 3275.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2009 | 35724.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2009 | 14628.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2009 | 6889.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2009 | 1234.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2009 | 5930.87 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2009 | 29654.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2009 | 10190.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta de diversos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2009 | 387.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta de IRRF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2009 | 3323.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2009 | 6314.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2009 | 24767.99 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de dívida previdenciária na forma MP 457/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2009 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse do Município de Itabaiana, no período de 21/06 à 21/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2009 | 742.02 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2009 | 350.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | importe referente aos serviços prestados na divulgação em carro de Som, relativo ao balcão de direitos destinados a população deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2009 | 300.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1320 datado de 27/05/2009, referente aos serviços prestados no fornecimento de um coquetel para 50 (cinquenta) pessoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2009 | 15948.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2009 | 8555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 22, 24 e 26/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2009 | 46211.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2009 | 17431.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2009 | 32680.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2009 | 2064.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2009 | 4020.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2009 | 3671.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2009 | 3963.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2009 | 4527.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2009 | 247.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2009 | 779.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do terminal rodoviário e do cemitério público, relativo ao mês de Maio de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2009 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Junho de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2009 | 800.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2009 | 252.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2009 | 120.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de fotografias, durante as festividades de emancipação política do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2009 | 559.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo aos mêses de Maio e Junho3 de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2009 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2009 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Abril de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2009 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2009 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2009 | 595.50 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo Trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2009 | 50.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do veículo trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2009 | 700.00 | 00003421466459 | CLAUDINÊS CORREIA DE BRITO | Importe referente aos serviços prestados no transporte dos Magarefes do matadouro público, no mês de Maio de 2009, no veículo Kombi de placa MNA 3499/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2009 | 4079.63 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe relativoa ao pagamento do Programa Garantia-Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2009 | 7560.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, na manutenção das estradas vicinais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2009 | 358.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2009 | 1700.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e Lubrificante), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2009 | 296.45 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Importe relativo ao ressarcimento de despesas a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2009 | 2312.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2009 | 514.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importe relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus 185) destinadas ao Kombi, pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2009 | 1700.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Bolsa Família - IGD, deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2009 | 2977.80 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2009 | 465.00 | 00008431819405 | ERIVALDO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de capinagem nas escolas municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2009 | 235.70 | 00014409658468 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2009 | 235.70 | 00015120163491 | ZARINEIDE ARAÚJO DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2009 | 129.64 | 00060123958415 | MARIA JOSÉ COELHO | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2009 | 165.15 | 00072746297434 | MARIA DAS GRAÇAS JUSTINO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2009 | 235.70 | 00052666271404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2009 | 2574.37 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2002.001193-8 em nome de MARIA JOSÉ DA SILVA e honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2009 | 1039.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2009 | 1100.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/07/2009 | 122.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/07/2009 | 57.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/07/2009 | 1000.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, durante o período de de 05 (cinco) meses da Escola Municipal Dr. Antonio Batista Santiago, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/07/2009 | 6200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/07/2009 | 120.00 | 00001100586407 | ANTONIO JOÃO DA PENHA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/07/2009 | 3000.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Importe referente a aquisição de 02 (dois) pneus goodyear destinados ao trator ford 4x4, da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/07/2009 | 772.00 | 01655082000175 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Importe relativo aos serviços de soldas prestados no trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/07/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 01, 03 e 06/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2009 | 855.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2009 | 500.00 | 00002856539467 | MISAEL BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de manutenção do site na internet, para divulgação das Ações da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2009 | 350.00 | 00085324248487 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importe referente a ajuda de cunho social, destinadas a pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2009 | 2200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2009 | 232.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na pintura de 10 (dez) placas de sinalizações desta Cidade, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 15, 17 e 20/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2009 | 7800.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | importe relativo aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 90 dias, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2009 | 480.00 | 00006465388456 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA PASSOS | Importe relativo ao serviços prestados de roço e retirada de matos das ruas do conjunto habitacional do Distrito de Campo Grande, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2009 | 200.00 | 00044337663487 | FÁBIO ROMERO DE ARAÚJO ALVES | Importe relativo ao serviços prestados de transporte de aterro para o cemitério público em caminhão de placa KHE 7783 PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2009 | 525.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2009 | 8000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel, lubrificantes, graxa etc), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2009 | 7800.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | Importe relativo a contratação dos serviços de um trator agrícola MF, no período de 45 dias para o corte de terra dos agricultores do Assentamento Almir Muniz da Silva e em outras localidades deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2009 | 4500.00 | 01474742000111 | ASSOC. COMUN. DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MARACAIPE | Importe relativo a contratação dos serviços de um trator agrícola MF, no período de 45 dias para o corte de terra dos agricultores da Comunidade de Maracaipe e em outras localidades deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2009 | 750.00 | 00048678848472 | GENÁRIO VICENTE DE PAULO | Importe relativo a contratação dos serviços de um trator agrícola VALMET, no período de 05 dias para o corte de terra dos agricultores do do alto da Boa Esperança neste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2009 | 40.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços de solda prestados no veículo caçamba da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2009 | 700.00 | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE COELHO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo fiat palio de placa MOP 1295, no período de 20/06 à 20/12/2008, para atender os serviços do Conselho Tutelar deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2009 | 320.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical regional com sanfona, nas festividades juninas do Distrito de Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importe relativo aos serviços prestados na elaboração do SIOPE anual dos exercícios de 2008 e 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2009 | 500.00 | 00002856539467 | MISAEL BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de manutenção do site na internet, para divulgação das Ações da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2009 | 3990.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse do Município de Itabaiana, no período de 20/05 à 20/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2009 | 3990.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse do Município de Itabaiana, no período de 20/04 à 20/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2009 | 265.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2009 | 16272.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2009 | 6817.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2009 | 20000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2009 | 76.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do CIDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2009 | 2753.41 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2009 | 10452.44 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2009 | 28749.78 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2009 | 52262.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2009 | 7374.43 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Junho de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2009 | 235.70 | 00025201638449 | MARIA DO CARMO SILVA DE ASSUNÇÃO | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2009 | 6868.35 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/05 à 31/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2009 | 730.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2009 | 15657.95 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Junho de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2009 | 11492.44 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a parte das Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Pregão Presencial N. 10/2009 do contrato de N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 08, 10 e 13/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2009 | 2500.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINÁPOLI LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharias na elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, pareceres técnicos, relacionados a obtenção de alvará de construção e reforma e carta de habite-se, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2009 | 1500.00 | 01474742000111 | ASSOC. COMUN. DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MARACAIPE | Importe relativo a contratação dos serviços de um trator agrícola Walmet 65, no período de 15 dias para o corte de terra para os agricultores deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2009 | 6900.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos, instalações elétricas e hidráulicas nas unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/07/2009 | 7950.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de Buffet durante aas comerações do aniversário de emancipação política desta cidade e homenagem ao cineastra Vladimir de Carvalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2009 | 176.94 | 00017653126472 | NELMA COUTINHO DE LUCENA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/07/2009 | 214.12 | 00021983399434 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2009 | 1583.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2009 | 459.00 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2009 | 5.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2009 | 108.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2009 | 1293.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/07/2009 | 730.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 30 de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2009 | 1694.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2009 | 7020.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de pintura, reparos, instalações elétricas e hidráulicas nas unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2009 | 1133.08 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Importe referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 8.716 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2009 | 300.00 | 00001117753450 | EZAQUIEL FREITAS DA SILVA | Importe relativo a ajudas financeiras de cunho social, destinada a pessoas carentes, deste município para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/07/2009 | 5419.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 30 de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2009 | 110.70 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de reprodução de 1.107 copias xerograficas de licitações, destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante os mêses de Maio e Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2009 | 3470.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de assessoria contabil, fiscal, auditoria fiscal e recuperação de tributos de competência municipal (15% sobre 23.136,00), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2009 | 157.40 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2009 | 9585.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2009 | 3640.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Importe referente a aquisição de pedras para meio fio e paralelepípedos, destinados a manutenção da rua Ver. Batista Freire no Distrito de Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/07/2009 | 58.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/07/2009 | 92.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/07/2009 | 474.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/07/2009 | 180.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/07/2009 | 72.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 - 1088, vencimento 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/07/2009 | 987.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/07//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/07/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais eletricos, tubo de solda, etc, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/07/2009 | 92.50 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Importe relativo a aquisição de cabos rca e para microfone, destinados ao telecentro municipal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2009 | 127.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município - CAIC, venc. 10/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/07/2009 | 2996.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2009 | 826.88 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/07/2009 | 119.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba de placa 1127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante, destinado limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2009 | 650.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens com do coordenador da defesa civil, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2009 | 120.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Importe reletivo aos serviços prestados de solda no trator e no carroção, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2009 | 6800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2009 | 1500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretari e as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2009 | 840.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, refernte ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2009 | 788.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2009 | 304.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2009 | 9692.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2009 | 300.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRICESA DO VALE TURISMO | Importe relativo aos serviços prestados em 02 (duas) viagens de Itabaian/São Miguel/Itabaiana com um grupo de crianças do PETI e um grupo de idosos, para apresentar um Projeto Cultural da Cidade de São Miguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2009 | 14850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2009 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de serviços das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, destinados ao Programa do Peti deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2009 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/07/2009 | 7266.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/06 à 31/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2009 | 350.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2009 | 1050.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | importe referente aos serviços prestados na divulgação em carro de Som, de notas de interesse do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2009 | 2364.88 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2009 | 11824.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2009 | 1973.45 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2009 | 33563.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2009 | 11223.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2009 | 89.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2009 | 250.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Importe referente a uma ajuda financiera de cunho social, para aquisição de generos alimentícios destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos vencimentos salarias relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2009 | 276.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos serviços prestados na matança de bovinos no matadouro público municipal, no mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2009 | 2448.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédio pertencnetes a esta Prefeitura, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/07/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2009 | 70.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo aos serviços prestados em recargas de toner para impressoras pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/07/2009 | 720.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeitura, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/07/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/07 à 03/08/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2009 | 2400.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | Importe relativo a aquisição de material de construção (tijolos, vergalhões, etc), destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/07 à 03/08/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2009 | 462.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados na tiragem de fotografias da Secretaria municipal de Ação Social, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/07 à 03/08/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/07 à 03/08/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe relativo aos serviços gerais prestados (gari), pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/07 à 03/08/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/07/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 22, 24 e 27/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa MNC 6308/PB, para prestar serviços no transporte de animais vivos, para serem abatidos no matadouro de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2009 | 120.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Impoprte rrelativo aos serviços prestados de vulcanização de pneus, dos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2009 | 4398.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2009 | 3403.52 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2009 | 1280.00 | 00092902987404 | LIDIANE FELIX RODRIGUES E OUTROS | Importe relativo a ajudas financeiras de cunho social, destiana a pessoas carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/07/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2009 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2009 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/07/2009 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/07/2009 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/07/2009 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/07/2009 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/07/2009 | 14000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2009 | 300.00 | 00020297343491 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO | Valor referente ao repagamento de estadias e alimentação relativo à curso de capacitação para coordenação do RPOINFO na cidade de Lagoa Seca-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2009 | 1060.00 | 02683517000158 | M.J.A. PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS | Importe relativo a aquisição de um Refrigerador dako, destinado a Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2009 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Julho de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1088, vencimento 01/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2009 | 128.82 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria a Prefeitura Municipal de Itabaiana (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2009 | 17.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2009 | 64.95 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Importe relativo aos serviços prestados na autenticação e fotocópias, de documentos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2009 | 498.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Importe relativo a devolução de recursos, referente ao convênio de N. 078/2008, da Prefietura Municipal de Itabaian com a Seplag, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2009 | 756.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe relativo a aquisição de vassourões, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2009 | 30.00 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Importe relativo ao ressarcimento de despesas, com pagamento de taxas no Crea, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2009 | 480.00 | 00021828806404 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | Importe relativo ao serviços prestados de limpeza e preparo do solo, para o plantio de árvores nativas e gramas nas praças, desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2009 | 43.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2009 | 20.00 | 00056882920400 | JOSIVÂNIA DA SILVA GABRIEL | Valor refernte a ressacimento de despesas com refeições, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2009 | 53.90 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2009 | 1341.14 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2009 | 6215.64 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2009 | 31078.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2009 | 6355.75 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2009 | 2325.00 | 00003097726489 | MARLETE MONTEIRO | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação Ordinária N. 038.2006.004224-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2009 | 318.53 | 00069146535420 | ANA CLÁUDIA LOBO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2009 | 28.10 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2009 | 2.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente a juros e multas dos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2009 | 854.07 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2009 | 98.00 | 00072747064468 | JOSÉ PEDRO GOMES DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2009 | 5600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor referente a contribuição mensal junto a bemfam, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2009 | 730.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2009 | 19300.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2009 | 33372.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2009 | 198.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2009 | 29400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALESSANDRO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2009 | 133496.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2009 | 16830.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2009 | 64375.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2009 | 40183.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2009 | 13211.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2009 | 3275.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2009 | 8555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2009 | 14968.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2009 | 35648.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2009 | 14213.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2009 | 6889.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2009 | 47594.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2009 | 15956.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2009 | 30960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2009 | 4020.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2009 | 3671.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2009 | 3963.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2009 | 4527.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2009 | 193.50 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação pública da av. José Silveira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2009 | 94.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Importe relativo a aquisição de material elétrico (lâmpadas), destinada a iluminação pública de Pernambuquinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Julho de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2009 | 20.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2009 | 85.00 | 00001612401430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importe referente a uma ajuda de cunho social, destianda a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/08/2009 | 100.00 | 00046693602487 | VICENCIA MARIA COUTINHO | Importe referente a uma ajuda de cunho social, destianda a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/08/2009 | 403.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo a aquisição de tecidos (triculine bolado) destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Julho de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2009 | 15300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/08/2009 | 770.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/08/2009 | 4354.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/08/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 29, 30/07/2009 e 01/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/08/2009 | 337.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/08/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/08/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/08/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical Seção 3, Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/08/2009 | 3500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo a aquisição de toner, cartuchos para impressoras, fontes e memórias, destinados a secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/08/2009 | 6754.64 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a parte das Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 40% - Magistério, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/08/2009 | 200.00 | 00079774415434 | FRANCISCO CARDOSO DE CARVALHO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para o conserto de sua casa afetada pelas chuvas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/08/2009 | 909.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/08//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2009 | 237.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo a aquisição de teclados, resmas de papel e um mouse, destinados ao telecentro Municipal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2009 | 225.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município - CAIC, venc. 10/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/08/2009 | 600.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo aos serviços prestados em recargas de toner para impressoras pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2009 | 3777.49 | 00028555856434 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Importe relativo aa Ação de Declaração de Nulidade, referente ao Processo de N. 038.2005.001477-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2009 | 2812.94 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente ao Processo de N. 038.2006.003782-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2009 | 499.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/08/2009 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no preparo de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2009 | 150.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1088 e 1321, vencimento 01/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2009 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/08/2009 | 58.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/08/2009 | 6000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, em projetos e ambientação de espaço público na Praça Epitácio Pessoa, revestimento em madeira de balcão e parte do teto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2009 | 55.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2009 | 10154.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2009 | 859.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2009 | 564.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2009 | 1083.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2009 | 346.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/08/2009 | 1004.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2009 | 773.28 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2009 | 320.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical regional com sanfona, nas festividades São Pedro em Porto de Cana Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2009 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2009 | 12465.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2009 | 9852.72 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2009 | 72195.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2009 | 4168.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2009 | 14439.08 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2009 | 24805.23 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2009 | 600.00 | 00032762844487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FILHO | Importe relativo aos serviços prestados de poda de árvores da praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 05, 07 e 10/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2009 | 1300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente aquisição de materiais eletricos destinadas para a iluminação publico desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2009 | 2500.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINÁPOLI LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharias na elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, pareceres técnicos, relacionados a obtenção de alvará de construção e reforma e carta de habite-se, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001232907405 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem e remoção dos matos do cemitério público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2009 | 645.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/08/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2009 | 41556.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/08/2009 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção e Reconstrução de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/08/2009 | 160363.76 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importe referente a 2ª, 3ª e 4ª Medição dos serviçso prestados na construção de 40 Unidades Habitacionais, no Município de Itabaiana, conforme convênio N. 184766-24. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2009 | 400.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/08/2009 | 1187.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/08/2009 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestadosde locução e elaboração de notas informativas de interesse do município para veiculação em carro de som e ou similares destinados a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/08/2009 | 62.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/08/2009 | 300.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Importe relativo aos serviços prestados de levantamento plani-altimétrico do terreno destinado para construção do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/08/2009 | 6000.00 | 03982128000196 | JOSEILDO FERREIRA BELO | Importe rrelativo aos serviços prestados na fabricação de peças de madeiras para o espaço público na Praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/08/2009 | 145.75 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário e mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/08/2009 | 5255.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31 de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/08/2009 | 761.65 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas diversas, efeutadas para a manutenção do polo da UAB de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/08/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 31 de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/08/2009 | 825.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/08/2009 | 547.23 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2009 | 235.70 | 00060126361487 | MARIA DE LOURDES FRANÇA E OUTROS. | Importe relativo ao mandado de sequestro referente a Ação restituíção N. 038.2002.001903-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/08/2009 | 400.00 | 00041213769434 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material elétrico, hidráulicos e de pintura, para manutenção de sua residencia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/08/2009 | 60.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/08/2009 | 878.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2009 | 2011.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2009 | 500.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2009 | 355.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de 2.592 copias xerograficas, 16 plastificações e 24 encadernações destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2009 | 6737.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Agosto de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2009 | 5021.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/08/2009 | 10327.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/08/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 12, 14 e 17/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2009 | 50.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | Importte referente a aquisição de peças de reposição, destinada ao veículo trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Mucnicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2009 | 436.40 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da Iluminação Públicado e hidráulicos para o Conserto so Saneamento do Conjunto Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2009 | 2982.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/08/2009 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Pregão Presencial N. 10/2009 do contrato de N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/08/2009 | 7000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/08/2009 | 217.30 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/08/2009 | 650.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens do técnico da defesa civil e os advogados a Serviços da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/08/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/08/2009 | 90.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais, refernte ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/08/2009 | 270.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais, refernte ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/08/2009 | 240.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA EOUTROS | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais, refernte ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/08/2009 | 240.00 | 00002154496490 | VERONICA DE ARAÚJO | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais, refernte ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2009 | 343.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2009 | 651.43 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2009 | 1134.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2007.00116848, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2009 | 1118.40 | 00087258609415 | HELENILDA FERREIRA DA SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.002.3237, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/08/2009 | 1849.32 | 00067521223420 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.002.326-0, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2009 | 1960.40 | 00050442040482 | ELISABETE RODRIGUES DA SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.002.3252, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2009 | 200.00 | 00032428286404 | SEVERINO MOREIRA DAS SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, para recuperação de sua residencia, cujo valor é para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2009 | 54.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril e julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2009 | 65.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de água do prédio onde funciona o CREAS e do Nucleo, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2009 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Agosto de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2009 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de JUlHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/08/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2009 | 9990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2009 | 3150.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2009 | 6350.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2009 | 15.63 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2009 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2009 | 265.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais no gabinete da prefeitura no mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2009 | 1954.31 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2009 | 2325.00 | 00098318802420 | LUCIANA DA SILVA | Importe relativo a Ação de Mandato de Segurança referente ao Processo N. 038.2003.002498-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2009 | 2106.28 | 00002384261495 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.000.005-2, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2009 | 1806.00 | 00052667073487 | MARIA CECÍLIA AGRIPINO | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.0023278, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe reletivo ao Acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00084024828487 | DAMIANA LIRA | Importe reletivo ao Acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2009 | 1660.16 | 00071484825420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.000.5283, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00056817592453 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Importe reletivo ao Acordo, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2009 | 9771.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2009 | 41425.27 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Importe referente aos serviços prestados da 1ª e única medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e meio-fio, no Povoado do Alto da Boa Esperança, através do contrato Nº 0177552-07/2005, do Programa de Infra-Estrutura de município de pequeno porte. | 01732009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2009 | 114.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, do mês de Agosto/2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Importe referente a locação de carro pipa com capacidade de 8.000 litros destinado ao abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste município, conforme contrato N 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2009 | 465.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na matança de bovinos no matadouro público municipal, no mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2009 | 465.00 | 00006781765400 | THAISA FERNANDA DE C. RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/08/2009 | 101.43 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/08/2009 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/08/2009 | 14.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/08/2009 | 235.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor referente a aquisição de 94 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/08/2009 | 10509.64 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/08/2009 | 1124.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/08/2009 | 7900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool e óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/08/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/08 à 03/09/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/08/2009 | 813.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de mateirais elétricos destinados a iluminção pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/08/2009 | 275.40 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de mateirais elétricos destinados a iluminção pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/08/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 19, 21 e 24/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2009 | 350.00 | 00034278184468 | JOSÉ ANTONIO DIAS FILHO | importe relativo ao aluguel do prédio situado a Av. José Silveira, 104, por 03 (ttrês) dias para o 1º evento Bate e Volta de Itabaiana, encontro de motocicletas, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2009 | 430.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Importe referente aos serviços a serem prestados de Show com a banda Pinga Pura, durante as festividades do 1º evento de motocicletas realizado na Cidade de Itabaiana, no período de 28 à 30 Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/08/2009 | 7373.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2009 | 33190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/08/2009 | 6751.98 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/07 à 31/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/08/2009 | 141.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, para o desfile do 07 de Setembro de 2009 nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/08/2009 | 420.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados a Secretaria a Prefeitura Municipal de Itabaiana (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/08/2009 | 600.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados na manutenção do trator ford 7610 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/08/2009 | 147.00 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Importe relativo ao ressarcimento das despesas com aquisições diversas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/08/2009 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, para a inauguração da praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/08/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/08 à 03/09/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/08/2009 | 1500.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICAÇÃO VISUAL | Importe relativo aos serviços prestados de confecção de placas em inox para inauguração da Praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/08/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/08 à 03/09/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/08/2009 | 1000.00 | 10635238000147 | BRUNO ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem na inauguração da reforma e ampliação da Praça Epitácio Pessoa e inauguração do Sivulca Cultural Café, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/08/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/08 à 03/09/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/08/2009 | 318.89 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança N. 038.2006000784-6 referente a honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/08/2009 | 253.01 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com alimentação, combustível e material de consumo para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2009 | 1271.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2009 | 5748.23 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2009 | 28741.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/08/2009 | 2429.93 | 00046695214468 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança, referente ao Processo Nº 038.2006.000878-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/08/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/08 à 03/09/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2009 | 80.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente a uma ajuda de cunho social, destinadas a pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2009 | 38246.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2009 | 13211.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2009 | 1880.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2009 | 10230.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2009 | 33372.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2009 | 198.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2009 | 29400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALESSANDRO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2009 | 127409.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2009 | 17295.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2009 | 62222.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2009 | 44.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2009 | 50.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, no mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2009 | 33.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 22914.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 34760.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2009 | 14213.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2009 | 6889.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2009 | 6398.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2009 | 2500.00 | 07833696000186 | PENINHA SONORIZAÇÃO EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de locação de placo e som para o evento de inauguração da Praça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2009 | 320.00 | 00043667961472 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na cobertura jornalistica da Inauguração da Praça Epitácio Pessoa, no dia 29/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2009 | 75.39 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2009 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Agosto de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2009 | 704.67 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2009 | 14968.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2009 | 8555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2009 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, para inauguração da Policlinica nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 26, 28 e 31/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2009 | 45378.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2009 | 15956.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2009 | 29295.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2009 | 4020.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2009 | 3671.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2009 | 3924.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2009 | 4527.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2009 | 325.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças, destinados ao trator pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2009 | 200.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados na manutenção do trator ford 7610 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2009 | 900.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente a aquisição de um motor bomba submersa de 1 cv, destinado ao Sítio Cariatá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2009 | 200.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo Caçamba de 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2009 | 144.20 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos, destinados a limpeza destinados a limpeza desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2009 | 1700.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | importe relativo a aquisição de 100 (cem) sacos de cimentos destinados a manutenção do cemitério público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2009 | 4364.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2009 | 3643.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2009 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 1865, referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/06 à 03/07/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2009 | 7300.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Importe relativo a aquisição de colheres, garfos, facas, copos e pratos e etc, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2009 | 7800.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MOTOS LTDA ME | Importe relativo a aquisição de materiais esportivos destinados a secretaria municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2009 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importe referente aos serviços prestados de captação de imagens da festa de emancipação política do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/09/2009 | 2.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2009 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2009 | 156.70 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de material hidráulicos, elétricos destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2009 | 80.00 | 00008476122446 | JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETO | Importe relativo aos serviços prestados de capinagem e retirada de entulhos e lixos do cemitério público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2009 | 160.00 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Importe referente ao ressarcimento de despesas realizadas na aquisição de 02 (dois) carros de mão, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/09/2009 | 702.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de mateirais elétricos destinados a iluminção pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/09/2009 | 294.00 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe relativo ao fornecimento de material de limpeza destinados aos sanitários do mercado público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de cimentos e cal destinados a reposição de calçamento e pintura de meios fios deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/09/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2009 | 100.00 | 00071485813468 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES MARINHO | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um veículo fiat uno de placa MNC 2550, para o transporte de agricultores rurais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2009 | 3150.00 | 00014409313487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | Importe relativo a locação de um veículo, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura desxte Município, refente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2009 | 1050.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | importe referente aos serviços prestados na divulgação em carro de Som, de notas de interesse do Município de Itabaiana, no mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2009 | 285.57 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2009 | 75.50 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/09/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2009 | 331.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor referente a aquisição de uma passagem rodovária saindo de Tibauba-PE para a Cidade de São Paulo, destinada a José carneiro do Nascimento pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/09/2009 | 602.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de troféus, destinados a premiação das escolas durante o desfile cívico de Sete de setembro de 2009 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2009 | 22700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2009 | 974.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/09/2009 | 1288.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Importe referente aos serviços prestados de hospedagens com o pessoal do palco e som para o evento de inauguração da Praça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2009 | 960.00 | 00079906990449 | JOSE AILTON MACARIO | Importe referente aos serviços prestados de coordenação da equipe de segurança, durante as festividade de rua nos dias 03 e 04 de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2009 | 610.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA | Importe referente a aquisição de peças de informática para a manutenção do computador do escritório da prefeita e João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/09/2009 | 119008.12 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Valor referente a 4ª medição dos serviços prestados de revitalização e recuperação da Praça Central Epitácio Pessoa, conforme contrato de N. 047/2008, da Tomada de Preço N. 04/2008, conforme comprovantes. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2009 | 350.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens (14 diárias) no mês de agosto do engenheiro Gratuliano José de Almeida, que presta serviços nesta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Comunicações | Turismo | PROGRAMA DE INSENTIVO AO TURISMO | Divulgação dos eventos realizados no município, para estimular o turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2009 | 1125.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens (45 diárias) com o pessoal que trabalhou na organização da inauguração da pça Epitácio Pessoa e do Café Cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Comunicações | Turismo | PROGRAMA DE INSENTIVO AO TURISMO | Divulgação dos eventos realizados no município, para estimular o turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2009 | 960.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe relativo aos serviços de hospedagens (03 diárias) com o pessoal da Banda Arreio de Ouro durante os festejos do Iº Festival da Cultura realizado nos dias 03 e 04/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2009 | 773.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2009 | 881.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, do Mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2009 | 317.12 | 00060123958415 | MARIA JOSÉ COELHO | Importe referente às parcelas restantes do Parcelamento de salários relativo aos os meses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, por motivo de afaastamento em virtude de sua aposentadoria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2009 | 70.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | importe relativo a aquisição de 10 banquetas destinadas ao Posto Âncora de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2009 | 2983.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2009 | 10884.41 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2009 | 19032.99 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento de INSS, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2009 | 54422.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2009 | 12394.36 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Agosto de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2009 | 217.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do Mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2009 | 132.74 | 00749777000153 | ENERGY ELETRIFICAÇÃO LTDA | Importe relativo a restituíção de valor, referente a depósito bancário efetuado indevidamente pela Empresa ENERGY ELETRICIDADE LTDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2009 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2009 | 230.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | Importe referente aos serviços prestados de sonorização durante a audiência pública de Elaboração do PPA do Governo do Estadual no dia 28/08/2009, no salão da AABB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2009 | 4012.50 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Importe relativo a aquisição de fogos de artificios, para Show Pirotécnico durante comemorações de inauguração da praça Epitácio Pessoa desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2009 | 13793.45 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Educação - MDE, do mês de Agosto de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2009 | 8819.72 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2009 | 50.00 | 00007779088405 | MANOELA DO NASCIMENTO PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para aquisição de generos alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2009 | 30.00 | 00002164764455 | LAURA EUGENIA DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para custeio de despesaas com tratamento de seu filho que é deficiente físico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2009 | 3771.29 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da folha da Secretaria de Ação Social, do mês de Agosto de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2009 | 338.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2009 | 450.00 | 00010182644421 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de poda de árvores das praças e vias públicas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/09/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 02, 04 e 07/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2009 | 2978.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003612693409 | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na manutenção da praça Epitácio Pessoa, no assentamento de pedras e na manutenção da calçada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2009 | 19679.00 | 29979036000140 | INSS | Referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Agosto de 2009, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/09/2009 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/09/2009 | 16.08 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2009 | 600.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | Importe relativo aos serviços prestados de divulgação e cobertura das comemorações da semana da imdependência deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/09/2009 | 139.43 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário e mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 31 de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2009 | 1957.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2009 | 240.00 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Importe referente ao fornecimento de 2 (duas) caixas de papel A4, destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/09/2009 | 4355.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31 de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/09/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/09/2009 | 110.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/09/2009 | 95.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria a Prefeitura Municipal de Itabaiana (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/09/2009 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SÓ CONSERTOS | Importe referente aos serviços prestados no conserto de duas calculadoras, pertencente ao setor de arrecardação, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/09/2009 | 1543.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/09/2009 | 1375.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 5.000 folders, para divulgação da praça Epitácio Pessoa, conforntes.me comprov | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/09/2009 | 366.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, de 2007 e 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/09/2009 | 1161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança e poços artesianos, deste Município, de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/09/2009 | 11778.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/09/2009 | 11549.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/09/2009 | 44215.98 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Valor referente a 5ª medição dos serviços prestados de revitalização e recuperação da Praça Central Epitácio Pessoa, conforme contrato de N. 047/2008, da Tomada de Preço N. 04/2008, conforme comprovantes. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/09/2009 | 800.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAÚJO - MARINHO CONSTRUÇÕES | Valor referente a aquisição de materiais de pitura, destinados a manutenção dos prédio públicos deste Município, conforme comprovanters. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/09/2009 | 668.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/09/2009 | 6500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/09/2009 | 150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/09/2009 | 1161.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/09/2009 | 40.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda de cunho social destinada a aquisição de um botijão de gás, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/09/2009 | 80.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/09/2009 | 150.00 | 00092902987404 | LIDIANE FELIX RODRIGUES E OUTROS | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de cesta básica e pagamento de conta de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/09/2009 | 70.00 | 00016098196400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de cesta básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/09/2009 | 13160.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/09/2009 | 1081.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/09/2009 | 26171.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/09/2009 | 10337.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/09/2009 | 1463.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/09/2009 | 998.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/09/2009 | 265.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de apoio, orientação e organização de na recepção no gabinete da prefeitura no mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/09/2009 | 200.00 | 00046693904491 | SONIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.001042-4, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/09/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Setembro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/09/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/09/2009 | 1713.62 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/09/2009 | 8568.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/09/2009 | 1512.00 | 00023751576487 | MARGARIDA ALONSO DE LIMA SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.001094-5, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/09/2009 | 1512.00 | 00060367580497 | MARILENE DA SILVA DE ASSUNÇÃO | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.001066-3, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2009 | 943.52 | 00007982163440 | MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2005.001.369-7, para quitação de débitos existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2009 | 943.51 | 00034278214472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2005.001.369-7, para quitação de débitos existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/09/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/09/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a primeira parcela da locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/09/2009 | 1000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisção de jogos educativos destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/09/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/09/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/09/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/09/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/09/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, destinados ao Programa do Projovem adolescente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/09/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/09/2009 | 200.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Importe relativo a auxílio financeira de cunho social, destinada ao pagamento de débito com a Universidade Aberta Vida - UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/09/2009 | 3000.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos, instalações elétricas das unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/09/2009 | 2630.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos, instalações hidráulicas das unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/09/2009 | 571.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/09/2009 | 1473.15 | 00033813760472 | MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2007.000674-7, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/09/2009 | 1322.58 | 00002706319410 | JOCELMA CARDOSO SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.000000-3, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/09/2009 | 1688.64 | 00046693610404 | MARIA JOSÉ DA SILVA LEITE | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2007.000593-7, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/09/2009 | 1630.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | Importe relativo a aquisição de material de construção (tijolos, vergalhões, tintas etc), destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/09/2009 | 320.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | Importe relativo a aquisição de duas bombas submersa destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Comunicações | Turismo | PROGRAMA DE INSENTIVO AO TURISMO | Divulgação dos eventos realizados no município, para estimular o turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/09/2009 | 69800.00 | 09219563000140 | ART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de Sonorização e iluminação e palco, gerador, banheiros químicos, e mìdia para o Iº Festival de Cultura Nordestina na Terra de Zé da Luz e do Mestre Sivuca, nos dias 03 e 04 de Setembro de 2009, conforme carta convite 20/2009, do Convenio MTUR 704671/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/09/2009 | 120.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do veículo caçamba MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/09/2009 | 156.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo Caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/09/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 09, 11 e 14/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00026273543453 | MARIA ELIANE DE ARAÚJO SILVA | Importe reletivo ao Acordo Judicial, referente ao Processo 038.2008.001094-5, para quitação de débitos salarias existentes junto ao Municiípio de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/09/2009 | 1216.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2009 | 2520.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINÁPOLI LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharias na elaboração de projetos, orçamentos, especificações, pareceres técnicos, ficalização e acompanhamento de obras das Secretaria Municipais e de Convenios Federal e Estadual, conforme contrato N. 71/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2009 | 95.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do F. Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2009 | 893.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe relativo a assinatura mensal da Editora Jornal da paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2009 | 3600.00 | 03982128000196 | JOSEILDO FERREIRA BELO | Importe rrelativo aos serviços prestados na elaboração do site da prefeitura municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/09/2009 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2009 | 9.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2009 | 10357.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/09/2009 | 34412.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2009 | 126.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do PSF DE CAMPO GRANDE deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/09/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 16, 18 e 21/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/09/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2009 | 1390.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA - ME. | Importe referente a aquisição de peças, destinados ao trator ford 4X4, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/09/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2009 | 840.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de apoio nas creches municipais do Distrito de Guarita e Suburbana, refernte ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/09/2009 | 300.00 | 00073822914487 | LAUDICÉIA DE ARAÚJO CUNHA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde de Esposo Antonio Gonçalves da Cunha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2009 | 400.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/09/2009 | 2850.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/09/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/09/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2009 | 719.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toner e cartuchos para impressoras, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/09/2009 | 815.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo aos serviços prestados em recargas de toner para impressoras, confecção de carimbos pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/09/2009 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestadosde locução e elaboração de notas informativas de interesse do município para veiculação em carro de som e ou similares destinados a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/09/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/09/2009 | 13408.37 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/09/2009 | 19995.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/09/2009 | 400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo a aquisição de tecidos (triculine ) destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/09/2009 | 31.64 | 00051105861449 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Importe refereente a uma ajuda financeira de cunho social destina ao pagamento de contas de energia e atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/09/2009 | 980.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo a aquisição de toner, cartuchos para impressoras, papel A4, teclado e mouse, destinados a secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/09/2009 | 318.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de 53 fotografias, durante o Desfile Cívico do dia Sete de Setembro de 2009 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/09/2009 | 320.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical regional com sanfona, nas festividades de inauguração da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2009 | 2143.20 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente a aquisição de pães, de 50g, destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/09 à 03/10/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00033846642487 | MARCELO TARGINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de arbitragem, durante o capeonato esportivo de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2009 | 300.00 | 01655082000175 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Importe relativo aos serviços de trota de camisa, astre, reparo de anéis, calças e arroelas de ajuste no trator 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/09 à 03/10/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2009 | 980.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | Importe relativo a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo caçamba de placa MMY 1127, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2009 | 50.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinados ao trator ford 7610, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2009 | 190.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S - JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe referente a aquisição de peças de reposição (rolamento), destinados ao trator ford 7610, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/09 à 03/10/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/09 à 03/10/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2009 | 7421.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/08 à 31/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/09 à 03/10/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Setembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2009 | 47.17 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2009 | 141.53 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2009 | 707.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2009 | 3698.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2009 | 32.32 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2009 | 96.96 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2009 | 484.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2009 | 6436.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2009 | 1610.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2009 | 6763.55 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2009 | 33817.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2009 | 22449.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2009 | 33678.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2009 | 14048.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2009 | 6155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2009 | 986.04 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2009 | 14968.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 8555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2009 | 377.10 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Importe relativo ao ressarcimento de despesas com alimentação a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2009 | 37831.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2009 | 3070.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2009 | 12911.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2009 | 1880.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | HUGO MEDEIROS E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2009 | 225.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente aos serviços prestados na fornecimento de refeições, para os funcionários da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2009 | 1190.50 | 00026340356400 | EDNALDO ARAÚJO DE MEDEIROS | Importe relativo aos serviços prestados na realização de show musical na Comunidade do Sítio Cariatá em 24/06/2009, referente aos festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2009 | 644.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2009 | 32704.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2009 | 198.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2009 | 29400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALESSANDRO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2009 | 121872.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2009 | 17295.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2009 | 60917.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 23, 25 e 28/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2009 | 26508.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES ME | Importe referente a locação de 01 (uma) máquina retroescavadeira e 01 (uma) máquina patrol, destinada a munutenção (limpeza) de esgotos e galerias desta Cidade, conforme contrato Nº 65/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2009 | 45642.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2009 | 15256.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2009 | 30260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2009 | 3924.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2009 | 4162.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2009 | 4020.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOSÉ AUGUSTO BERNARDO, importe referente ao vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2009 | 3671.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Marços Paulo da Silva, importe referente aos vencimentos salariais do servidor Contratado da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2009 | 600.00 | 00005364319490 | FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 2301 datado de 14/09/2009, relativo aos serviços prestados de divulgação e cobertura das comemorações da semana da imdependência deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | Importe referente aos serviços prestados de sonorização durante a audiência pública de Elaboração do PPA do Município de Itabaiana no salão da AABB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2009 | 200.00 | 00027448444468 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE BEZERRA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho nº144, referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme processo nº 038.2008.00.780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2009 | 200.00 | 00025046349434 | VALDIZIA MARIA DIAS CORREIA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho nº141, referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme processo nº038.2008.001304-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2009 | 200.00 | 00028870689468 | ROSANE GOMES DA SILVA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho nº 147, referente ao acordo para quitação de débitos salarias existentes junto ao município de Itabaiana, conforme processo nº038.2008.001042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/10/2009 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/10/2009 | 11.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/10/2009 | 143.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/10/2009 | 490.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGHAIR BARBOSA DE ARAÚJO, valor referente aos vencimentos salariais do mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na confecçao e abertura de letreiros de 20 faixas de 04 metros para o desfile cívico de 07 de Setembro, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/10/2009 | 7900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/10/2009 | 588.25 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Importe referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 4.525 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/10/2009 | 28801.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina e diesel), destinados aos veículos pertencentes a Seinfra, deste Município, no ano de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/10/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2009 | 1700.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente aos serviços prestados de recarga de toner, cartuchos e manutenção de computadores e impressoras, do Programa IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/10/2009 | 3000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de expediente, destinados ao programa IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/10/2009 | 1060.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de 02 (duas) viagens com o pessoal do Programa Projovem deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/10/2009 | 3570.00 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/10/2009 | 12465.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2009 | 10832.75 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/10/2009 | 18500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/10/2009 | 100.00 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças setro financeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/10/2009 | 1185.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2009 | 876.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de fotografias, durante as festividades de inauguração da Praça Epitácio Pessoa e do 1º Festival de Cultura Nordestina nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2009 | 864.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe relativo a aquisição de vassourões, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/10/2009 | 4418.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/10/2009 | 2983.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/10/2009 | 1022.50 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Importe referente a aquisição de materiais de contrução, destinados a manutenção da repetidora deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/10/2009 | 658.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/10/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 01, 02 e 05/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/10/2009 | 95.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | Importe relativo aos serviços prestados de jardinagem nos jardins da Ptaça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/10/2009 | 360.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS - COMÉRCIO DE MOTOSERRAS E R | Importe relativo a locação de um Motosserra toyana sem operador, para a Secretaria de Meio Ambiente para poda de árvores desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/10/2009 | 56.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/10/2009 | 10810.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente as Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/10/2009 | 297.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município - CAIC, venc. 10/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/10/2009 | 401.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, venc. 01/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/10/2009 | 200.00 | 00001593551410 | MÁRCIA REGINA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo a ajudas financeiras de cunho social destinadas a pessoas carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/10/2009 | 1005.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/09//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/10/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/10/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/10/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/10/2009 | 430.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/10/2009 | 305.26 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/10/2009 | 127.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 e 1088, vencimento 01/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/10/2009 | 186.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/10/2009 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no preparo de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/10/2009 | 1850.00 | 00043667961472 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de assessoria de comunicação, do Gabinete da Prefeita, referente ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/10/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de móveis e equipamentos para a Sec. de Agricultura e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/10/2009 | 503.33 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de uma Bomba NXDP-A 1C 10 2P 60HZ, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/10/2009 | 873.52 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais hidráulicos e outros, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/10/2009 | 458.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais elétricos destinados a iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/10/2009 | 630.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de uma bomba dancor 3/4cv, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/10/2009 | 29.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de material hidráulicos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2009 | 119.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Importe relativo a aquisição de material elétrico, destinada ao matadouro público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/10/2009 | 80.00 | 00004723408401 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a sua mãe Rita Elvira do Nascimento para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/10/2009 | 399.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a compra de 133 garrafões de água mineral de 20 lts destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2009 | 637.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/10/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/10/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/10/2009 | 3164.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2009 | 57030.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2009 | 11406.15 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Comunicações | Turismo | PROGRAMA DE INSENTIVO AO TURISMO | Divulgação dos eventos realizados no município, para estimular o turis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/10/2009 | 140000.00 | 01711148000105 | EPAE EDNALDO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | importe relativo a contratação das bandas para o I festival de cultura Nordestina na Terra de Zé da Luz e do Mestre Sivuvuca, realizado nos dias 03 e 04 de Setembro de 2009, conforme inexibilidade 04/2009, convenio MTUR 70467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/10/2009 | 698.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/10/2009 | 2146.20 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA - ME. | Importe referente a aquisição de peças, destinados ao trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/10/2009 | 10033.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/10/2009 | 2715.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de crédito de ISSQN de 1%, devido pela firma EIT _ Empresa Industrial Tpecnica, referente a construção da Adutora de Acauã, no município de Itabaiana conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2009 | 10000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/10/2009 | 122.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/10/2009 | 14.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/10/2009 | 273.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/10/2009 | 986.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/10/2009 | 1980.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (diesel e alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização da Casa da Família - Paif, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/10/2009 | 1190.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/10/2009 | 1950.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais Pintura, Hidráulicos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/10/2009 | 446.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/10/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 07, 12 e 10/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/10/2009 | 6000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharia e levantamentos topográficos, para referentecia de projetos de convenio com a união no município de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/10/2009 | 5162.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 30 de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/10/2009 | 385.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/10/2009 | 924.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, venc. 01/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/10/2009 | 4400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/10/2009 | 637.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 30 de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/10/2009 | 104.37 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de contas de água e luz, de sua residência conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/10/2009 | 329.42 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 2.534 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/10/2009 | 28689.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/10/2009 | 3700.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos, grades de proteção das unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/10/2009 | 3300.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos, nos portões das unidades educacionais do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de móveis e equipamentos para a Sec. de Agricultura e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2009 | 503.33 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de uma Bomba NXDP-A 1C 10 2P 60HZ, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2009 | 36.67 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGÍCOLAS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais hidráulicos e outros, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2009 | 2500.00 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Importe relativo ao fornecimento de lanches destinados aos participantes do dia do Meio Ambinente nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2009 | 886.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Valor referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus com vulcanização, dos Veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2009 | 144.88 | 08734169000187 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | Importe referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Terminal Rodoviário e mercado público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/10/2009 | 1140.00 | 07070288000110 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS NETO | Importe referente a aquisição de pães (380 kilos), destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2009 | 1868.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do AFM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/10/2009 | 202.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/10/2009 | 2519.94 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/10/2009 | 12599.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/10/2009 | 18110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2009 | 138.45 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas realizadas durante viagem a Cidade de Natal-RN, para resolver assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2009 | 14167.15 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2009 | 9750.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2009 | 3375.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2009 | 296.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Outubro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2009 | 5925.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/10/2009 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestadosde locução e elaboração de notas informativas de interesse do município para veiculação em carro de som e ou similares destinados a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2009 | 265.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente aos serviços prestados de apoio, orientação e organização de na recepção no gabinete da prefeitura no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a primeira parcela da locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2009 | 705.60 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA EOUTROS | Importe referente a ajudas financeira de cunho social destinadas a pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2009 | 2850.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2009 | 2300.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisção de jogos educativos destinados ao Programa IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/10/2009 | 637.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2009 | 1827.00 | 00036674940410 | JOSÉ JANUÁRIO DE BRITO | Importe relativo ao Acordo Judicial, para pagamento de débitos existentes, relativo ao Processo de N. 038.2008.000.554-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2009 | 10000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolas do alunos das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00003110495406 | FABIANA ALINE DOS SANTOS LÉLIS | Importe referente aos serviços prestados como Arquiteta do Município de Itabaiana, no mês de Setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2009 | 720.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO FILHO | Importe relativo a aquisição de luvas de couro, destinadas a Seinfra para limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2009 | 368.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais pintura, elétricos destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2009 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2009 | 2280.00 | 00056881045468 | FABIOLA MORAES NEVES OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) cilindro de oxigênio e 01 (um) cilindrode acetileno, no período de Junho de 2009 à Junho de 2010, destinados aos serviços de solda da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2009 | 265.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público, nos dias 14, 16 e 19/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/10/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao empenho 2220 por empenhamento a menor, referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2009 | 600.00 | 08659955000167 | OFICINA SÃO SEVERINO - SEVERINO ALVES DE MENDONÇA | Importe referente aos serviços prestados de recuperação do garfo da capa cardan, do veículo trator pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/10/2009 | 440.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços de solda prestados no veículo Caçamba de placa 1127, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/10/2009 | 2520.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINÁPOLI LTDA | Importe relativo aos serviços técnicos de engenharias na elaboração de projetos, orçamentos, especificações, pareceres técnicos, ficalização e acompanhamento de obras das Secretaria Municipais e de Convenios Federal e Estadual, conforme contrato N. 71/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/10/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/10/2009 | 113.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/10/2009 | 8763.69 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/10/2009 | 181.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/10/2009 | 350.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção e pintura de 07 (sete) faixas de plásticos para a divulgação do PPA, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/10/2009 | 700.00 | 00006201686410 | ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza interna e remoção dos entulhos do Cemitério Público de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/10/2009 | 40.00 | 41140583000133 | KAROL CALÇADOS | Importe relativo a aquisição de 02 (duas) botas de borrachas para trabalhadores da limpeza pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/10/2009 | 53.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/10/2009 | 2143.20 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente a aquisição de pães, de 50g, destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/10/2009 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/10/2009 | 55.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/10/2009 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/10/2009 | 1060.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de 02 (duas) viagens com o pessoal do Programa Projovem deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/10/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, destinados ao Programa do Peti deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/10/2009 | 5650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/10/2009 | 77.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe referente a aquisição de material elétricos, destinados ao programa IGD deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/10/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/10/2009 | 172.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do predio onde funciona o projovem, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/10/2009 | 3570.00 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/10/2009 | 7248.02 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/09 à 30/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/10/2009 | 90.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confeccção de 04 carimbos trodat 4911 e 4910, destindos ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/10/2009 | 57.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/10/2009 | 1100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/10/2009 | 250.00 | 70204409000105 | TORNOTECNICA JAPAN LTDA | Importe referente aos serviços prestados de recuperação da manga de eixo do veículo trator ford 7610 pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/10/2009 | 14362.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/10/2009 | 10422.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/10/2009 | 640.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 2.000 capas de processos para empenhos, destinadas ao setor financeiro desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/10/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/10/2009 | 246.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de 2.401 copias xerograficas e 03 encadernações destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de SEETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/10/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/10/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/10 à 03/11/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/10/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/10/2009 | 320.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/10/2009 | 150.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/10/2009 | 451.32 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/10/2009 | 2256.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/10/2009 | 240.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na tiragem de 40 fotografias, durante a visita do Governador do Estado da Paraíba neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/10 à 03/11/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/10/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/10/2009 | 201.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321 e 1088, vencimento 01/09 e 01/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/10/2009 | 197.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, vencimento 02/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/10/2009 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/10/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/10 à 03/11/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/10/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/10/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/10/2009 | 904.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/10//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/10/2009 | 90.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira destinada a custeio com registro em cartório e tiragem de cópias e autenticações de documentos da Associação do Sítio Pororoca, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/10/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/10/2009 | 217.00 | 00004723408401 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma urna funerária, devido o falecimento de sua mãe RITA ELVIRA DO NASCIMENTO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/10/2009 | 400.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/10/2009 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/10/2009 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Ação Social - Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/10/2009 | 57.13 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/10/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/10/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/10/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Outubro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/10/2009 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/10/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/10 à 03/11/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Pregão Presencial N. 10/2009 do contrato de N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00051421232472 | LUZIVANDRO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa KJZ0517/PE, para prestar serviços no transporte de animais bovinos do matadouro público ao mercado municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/10/2009 | 265.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 21, 23 e 26/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/10/2009 | 795.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 01,02,05,07,09,12,14,16 e 19/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/10/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/10 à 03/11/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/10/2009 | 55.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/10/2009 | 2341.80 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor refernte a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção do cemitério e da Iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/10/2009 | 365.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2009 | 1400.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Importe reletivo a aquisição de 03 tvs destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/10/2009 | 637.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/10/2009 | 11980.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2009 | 182.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/10/2009 | 2459.41 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/10/2009 | 12297.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2009 | 2325.00 | 00014250004449 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança referente ao processo 038.2005.000.442-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2009 | 2481.01 | 00002801682411 | MARIA JOSÉ MONTEIRO ARAÚJO | Importe relativo a Ação Ordinária de Cobrança referente ao processo 038.2006.003854-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2009 | 6473.49 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2009 | 1265.49 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2009 | 5709.78 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2009 | 28548.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2009 | 7000.00 | 00008038821491 | JACÓ GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica e Administrativa na Prefeitura Municipal de Itabaiana, nos meses de Setembro e Outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2009 | 332.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complemetação ao empenho 1950, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2009 | 22449.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2009 | 7566.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2009 | 33873.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2009 | 3685.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2009 | 14420.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CRISTIANO MARQUES CORREIA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2009 | 6155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2009 | 968.61 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2009 | 14968.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2009 | 8555.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2009 | 9055.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor referente a aquisição de material de limpeza e expediente, destinados a Secretaria e as Escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2009 | 9032.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2009 | 31309.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2009 | 198.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2009 | 6975.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2009 | 122587.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2009 | 16030.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2009 | 62078.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaira de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2009 | 637.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de AGOSTO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2009 | 37802.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2009 | 3003.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2009 | 12911.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2009 | 950.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | COSME MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2009 | 113.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | COSME MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2009 | 326.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor referente prestados de emplacamento do veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2009 | 3075.30 | 06198619001968 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | Importe relativo a aquisição de 27 (vinte e sete) balanças, destinadas a doação para o Fundo Municipal de Saúde (Agentes de Saúde), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2009 | 1821.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 4020.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2009 | 3226.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EDNA ARAÚJO GOMES E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2009 | 3924.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2009 | 4162.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2009 | 470.00 | 01655082000175 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Importe referente aos serviços prestados de troca de rolamentos e retentores suporte, cubo, pinos manga e eixo, braço e terminal da direção, do veículo trator pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2009 | 45441.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2009 | 15256.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2009 | 12590.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2009 | 30.00 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Importe referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de um parafuso de transmissão para o veículo caminhão mercedes benz de placa 1113, da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2009 | 4344.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2009 | 329.42 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de 2.534 copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2009 | 19300.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao INSS pattronal, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2009 | 318.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 2385, referente aos serviços prestados na tiragem de 53 fotografias, durante o Desfile Cívico do dia Sete de Setembro de 2009 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2009 | 602.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 2263, referente a aquisição de troféus, destinados a premiação das escolas durante o desfile cívico de Sete de setembro de 2009 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2009 | 81.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2009 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Outubro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2009 | 35.00 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor referente a aquisição de 14 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2009 | 19.92 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de material de inceticida (baygon), destinados a sede da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/11/2009 | 585.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recarga de toner e manutenção de cartuchos para impressoras, da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/11/2009 | 9.10 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente aquisição de materiais hidráulicos destinados para manutenção dos sanitários da Sede desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/11/2009 | 2.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/11/2009 | 38.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2009 | 830.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/11/2009 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/11/2009 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/11/2009 | 50.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados no motor de partida do veículo trator 4X4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/11/2009 | 265.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 28, 13/10/2009 e 02/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/11/2009 | 300.00 | 00021840377453 | CARLOS EDUARDO BRITO DOS SANTOS | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/11/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/11/2009 | 635.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2009 | 60.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no veículo Kombi pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/11/2009 | 585.14 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais Pintura, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/11/2009 | 41.20 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS EPP | Importe relativo a aquisição de material de limpeza destinados ao terminal rodoviário desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/11/2009 | 110.00 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Importe referente a aquisição de 5,260 Kg de cordas trançada 19mm, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2009 | 284.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinados ao trator pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2009 | 1400.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importe relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2009 | 9000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2009 | 12812.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2009 | 124.03 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de materiais de limpeza destinados para a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente aos mes de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2009 | 5819.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2009 | 18632.25 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2009 | 93161.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2009 | 707.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2009 | 801.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, do Mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2009 | 391.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2009 | 549.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, do mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2009 | 4090.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de alvenaria nas escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2009 | 50.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no veículo Kombi KKO 7938, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2009 | 378.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi kko 7938, pertencente a Secretaria de Ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2009 | 900.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA EPP | Importe relativo a aquisição de materiais hidráulicos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municíupio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2009 | 9.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2009 | 171.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/11/2009 | 569.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de materiais de limpeza destinados para a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/11/2009 | 923.72 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/11/2009 | 320.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical regional com sanfona, na Escola Municipal de Ensino Sebastião Rodrigues de Melo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/11/2009 | 2309.50 | 00026340356400 | EDNALDO ARAÚJO DE MEDEIROS | Importe relativo aos serviços prestados na realização de show musical na Comunidade do Sítio Cariatá em 24/06/2009, referente aos festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/11/2009 | 465.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | JOÃO FREITAS DA SILVA, importe referente aos vencimentos salariais, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/11/2009 | 5626.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/11/2009 | 13472.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/11/2009 | 2991.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/11/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 04,06 e 09/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/11/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 11,13 e 16/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/11/2009 | 580.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PEÇAS TRATORES LTDA - ME. | Importe referente a aquisição de peças, destinados ao trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/11/2009 | 1627.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/11/2009 | 391.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 31 de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/11/2009 | 904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importe referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/11/2009 | 400.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/11/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | Importe relativo aos vencimentos salarias, relativfo aos meses de Junho e Julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/11/2009 | 7949.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 31 de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/11/2009 | 6092.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/11/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/11/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/11/2009 | 110.50 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Importe relativo aos serviços prestados na autenticação e fotocópias, de documentos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/11/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/11/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/11/2009 | 13239.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2009 | 25.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisição de um aparelho telefonico, destinado a Secretaria de administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/11/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/11/2009 | 100.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na pintura de 02 (duas) faixas para a data emblemática do dia 18 de maio, sobre o proteção ao abuso e exploração sexual, palestra realizda no Creas, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/11/2009 | 260.00 | 00000615722920 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com hospedagens quando a serviços da Secretaria de Educação, em Brasília-DF, assuntos relacionados à implatação de Campus Universitário em Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/11/2009 | 363.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para o pessoal de apoio, durante as festividades de Emancipação Politica de desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/11/2009 | 3990.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Importe referente a aquisição de pedras para meio fio e paralelepípedos, destinados a manutenção do Cemitério Publico municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/11/2009 | 412.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/11/2009 | 954.38 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/11/2009 | 630.00 | 41223520000140 | RR PEÇAS E RETIFICA - JOSÉ RIBAMAR F. DA SILVA | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo caçamba pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/11/2009 | 10606.78 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/11/2009 | 681.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais pintura e diversos destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/11/2009 | 3400.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Valor referente a aquisição de Gás GLP em botijão de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/11/2009 | 900.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe relativo a aquisição de toner, cartuchos para impressoras, teclado e mouse, destinados a secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/11/2009 | 3000.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos nos sistemas de esgotos das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/11/2009 | 2000.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos nos sistemas de esgotos das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/11/2009 | 2600.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de reparos nos sistemas de esgotos das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/11/2009 | 273.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do predio onde funciona o projovem, relativo aos mêses de setembro e outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/11/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Projovem, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/11/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, destinados ao Programa do Projovem adolescente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/11/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/11/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a primeira parcela da locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2009 | 9442.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/11/2009 | 5203.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de Limpeza, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/11/2009 | 553.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados viagens com os Idosos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/11/2009 | 200.00 | 00002974075460 | MÁRCIA CRISTINA FREIRE | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/11/2009 | 1244.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Sopcial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/11/2009 | 1810.19 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (diesel e alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/11/2009 | 966.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/11/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Novembro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/11/2009 | 546.00 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Importe referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinadas a secretaria de Administração e Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2009 | 41.10 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/11/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2009 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais de pintura destinados a manutenção da prédio da Prefeitura (sede), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2009 | 4300.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2009 | 398.67 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2009 | 2370.06 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/11/2009 | 11850.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005945615404 | DJALMA AUGUSTO DE ARAÚJO | Importe referente ao Avará Judicial de Nº 031/2009, relativco ao Processo 038..2009.001995-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2009 | 27.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/11/2009 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestadosde locução e elaboração de notas informativas de interesse do município para veiculação em carro de som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2009 | 50.00 | 00001593551410 | MÁRCIA REGINA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento do aluguel de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2009 | 120.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de 02 meses de aluguel em atrazo de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2009 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente a auxílio financeiro de cunho social destinados para cobertura de despesas com tratamneto de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2009 | 705.60 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo a ajudas financeiras de cunho social destinadas a pessoas carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2009 | 3000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo aos mêses de Agosto e Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2009 | 391.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/11/2009 | 762.20 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00002422764401 | ROGÉRIO MONTEIRO RÉGIS | Importe referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/11/2009 | 1000.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | Importe referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2009 | 65.00 | 00098024116472 | ERNANDE JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 03 balaios de cipó médios para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2009 | 480.00 | 00056997906400 | JOSÉ ALBERTO R. DE SIQUEIRA | Importe relativo aos serviços prestados na manutenção do sistema de abastecimento dágua do Comunidade Alto da Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/11/2009 | 440.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços de solda prestados no veículo Caçamba de placa 1127, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Importe referente a locação de um caminhão tanque de placa MUD 1527 PB, destinado ao atendimento da Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, conforme contrato N 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/11/2009 | 26915.20 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES ME | Importe referente a locação de 01 (uma) máquina retroescavadeira e 01 (uma) máquina patrol, destinada a munutenção (limpeza) de esgotos e galerias desta Cidade, conforme contrato Nº 65/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2009 | 600.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção e abertura de letreiros em 40 placas de sinalização para a Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2009 | 1750.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | Importe relativo a contratação dos serviços prestadosde um trator Wamet 65, no período de 30 dias, que será destinado aos serviços de limpeza urbana e terrenos públicos e no conserto de estradas vicinais deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/11/2009 | 7500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/11/2009 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/11/2009 | 9.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/11/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/11 à 03/12/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/11/2009 | 8092.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/11/2009 | 98.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/11/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Paje Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/11 à 03/12/2009, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/11/2009 | 23.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/11/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/11 à 03/12/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/11/2009 | 3330.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de retelhamento e alvenaria nas escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/11/2009 | 1980.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de pintura e alvenaria nas escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/11/2009 | 2530.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de pintura e alvenaria nas escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/11/2009 | 2360.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de retelhamento e alvenaria nas escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/11/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/11 à 03/12/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/11/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/11 à 03/12/2009, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/11/2009 | 500.00 | 00051105861449 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na reposição de calçamentos em pequenos trechos de diversas ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/11/2009 | 90.00 | 00003050709405 | GENILDO FRANCISCO FLOR | importe referente aos serviços prestados na manutenção das ferramentas dos cemitérios públicos de Itabaian e do Distrito de Guarita neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/11/2009 | 500.00 | 00087376113487 | GERÔNIMO SIRINEO GOMES E OUTROS | Importe refereente aos serviços prestados na reposição de calçamentos em pequenos trechos de diversas ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/11/2009 | 483.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de troféus, calções, medalhas, bola, destinados ao time de futebol da Comunidade de Brjinho deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/11/2009 | 2520.00 | 00043667961472 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de assessoria de comunicação, do Gabinete da Prefeita, referente ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2009 | 6773.53 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/10 à 30/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/11/2009 | 910.50 | 08806721000103 | P. M. João Pessoa - Sec. de Finanças | Importe referente ao pagamento de IPTU dos anos 2005, 2006 e 2007, do Imóvel, onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/11/2009 | 221.90 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/11/2009 | 18195.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/11/2009 | 10129.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/11/2009 | 40.27 | 03659166002903 | IBAMA | Importe referente ao pagamento de Juros e multas, junto ao Ibama, relativo ao parcelamento de dividas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2009 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/11/2009 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Telecentro, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2009 | 450.00 | 00069194351449 | JOSEFA DILMA ALVES E OUTROS | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão Basculante, destinado limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/11/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 18,20 e 23/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/11/2009 | 240.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Importe referente aos serviços prestados no desgotamento e desobstrução de uma fossa séptica no prédio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/11/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/11/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2009 | 3000.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe referente aos serviços prestados na manutenção e instação de sofware em 50 computadores nas instalações do servidor e configuração da rede da Universidade Aberta - UAB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/11/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/11/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/11/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2009 | 200.00 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Importe relativo a devolução de saldo relativo ao Convenio Ministério do Turismo/Prefeitura, Nº 704671/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2009 | 711.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Importe relativo a devolução de saldo relativo ao Convenio Seplag/Prefeitura, Nº 077/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/11/2009 | 10.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/11/2009 | 30.34 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/11/2009 | 151.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/11/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Novembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2009 | 1979.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2009 | 7111.45 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2009 | 35557.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2009 | 6510.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2009 | 99.29 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Valor referente ao ressarcimento de despesas da Secretaria de Finanças, Ação Social e Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2009 | 22449.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2009 | 8031.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2009 | 34970.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2009 | 2403.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2009 | 14342.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2009 | 6155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2009 | 1395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2009 | 714.63 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2009 | 15779.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2009 | 9964.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2009 | 391.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2009 | 22485.15 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao INSS pattronal, da Secretaria de Educação do Fundeb 60% - Magistério, relativo ao de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2009 | 17480.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00033846642487 | MARCELO TARGINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de arbitragem, durante o capeonato esportivo de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2009 | 31575.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2009 | 164.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2009 | 7207.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2009 | 64094.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Estatutário, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2009 | 129835.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2009 | 16030.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2009 | 5650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2009 | 2850.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2009 | 1000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe relativo a aquisção de expedientes destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização do Cras - Paif, relativo ao mês de Outubrobro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2009 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2009 | 12850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2009 | 145.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do predio onde funciona o projovem, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Projovem, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a primeira parcela da locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2009 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de pães, destinados ao Programa do Projovem adolescente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2009 | 34.88 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma conta de luz em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2009 | 37.33 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de 02 contas de energia de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2009 | 80.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a o cuteio de de despesas com a mudança de residência, transporte dos móveis e aparelhos domésticos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2009 | 38796.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2009 | 3003.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2009 | 12864.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2009 | 1874.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | COSME MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2009 | 75.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | COSME MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00000992033403 | KALINE CIBELE DANTAS DE ALMEIDA | Importe relativo aos serviços prestados como Engenheira da Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2009 | 49912.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2009 | 14531.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2009 | 1005.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2009 | 13520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2009 | 1950.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2009 | 4003.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2009 | 2126.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EMILIANO MARINHO DOS SANTOS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2009 | 4338.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2009 | 4149.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2009 | 4308.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da Rede Elétrica, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2009 | 3570.00 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2009 | 1580.00 | 00073820040404 | IRAPUAM JOSÉ DE ANDRADE BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados em cursos de bombons de chocolates, com o pessoal do IGD - Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2009 | 930.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 2749 por empenhamento a menor, referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2009 | 4890.72 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2009 | 1151.65 | 00073818453420 | MARIA DA SILVA PESSOA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.002363-7, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2009 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/12/2009 | 7.63 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2009 | 456.83 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2009 | 11.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2009 | 12812.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2009 | 3679.81 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2009 | 7800.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de recuperação de carteiras das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2009 | 7400.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de pintura e instalações elétricas nas creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2009 | 4800.00 | 05900742000197 | VHC CONTRUÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de retelhamento e colocação de calhas das creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 25,27 e 30/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2009 | 14.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de 1KG de arame e um cadeado, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2009 | 81.60 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS EPP | Importe relativo a aquisição de material de limpeza destinados ao terminal rodoviário desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2009 | 13052.25 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/12/2009 | 7296.63 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/12/2009 | 120.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe relativo a duas diárias, sendo uma interia no período de 24 à 25 de Novembro e duas meias diárias, correspondente aos dias 25 e 26 de novembro de 2009, para parcipar de estágio de informatização do sistema atual de alistamento militar na cidade de João Pessoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/12/2009 | 120.00 | 00056882920400 | JOSIVÂNIA DA SILVA GABRIEL | Importe relativo a duas diárias, sendo uma interia no período de 24 à 25 de Novembro e duas meias diárias, correspondente aos dias 25 e 26 de novembro de 2009, para parcipar de estágio de informatização do sistema atual de alistamento militar na cidade de João Pessoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/12/2009 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/12/2009 | 91.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com alimentação e aquisição de material de consumo, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/12/2009 | 4950.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/12/2009 | 98.16 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/12/2009 | 1500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/12/2009 | 600.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S - JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe referente a aquisição de peças de reposição (bamba ´dagua, corrreia, filtro), destinados ao trator ford 7610 4X4, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/12/2009 | 2219.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de capas para empenhos, talões de arrecadação, nota fiscais, para o setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/12/2009 | 665.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/12/2009 | 170.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no registro de uma Ata da Associação dos Moradores de Cariatá de Baixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2009 | 25.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2009 | 1.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Infra-Estrutura, tel. 3281 1902, vencimento 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2009 | 350.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Importe relativo aos serviços prestados de medição de áreas construidas e de construção para notificação de regularização para emissão de alvará de construção, carta de habite-se e IPTU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2009 | 163.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2009 | 217.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Agricultura, tel. 3281 1602, vencimento 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2009 | 303.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/12/2009 | 166.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Administração e Finanças, vencimento 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2009 | 120.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | Importe relativo ao adiantemento para cobertura de despesas com materias de consumo (água mineral, café,açucar, materiais de limpeza e etc) do escritório da Prefeita e João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2009 | 182.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2009 | 546.15 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2009 | 2730.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2009 | 41.52 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2009 | 66.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321, vencimento 01/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2009 | 77.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1321, vencimento 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2009 | 109.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1088, vencimento 01/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2009 | 58.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, tel. 3281 1088, vencimento 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2009 | 130.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, fone 32224508, vencimento 02/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2009 | 141.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, do Escritório da Prefeita e João Pessoa, fone 3222-4508, vencimento 02/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2009 | 385.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Valor referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2009 | 31.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/12/2009 | 11.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, venc. 01/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/12/2009 | 620.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/11//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2009 | 871.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Ação Social, vencimento 01/12//2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2009 | 46.00 | 00009083557421 | IAN JOSÉ SILVA | Importe relativo a uma auxílio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento de uma mensalidade de curso preparatório pré-militar, para prestar exames de ingresso na academia militar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2009 | 1045.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2009 | 547.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servisdores da Educação, do mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2009 | 8171.63 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2009 | 27650.26 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2009 | 138251.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2009 | 150.00 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Importe relativo a taxa para sertificação digital junto ao Serpro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2009 | 802.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prestados de tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura, do Mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2009 | 2432.43 | 00079907806404 | JOSEFA RODRIGUES FERREIRA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2005.002437-1, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Valor referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 02,04 e 07/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2009 | 193.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Valor referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veículo trator ford 6610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2009 | 50.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados no alternador do veículo trator 6610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/12/2009 | 8809.37 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/12/2009 | 181.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/12/2009 | 8.14 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/12/2009 | 152.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/12/2009 | 490.66 | 00003450521454 | ADRIANA PATRÍCIA ALVES E OUTROS | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/12/2009 | 150.00 | 00056882742472 | VIOLETA FÉLIX PEREIRA | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social destinada para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/12/2009 | 400.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | Importe relativo a auxilio financeiro de cunho social, destinado para cobertura de despesas com funeral do Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/12/2009 | 200.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a despesas com alimentação e medicamentos, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2009 | 1552.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Social no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2009 | 1271.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças no mês de novembro de 2009 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2009 | 1391.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (diesel e alcool), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, no mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2009 | 11597.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2009 | 971.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/12/2009 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe relativo a aquisição de vassourões duplos, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/12/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 09,11 e 14/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00051421232472 | LUZIVANDRO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de um caminhão carroceria de placa KJZ0517/PE, para prestar serviços no transporte de animais bovinos do matadouro público ao mercado municipal de Itabaiana, no mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/12/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Valor referente a contribuição para esta Federação, conforme débito efeuta nesta data na conta do ICMS Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00004461282449 | SEVERINA DE BRITO DANTAS | Importe reletivo aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno de placa MOF 3378, para a Secretaria Municipal de Planejamento, referente ao mes de Junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/12/2009 | 2304.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/12/2009 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Valor referente ao 2º parcelamento de débitos junto ao IBAMA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/12/2009 | 5804.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao pagamento do Pasep, relativo ao período de apuração 01 à 30 de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2009 | 55.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/12/2009 | 100.00 | 00054173183453 | IRACEMA FERNANDES DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para custeio de despesas com viagem para a Cidade de Caruaru-PE, para visitar seu filho que está hospitalizado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2009 | 2700.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | Importe relativo a aquisição de carne de charque (10 pacotes de 30kg), destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/12/2009 | 1045.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao recolhimento do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, período de 01 à 30 de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2009 | 1755.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de pintura das Creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/12/2009 | 2340.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, de instalações elétricas das Creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/12/2009 | 2460.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, manutenção das Creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e revitalização da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/12/2009 | 2220.00 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados, nas instalações hidráulicas das Creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/12/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2009,. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/12/2009 | 1706.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 6.000 folders, cartão de Natal, para o Gabinete da Prefeita, conformes comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/12/2009 | 7200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/12/2009 | 280.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de caibrinho de tiborana serrado de prancha, destinados a marcação de áreas para sepultamento, no cemitério desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/12/2009 | 800.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de materiais de pintura e elétricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2009 | 800.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Valor referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano) coletado nesta Cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/12/2009 | 2980.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de calçamentos de ruas e logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/12/2009 | 500.00 | 00051105861449 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na reposição de calçamentos em pequenos trechos de diversas ruas desta Cidade, no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/12/2009 | 150.00 | 00003612693409 | JOSÉ JÚLIO FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na manutenção da praça Epitácio Pessoa, no assentamento de pedras e na manutenção da calçada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/12/2009 | 182.16 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Importe referente a aquisição de 9,2 Kg de cordas trançada 20m, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2009 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança do mês de Outubro e Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2009 | 32.97 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/12/2009 | 347.50 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe relativo ao fornecimento de material de limpeza destinados aos sanitários do mercado público municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2009 | 364.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/12/2009 | 1045.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/12/2009 | 650.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de consientização nas escolas do município a cerca da importancia de cuidados preliminares como saúde, alimentação e nutrição, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/12/2009 | 500.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de um Show Musical regional durante as comemorações da Padroeira de Itabaiana em 08/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação do Predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, relativo aos mês de Outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/12/2009 | 220.00 | 00005943884491 | JOSÉ COUTINHO DE LUCENA IRMÃO | Importe referente a auxílio financeiro de cunho social destinados para cobertura de despesas com tratamneto de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004723408401 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma urna funerária, 2ª parcela pelo falecimento Rita Elvira do Nascimento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2009 | 705.60 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Importe relativo a ajudas financeiras de cunho social destinadas a pessoas carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/12/2009 | 200.00 | 00009083557421 | IAN JOSÉ SILVA | Importe relativo a uma auxílio financeiro de cunho social, destinado ao o custeio de cursos de informática que está cursando em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Importe referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/12/2009 | 75.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo a uma ajuda financiera de cunho social, destinada a esta Pessoa para pagamento da mensalidade escolar de sua filha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/12/2009 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Conselho Tutelar, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2009 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2009 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Ação Social - Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/12/2009 | 465.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/12/2009 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe relativo aos serviços prestadosde locução e elaboração de notas informativas de interesse do município para veiculação em carro de som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor referente a contribuiso junto a UNEP, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS - Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Valor referente a contribuicao mensal a União Brasileira de Municípios - UBAM, conforme debito efetuado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/12/2009 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/12/2009 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Campo Grande, neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2009 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, nesta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2009 | 17200.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Abril, Outubro, Novembro e Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2009 | 241.30 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de materiais destinandos ao setor de patrimonio a da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2009 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do Prédio, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/12/2009 | 1200.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/12/2009 | 6736.27 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/12/2009 | 33681.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no (Posto de Serviços) da Agência dos Correios, no distrito de Guarita, neste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2009 | 14.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, desta Prefeitura, vencimento 24/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/12/2009 | 50.00 | 01642312000161 | OFFICINA DA INFORMÁTICA LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção preventiva de uma impressora desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/12/2009 | 12.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Importe referente a aquisiçao de dois cabos USB destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/12/2009 | 2068.60 | 00088524779420 | MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES | Importe relativo ao Acordo Judicial, referente ao Processo de Nº 038.2009.000.731-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2009 | 2017.00 | 00079907431400 | CÉLIA MARIA ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao Acordo Judicial, referente ao Processo de Nº 038.2009.000.733-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/12/2009 | 4950.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/12/2009 | 2755.95 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente ao ressarcimento de despesas realizadas para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, para ornamentação da cidade, por ocasião das comemorações natalinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/12/2009 | 2325.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO RÉGIS DE ASSIS | Importe referente ao Ação reintegração de cargo, relativo ao Processo Nº 038.2002.000.086-5, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/12/2009 | 2153.96 | 00000012799475 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.004940-0, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/12/2009 | 964.80 | 00002467185443 | JOSÉ DANIEL DE SOUZA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.004242-1, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/12/2009 | 1556.79 | 00079774938453 | ANTONIO DA SILVA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.004238-9, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/12/2009 | 1858.24 | 00036712450420 | PAULO PEDRO DE MELO | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.006001-9, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/12/2009 | 504.53 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo Nº 038.2006.004224-9, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/12/2009 | 352.50 | 70094560000138 | DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor referente a aquisição de 141 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede da Prefeitura de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/12/2009 | 101.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/12/2009 | 430.10 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de materiais para ornamentação natalina da Praça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/12/2009 | 3300.00 | 00007782183413 | RAFAEL GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados para refazer todas as GFIPs de janeiro de 2005 à dezembro de 2008, visando aderir ao parcelamento especial do governo federal, individualização do FGTS, etc, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/12/2009 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Novembro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2009 | 1150.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente a 02 (duas) diários e meia, nos dias 15.16 de dezembro, com destino a Cidade de Cajazeiras, para conhecer os trabalhos desenvolvidos na área social daquele município e meia diária do dia 17 de zembro para participar de reunião sobre movimentos culturais na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/12/2009 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refereente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do CREAS, relativo ao mês de Outubro de 2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/12/2009 | 2720.07 | 00098021451491 | SEVERINA FIGUEIREDO SOUZA DE MEDEIROS | Importe referente ao Ação Ordinária de cobrança, relativo ao Processo N} 038.2007.001201-8, conforme débito efetuado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/12/2009 | 321.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/12/2009 | 256.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo aos serviços restados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança e outros prédios públicos, dos mêses de Outubro e Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/12/2009 | 13.77 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais hidráulicos destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/12/2009 | 1900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de criação layout e arte finalização de material gráfico visual da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00000992033403 | KALINE CIBELE DANTAS DE ALMEIDA | Importe relativo aos serviços prestados como Engenheira da Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de implementos para o Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/12/2009 | 550.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANÇAS - GILBERTO SOARES SANTOS | Importe referente a aquisição de uma balança MOD ES 300, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/12/2009 | 402.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Importe relativo a aquisição de material elétrico (lâmpadas mistas), destinada a iluminação pública de Pernambuquinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2009 | 680.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe relativo aos serviços de solda elétrica e oxigênio/acetileno prestados nos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/12/2009 | 267.20 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de aquisição de materiais de construção e hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/12/2009 | 525.00 | 02284908000108 | J & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importe relativo a aquisição de botas brancas grendene de borrachas, destinadas aos garis e funcionários do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/12/2009 | 7400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2009 | 14143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao parcelamento firmado entre a Energisa com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/12/2009 | 129.91 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de contas de água e luz em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção e Reconstrução de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/12/2009 | 28642.03 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Importe referente aos serviços prestados da 1ª medição de construção de nove casas do Programa de Melhorias Habitacionais para o controle de chagas, conforme convenio com a FUNASA/PMI Nº 1.136/2006, contrato nº 091/2009. | 00912009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/12/2009 | 747.00 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados na reporduçaõ de copias de xerox, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2009 | 100.00 | 00002791512411 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | Importe relativo a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de materiais de construção para construção de um sanitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/12/2009 | 4065.70 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor referente aos serviços gráficos prestados na confecção de ficha de boletim de frequencia, de declaração histórico escolar etc, destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/12/2009 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | Importe relativo aos serviçso prestados de locação de um veículo ford de placa KFO 0552 - PE, para prestar serviços ao município nas diversas secretaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/12/2009 | 10320.03 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/12/2009 | 448.70 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Valor referente ao ressarcimento de despesas na compra de materiais elétricos destinados iluminação natalina da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/12/2009 | 33645.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/12/2009 | 13909.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2009 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 03/12/2009 à 03/01/2010, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2009 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Pajero Sport Mitsubishi de placa MOV 4255 e um Fiat Uno, lotada no Gabinete da Prefeita, no período de 03/12/2009 à 03/01/2010, conforme contrato 43/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/12/2009 | 841.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente ao 13º salário de 2009 do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/12/2009 | 15110.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente ao13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/12/2009 | 956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/12/2009 | 8858.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/12/2009 | 62068.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente ao 13º salário dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/12/2009 | 33454.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente ao 13º salário dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/12/2009 | 118714.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente ao 13º salário dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/12/2009 | 2090.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Siena fire flex, completo, lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no período de 03/12/2009 à 03/01/2010, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/12/2009 | 36331.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AURILENE MARIA SANTIAGO DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/12/2009 | 12763.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/12/2009 | 4900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, um fiat uno e um ônibus, Lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 03/12 à 31/12/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00001222229463 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na ornamentação da praça Epitácio Pessoa, por ocasião dos festejos natalinos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2009 | 500.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na pintura interna do Prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2009 | 6690.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a locação de dois veículos, caminhão Caçamba e Caminhão de placa MOE 0322, Lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, no período de 03/12 à 03/01/2010, conforme contrato 43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/12/2009 | 45248.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/12/2009 | 15523.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/12/2009 | 1714.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/12/2009 | 3945.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CLAUDIA CIBELE DOS ANJOS E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/12/2009 | 3297.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EMILIANO MARINHO DOS SANTOS E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/12/2009 | 3847.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/12/2009 | 4373.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00002458997406 | IVAN GONZAGA DA SILVA | Importe referente a contratação de um caminhão basculante diesel ano/modelo 1995 de placa MMP 6242, durante 40 dias, que prestará serviços na manunteção das estradas que liga Itabaiana ao Povoado de Mendonça dos Moreiras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2009 | 85.18 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Valor referente a aquisição de materiais hidráulicos destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2009 | 34157.66 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Projovem Adolescentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2009 | 19956.01 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2009 | 27995.76 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa PBT deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Projovem, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2009 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2009 | 5800.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refernte a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2009 | 20348.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool, e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2009 | 1850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2009 | 770.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no telecentro de Informática, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2009 | 330.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2009 | 110.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2009 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Valor referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2009.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2009 | 14416.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2009 | 10388.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/12/2009 | 21925.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2009 | 7750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao 13º salário de 2009 dos pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2009 | 4876.11 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2009 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente a publicação de aviso de Licitação-pregão Nº 21/2009, 22/ e 23/2009 no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2009 | 545.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2009 | 1637.09 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2009 | 8185.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2009 | 418.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Importe relativo a aquisição de duas caculadora olivetti destinadas ao setor financeiro desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2009 | 300.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de animação atraves de show musical por ocasião da confraternização dos funcionários da Prefeitura no dia 23 de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização do Cras - Paif, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2009 | 87.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente ao fornecimento de bolos destinados ao Programa PBT, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2009 | 3570.00 | 00042216303453 | JACINTA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente a uma gratificação dos serviços prestados no programa bolsa família - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2009 | 1680.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Importe relativo aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura e Bordado em máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Indice de Gestão Desentralizada - IGD | Indice de Gestão Descentralizada - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2009 | 1909.43 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Importe referente aos serviços prestados de recarga de toner, cartuchos, manutenção de computadores e confecção de carimbos, do Programa IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2009 | 139.50 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de bolos, destinados ao Programa do Peti deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2009 | 2850.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2009 | 93.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de bolos, destinados ao Programa do Projovem adolescente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2009 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática com os adolescentes do Projovem, no mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00000939153491 | SATURNINO CAVALCANTE DE SOUZA | Importe relativo a locação de um imóvel na rua floriano Peixoto, 36, destinada ao Progrma Projovem Adolescente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2009 | 887.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe referente a aquisição de Bolos, destinados ao Programa Sentinela deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, no mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2009 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de honorários advocatícios, pelo programa Sentinela deste Município, no mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/12/2009 | 330.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente a aquisição de bolos, destinados ao Programa do Paif deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 16,18 e 21/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2009 | 1100.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo de Placa 2577, a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme Pregão Presencial N. 10/2009 do contrato de N. 50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2009 | 410.00 | 00007161361478 | FÁBIO GOMES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de carrego, descarregos e confecção de cestas básicas, destinadas a doação com pessoas carentes de baixa renda deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2009 | 287.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2009 | 3933.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2009 | 464.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BRENO DE SOUZA E SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2009 | 4149.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2009 | 250.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2009 | 1786.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2009 | 390.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2009 | 4003.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2009 | 89.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2009 | 2126.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | EMILIANO MARINHO DOS SANTOS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2009 | 63.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2009 | 430.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na matança de animais bovinos e limpeza do matadouro, no período de 14 à 30 de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2009 | 400.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 23,25 e 28/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2009 | 570.83 | 00022536434400 | JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | Importe relativo aos vencimentos salarias relativo ao mês de Novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2009 | 14996.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e lubrificantes), destinados aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2009 | 47613.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2009 | 4183.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADERIVALDO ULISSES DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2009 | 14973.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2009 | 693.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADELIO ANDRADE DE SOUZA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2009 | 13485.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2009 | 1417.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (Alcool), destinado ao veículo Kombi de placa KKO 7938, da Secretaria de Ação Social no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2009 | 36858.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Estatutários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2009 | 3003.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2009 | 13064.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2009 | 873.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CÉLIO ROGÉRIO DE LIRA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2009 | 1874.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | COSME MARTINS DE CARVALHO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2009 | 2325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Manut. Ativ. do Prog. Ag.Jovens do Desenvolvimento - Pro Jovem Adolesc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2009 | 4250.00 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Projovem Adolescentes deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2009 | 2850.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados das atividades atraves do Program PETI, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Valor referente aos serviços prestados no Programa Potencialização do Cras - Paif, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados como Profissional como Psicologa do PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Psicóloga do PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de Profissional como Assistente Social do PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Valor referente aos serviços prestados do Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Sentinela), relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2009 | 16854.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel, alcool, e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2009 | 11700.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Valor referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2009 | 746.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços prestados de telefonia, da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2009 | 1045.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, relativo ao percentual da folha do MDE, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2009 | 6308.50 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Importe relativo a aquisição de fogos de artificios, para Show Pirotécnico durante as comemorações da virada de ano novo desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2009 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no transporte de estudantes, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2009 | 31935.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente as obrigações Patronais FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2009 | 30839.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA PATRICIA ALVES E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2009 | 164.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente ao parcelamento do mês de Setembro, Dezembro e 13ª salário de 2008, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2009 | 7207.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2009 | 60316.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores da Secretaria de Educação - MDE Estatutário, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2009 | 124661.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALBA VALÉRIA TRIGUEIRO MEDEIROS E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA LAZER É SAúDE | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2009 | 16030.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS, Valor referente aos vencimentos salariais dos servidores Contratados da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2009 | 2316.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE REFERENTE A APROPRIACAO DE PARTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2009 | 355445.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE DA EDUCACAO RELATIVO A COMPENTENCIA DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2009 | 6546.74 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente ao parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal de Itabaiana junto ao pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2009 | 85.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2009 | 1201.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2009 | 6739.20 | 00360305191457 | FGTS | Valor referente a retenção do FGTS, conforme débito efetuado nesta data, na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2009 | 33696.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2009 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2009 | 44.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a transferencias da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal de Saúde, nesta data, conforme debito automatico na conta do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2009 | 1309.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinado ao veículo Siena de placa MNW 2693, lotado na Secretaria de Administração e Finanças no mês de Dezembro de 2009 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2009 | 22449.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2009 | 2660.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGUINALDO RODRIGUES DA TRINDADE E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2009 | 8031.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2009 | 680.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, de pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2009 | 33106.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2009 | 2329.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS, importe referente ao parcelamento dos mêses de Setembro, Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores estatutários da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2009 | 14042.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2009 | 674.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ALEXSSANDRO ALVES COSTA E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2009 | 6155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salaraias dos servidores Contratados da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2009 | 1420.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS, importe referente a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de administração e Finanças-EBTC, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2009 | 1197555.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2009 | 7603.51 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edicalidade, relativo ao período de 01/11 à 30/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2009 | 1778.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (diesel), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2009 | 1197.69 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados ao veículo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2009 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Eurídice Moreira da Silva, Importe referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2009 | 863.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Gilberto Marinho dos Santos, Importe referente aos vencimentos salariais do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2009 | 121.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | GILBERTO MARINHO DOS SANTOS, Importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º de 2008, do servidor estatutário da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2009 | 15779.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2009 | 698.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2009 | 3500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2009 | 1266.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | ADJAMILTON LUIZ LIRA LOPES E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores estatutários da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2009 | 8738.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente aos vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2009 | 431.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS, importe referente ao parcelamento do mês de dezembro e o 13º salario de 2008, dos servidores Comissionados da da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024