de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000402/01/20094081.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), NO DIA 02/01/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000302/01/2009837.2541138504000150VOLTAIRE DE ARRUDA BARROSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000102/01/2009225.0008526006000109HOSPITAL PEDRO ICORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 011.550.924-06 E RG: 2.074.316 - 2ª via SSP/PB, RESIDENTE NO SÍTIO QUIXELÔ DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000202/01/200955.0012916961000120INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 092.147.914-06 E RG: 3.573.464 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL, Nº 116 NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000505/01/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000705/01/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C58042-2PMINGÁ(PAB)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000905/01/200920.8500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C58042-2 (PAB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000605/01/200930244.3908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 60% E 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000805/01/20094790.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAGLOBAL CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001005/01/200940.0000001277208476DAMIANA MARTINS CAVALCANTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA)00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000001108/01/200950.0012916961000120INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE JOSINEIDE DA SILVA ROSENDO,PORTADORA DE CPF:082.052.314-35 RESIDENTE NA RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES,57 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001309/01/20096836.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001709/01/20093478.0067729178000220COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001209/01/20092926.9800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PRIMEIRA PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001409/01/200913125.4609159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE JANEIRO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001509/01/200923937.5409159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE JAN/2009 , REFERENTE A PARC/RET.INSS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001609/01/2009530.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011312/01/200932.2661557039000107ITAÚ SEGUROS S/AVALOR CORRESPONDENTE DE ACRESCIMOS LEGAIS DE PAGAMENTO DE DUPLICATAS DA QUARTA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVERO DE PLACA MOQ-2673 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002313/01/200980.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RX TÓRAX NO PACIENTE JOSINALDO JOAQUIM DE SANTANA , RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL CASA 32,PORTADOR DE CPF Nº799.053.744-34 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001813/01/20090.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PRIMEIRA PARCELA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002013/01/200966.0400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11.305-0 (CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002113/01/2009370.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002213/01/2009640.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001913/01/200960.0000001310805474PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A RECIFE A FIM DE ASSUMIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000002414/01/2009217.0000022591494487MARCOS SIMÃOVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 62 CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS, ARMÁRIOS E GAVETAS, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000002515/01/20091530.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO À SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002615/01/2009301.0000022591494487MARCOS SIMÃOVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 86 CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS, ARMÁRIOS E GAVETAS, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002715/01/2009843.2541138504000150VOLTAIRE DE ARRUDA BARROSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002815/01/2009248.5000022591494487MARCOS SIMÃOVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 71 CÓPIAS DE CHAVES DE MESAS E ARMÁRIOS, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DOS POSTOS DO PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002915/01/2009100.0000007888729401MÔNICA CRISTINA DE LUNAVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO DE SUA FILHA MARIA EDUARDA DE LUNA MELO, PORTADORA DE LEUCEMIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003016/01/2009128.0000032457766400ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVESVALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MMY 0287.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003119/01/2009819.9010759850000121SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD - 4610 PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003820/01/20091683.0309123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003320/01/20097209.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA VILA DO IMPERADOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003520/01/20091189.6800000000045373BANCO DO BRASIL S/AVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADA NA 1º PARCELA DO FPM NO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003620/01/2009370.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003720/01/20092666.0809123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004020/01/20091896.7009123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PERCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICPIO REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004120/01/2009109.3609123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004220/01/2009285.9709123654000187CAGEPAVALOR CORESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003220/01/20091541.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003420/01/2009500.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003920/01/20091132.2209123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004321/01/20092622.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004421/01/2009188.5001360326000192INTEK INFORMÁTICA LTDA EPPVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 180 MTS DE CABO CCI50X02 PARES, 05-TOMADAS PADRÃO, 04-CANALETAS SISTEMA X E 01-CORDÃO LISO DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE DE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004521/01/2009630.0001360326000192INTEK INFORMÁTICA LTDA EPPVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE RAMAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004621/01/2009500.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONERS CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004721/01/20093378.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007922/01/20091690.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004822/01/200969.3900000000045373BANCO DO BRASIL S/AVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007722/01/2009822.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO POR NÃO HAVER O ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92 CONSIGNADO NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007822/01/20093370.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004923/01/2009120.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NOS PACIENTES THIAGO MENDES RODRIGUES ATEND. 1961721 E JOANDERSON ARAUJO DA SILVA ATEND. 1961748, AMBOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005023/01/2009120.0033912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR CORRESPONDENTE À TARIFA PARA JUSTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO RPOGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000005926/01/2009374.4000072772581420FRANCIMAR SOARES SILVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KLJ-2203, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011426/01/2009460.1333000118001221TELEMARVALOR CORRESPONDENTE À TARIFA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005426/01/2009166.3500016074726434JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011226/01/20092140.8333669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005226/01/200931241.6408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005326/01/20097881.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENEERGISA, DEBITADO NO DIA 05/01/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005126/01/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 26/01/2009 PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB,RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000005526/01/20091230.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE 01-FLYPC MOD. CEL.430/16GB/80G/DVD-RW/TECLADO/MOUSE E 01- MONITORLCD 16 VIEW SONIC WIDESCREEN VA DESTINADO À SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000005827/01/2009900.0000075379899404JOÃO CAMELO BORBA NETOVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E COOFEBREAK POR ACASIÃO DA POSSE DOS SECRETARIOS DESTE EDILIDADE , NO DIA 02/01/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005627/01/200990.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOVALOR CCORRESPONDENTE A 03-DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR DE INGÁ A JOÃO PESSOA LEVANDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA E AINDA CONFORME CONVÊNIOS ENTRE A PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (DI) DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005727/01/2009290.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADOS NA PACIENTE EDILENE MENDES DA SILVA FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006027/01/20092050.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA - KAQ- 5957.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006127/01/2009350.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA- KAQ -5957.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006227/01/2009466.8109188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER FURGÃO DE PLACA-JZU-7371,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006328/01/2009114000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁGLOBAL CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO DE 200900000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/01/200957000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁGLOBAL CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006529/01/2009630.0000008677590463LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A VIAGENS SENDO:02/01TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,AGÊNCIA DE ITABAIANA-PB, 06/01 POR OCASIÃO DA POSSE DO PRESIDENTE DO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,07/01 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DIA 22/01 JUNTO A SEBRAE EM CAMPINA GRANDE -PB ,23 E 26/01 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE JOÃO PESSOA -PB PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, PREFEITOS E SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006629/01/2009180.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A DIÁRIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,NO PERÍODO DE 02 A 19/01 DO CORRENTE ANO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB , E ITABAIANA-PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006729/01/2009199.0000006264629405LEOSMAR PEREIRA BARBALHOCORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA,NO DIA 02/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007029/01/20091000.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBEVALOR CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO AMÉRICA FOLIA, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO ÀS FESTAS CULTURAIS NO MUNICPIO DE INGÁ, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006829/01/2009330.0041208984000188UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA, REGISTRO DE GÁS E INJETOR INDUSTRIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006929/01/2009120.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLERCOLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSEFA DA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000007130/01/2009120.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES THIAGO MENDES RODRIGUES E JOANDERSON ARAÚJO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032009000008130/01/20094705.7410877926000113LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008730/01/20096665.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009730/01/200933261.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009830/01/200957210.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009930/01/200922927.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de SaúdePrograma Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010030/01/200927164.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010130/01/20095104.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010230/01/200940790.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008930/01/20094357.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009030/01/20095135.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009130/01/20094735.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009230/01/200984378.3308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009330/01/200950145.9408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009430/01/200912835.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009530/01/200912201.4108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009630/01/20097857.0708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007230/01/20095000.0000047798408487CLAIR LEITÃO M. DINIZCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007530/01/20092101.2900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA TERCEIRA PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007630/01/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008230/01/20094408.5600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILDÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS DO PASEP REFERENTE A JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008330/01/20092160.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE 2/3 DE FÉRIAS,RELATIVO AO ANO DE 2008,DO FUNCIONÁRIO OSMAR DE SOUZA MONTEIRO MATRÍCULA Nº345,LOTADO NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008530/01/20095522.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008630/01/200923396.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008830/01/2009830.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007330/01/20095245.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007430/01/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008030/01/20093000.0004276307000170CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA.VALOR CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO, E PROJETOS DE ENGENHARIA A SEREM ENCAMINHADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008430/01/2009866.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO,MATRÍCULA 7871,LOTADA NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011130/01/20093.9034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM DOCUMENTOS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010330/01/20094316.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010430/01/20096790.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010530/01/20094385.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010930/01/200939.3000001292375400MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A SUPRIR PAGAMENTO DE CONTAS DE ÀGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011030/01/200923.7500006282289459LUCINEIDE DE SOUZA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA (VENCIMENTO 30/12/2008) E ENERGIA ELÉTRICA (VENCIMENTO 26/12/2008).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010630/01/200944792.4308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010730/01/20098335.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010830/01/200913382.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012002/02/20091350.0000003453003438SANDRO LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO NA MANGA DE EIXO E MÃO DE OBRA COM TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR FORD -4610.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016702/02/2009180.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,E LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016802/02/2009545.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE LUBRAX THF, ÓLEO DE FREIO BOSCH 500ML,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011902/02/20091500.0002182382000147TELMA CRISTINA TENÓRIO DOS SANTOSCORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX,COM DADOS DA PREFEITURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014802/02/2009500.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016902/02/20091242.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011502/02/20097881.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 02/02/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011602/02/2009300.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000011702/02/20095140.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011802/02/2009531.6002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017002/02/20091386.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL-COMUM,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA MNO 1339,MNO1349,MNG 1900 E MMY 0287,TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012102/02/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012202/02/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016602/02/20095478.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS,GASOLINA E DIESEL COMUM, E LUBRIFICANTES,AOS VEÍCULOS PLACA JZV 7371,MNM 1436 E MOQ 2673,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017102/02/20092753.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS GASOLINA E DIESEL-COMUM,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA KAQ 5957 HJE 2113 E HJE 1828 DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033502/02/2009120.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO PARA A PACIENTE CARENTE GENILDA SANTIAGO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054602/02/2009109.5000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, EM ITABAIANA, PEDRA D´AGUA E SURRÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054702/02/2009396.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 7072 NO PERÍODO DE 11 À 28/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054802/02/2009414.0000008646640442CARLOS ALBERÍ DE SOUZA MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/01/2009 À 18/02/2009 ,PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO VEÍCULO DE PLACA LKF 3342.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012303/02/20091440.0009215807000116PNEUMAX LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA - MOQ 2673.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012503/02/2009893.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA - JZV737100000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012603/02/20092241.9735715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA -JZV 7371.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012703/02/2009374.5000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E PRÉDIOS LIGADOS A MESMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012403/02/20096280.0009215807000116PNEUMAX LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACAS -MNG 1900 E MMY 0287.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012903/02/2009430.5000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS LIGADOS A MESMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012803/02/20091160.0000045141894487ORLANDO FRANCELINO FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SUPRA CITADA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021803/02/20095626.3403659166002903INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMACORRESPONDENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000025179 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 297088/D. PARCELA 5 DE 60.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017503/02/2009211.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013104/02/20091886.0800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO COM DESTINO A BRASÍLIA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013004/02/2009450.0000007520807410PATRÍCIA MENDONÇA DA SILVACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇAO DO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DE PLACA -MNG 1900 (TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013304/02/20096130.9688658984000224AGRITECH LAVRALE S/A MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTESCORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR - AGRALE 507500000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017204/02/2009100.0000064525333472SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) DA MENOR ALLYCIA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013204/02/2009250.0000003533925455LUCILENE ALVES DA COSTA NÓBREGACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB ,DE MINHA FILHA MARIA EDUARDA ALVES DA COSTA NÓBREGA,PORTDORA DE ADENÓIDE,CONFORME CONSTA NO ATESTADO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015305/02/20096969.2461557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO TB MEDIO DE PLACA KAQ-5957 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030205/02/20093250.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013405/02/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013506/02/20091200.0000031897134487FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DAMASCENOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013606/02/2009203.0000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE SETORES LIGADOS A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013806/02/20094076.4300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014906/02/2009340.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 06 (SEIS) TONNER 12A E 02 (DOIS) CARTUCHOS 21 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasSegurança PúblicaPoliciamentoApoio a Segurança PúblicaApoio Financeiro ao Policiamento LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000015006/02/20091500.0000023749849404JOSÉ EUCLIDES MARQUESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015106/02/2009140.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO FUMÊ DESTINADO A SALA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017306/02/2009540.0000008677590463LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA VIAGEM À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE(TRÊS DIÁRIAS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017406/02/2009540.0000043674950430Saulo Teixeira BurityCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015906/02/2009289.0308021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013706/02/20093000.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS DE PLACA - MMW 0287 E MNC 1900(TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013906/02/2009415.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ALBI BARROS DE MENZES, LOTADA NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014006/02/2009415.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ SEVERINO DA SILVA, MATRÍCULA 122446,LOTADO NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015606/02/20092509.0408021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015706/02/2009353.5908021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017606/02/20094910.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE AO INCENTIVO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA BANDA 31 DE MARÇO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017706/02/2009100.0000009730834415LUCIANO LÔBOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO( CONSULTAS) PRESTADO AOS PACIENTES GUILHERME DE MORAIS MACEDO DO NASCIMENTO E ARNALDO FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017806/02/2009140.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (REVISÃO DE MARCAPASSO)REALIZADOS NA PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA NUNES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000030306/02/2009581.0000001451785445GILVAN SILVA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030406/02/2009415.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000030506/02/2009581.0000007142513489VANDILSON DE SOUZA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000030606/02/2009581.0000008875194408JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015806/02/20092776.4808021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030709/02/20093000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF E IMUNIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069510/02/200934918.4708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO( MDE, FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017910/02/2009415.0000092889409449LEONARDO MOUZINHO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS FOGÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014510/02/2009704.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REF. AO MÊS DE JAN/2009,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/02/200932622.1108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014210/02/200913258.2809159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE FEVEREIRO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014310/02/200939324.4209159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE FEV/2009 , REFERENTE A PARC/RET.INSS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014410/02/2009530.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014610/02/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8548-0-ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069610/02/200916493.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JAN/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018011/02/20091140.0000005694571495ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016011/02/20091500.0008969578000162SÁ IRMÃOS & CIA. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2009 NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016112/02/2009115.0000013604270820EVALDO VIANA DE MELOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 05 VIDROS MOSAICOS 65 X 15 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, E COLOCAÇÃO DE 06 VIDROS 65 X 17 NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016212/02/2009702.0070103916000152L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO (CHITÃO) PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA A FESTA DE CARNAVAL/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016412/02/20091750.0000084015039491VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015412/02/2009200.0000032457766400ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVESCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016512/02/2009400.0000001314802437SEVERINO ERNESTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,JUNTO AO PIPÃO D'ÁGUA E CARRO DA CARNE (SECRETARIA DE AGRICULTURA).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018412/02/2009380.0000002628986400GLAUCIENE CARNEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS,JUNTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - 1329 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018612/02/2009100.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GELA- ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasSegurança PúblicaPoliciamentoApoio a Segurança PúblicaApoio Financeiro ao Policiamento LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014712/02/20091500.0000003127422407SUELANE GUIMARÃES SOUTOVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNCIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016312/02/2009422.0000087266008468JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ALTERAÇÃO DA PESSOA RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ,PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ - PB E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INGÁ -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037612/02/20091790.0000075278910410MANOEL PEREIRA DA FONSECACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E SOFÁ DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018312/02/2009359.2000032472005415ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCARCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS,AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018712/02/2009410.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018912/02/2009132.0000001399873474JACKSON RODRIGUES DE MOURACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019012/02/200990.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGENS (INGÁ - JOÃO PESSOA)NOS DIAS (03,10,18 DE FEVEREIRO DE 2009 EM PROL DOS REQUERIMENTOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTA EDILIDADE. (MATRÍCULA 009-4)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019112/02/2009622.0000013604270820EVALDO VIANA DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DA TESOURARIA,REPOSIÇÃO DE VIDROS P/BASCULANTES DAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA,COLOCAÇÃO DE VIDRO DECORADO INCOLOR P/MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019212/02/2009446.4000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054912/02/20092721.7308021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055012/02/2009359.2108021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018112/02/20094980.0000011374810487NELSON FERREIRA CAMPOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA,JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 13/01/2009 À 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018212/02/20092400.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CLÍNICO E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL(DIREÇÃO DA POLICLINICA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY)DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018512/02/200953.0000015129551400GENÁRIO RAMOS DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A PRODUÇÃO DE TAMPAS DE TUBO DE ENSAIO PARA LABORATÓRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018812/02/2009260.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE- PSF.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015512/02/2009216.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE PIABAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015212/02/2009120.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027012/02/2009360.0002304075000191FERNANDO JORDÃO DA SILVACORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ROSIRENE DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019413/02/20091200.0000029236770487CLIDISMAR SAMPAIO NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL(CAPS),DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019513/02/2009221.7700003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS C/ REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDLIDADE,NOS DIAS 30 E 31/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019313/02/2009918.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE 09/02/2009 A 11/02/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021913/02/2009975.0041208984000188UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSERTO DOS FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019616/02/2009150.0000010132237725SEVERINA FELISMINA GUIMARÃESCORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE AO BLOCO INTITULADO "CABOCLO TUPINAMBÁ" COMPOSTO DE 25 (VINTE E CINCO) COMPONENTES ,COMO FORMA DE APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS/2009 DE NOSSA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019916/02/2009500.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL,DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2009,QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020016/02/2009750.0000062251767487ANTONIO CAMPOS NETOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA DA QUADRA POLI ESPORTIVA "O BURITÃO',LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAZUZINHA ,NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000020416/02/20091050.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020516/02/2009487.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020616/02/200972.0007473180000178NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES -MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 36 FITAS METÁLICAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO PERÍODO DE CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020716/02/200918.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA A UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020816/02/200979.9933014556024370LOJAS AMERICANAS S.ACORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TENDA PARA O EVENTO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020916/02/200915.5008521627000108J.GOMES FERRAGENS LTDA(CASA DO ESTOFADOR)CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS JOMARCA PARA A UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000021016/02/200940.0008521775000114MAURÍCIO NUNES DE FIGUEREDO & CIA. LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE GLITTER PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021116/02/200912.8041213653000136LUÍS ALVES DA SILVA (CASA ALVES)CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021216/02/2009300.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 FOLHAS DE COMPENSADO E 01 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021316/02/200930.0007473180000178NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES -MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 FITAS METÁLICAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO PERÍODO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021416/02/2009230.0009379066000109HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021516/02/2009116.9105084873000143J & F TECIDOS LTDA (PALOMA)CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021616/02/2009265.2070103916000152L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO (CHITA) PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021716/02/2009172.5009379066000109HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020216/02/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGÁ -PB, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020316/02/20091200.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE P/ A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067816/02/200960.0000001399873474JACKSON RODRIGUES DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NA S-10 LOCADA A PREFEITURA MUNIC. DE INGÁ PLACA MNP 3861.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019816/02/2009157.5000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 70 CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES LIGADOS A MESMA00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020116/02/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E AUDITORIA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068016/02/200970.0000001399873474JACKSON RODRIGUES DE MOURAVALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO BICOS DO TRATOR D4 PLACA MAQ 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019716/02/2009245.0000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 70 CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SETORES LIGADOS A MESMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069016/02/2009481.5002921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069116/02/2009847.3502921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069216/02/20094850.0002921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069316/02/20093825.1002921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067916/02/200930.0000001399873474JACKSON RODRIGUES DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NA AMBULÂNCIA DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022617/02/20091125.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023117/02/20092000.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR COMPREENDENDO O CENTRO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023217/02/20092000.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023317/02/20091800.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE PONTINA,CHÃ DOS PEREIRAS,E RUA DA PALHA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023717/02/20092085.4909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022017/02/200996.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO F. DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022117/02/20092862.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA - HJE 2113,HJE 1828,,HJB 4803,MNY 3171,MOQ 2673,MNM 1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022217/02/20091612.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023917/02/20091113.9509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022717/02/20096459.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DA ENERGISA (PARCELA 37/60) DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.548-0.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022817/02/2009970.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022917/02/20094440.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023017/02/20096.5034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CORREIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023417/02/20094566.0600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023817/02/20092424.5709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024017/02/20091528.2408404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022417/02/20091699.7009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022317/02/20092794.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL,GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS (TRANSPORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL) PLACA MMY 0287,MNG 1900 E MNO 1329.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023517/02/20091536.8709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022517/02/20091315.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS TRATORES FORD E AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023617/02/2009151.7309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024118/02/20091000.0002995376000109IGREJA CONGREGACIONAL MONTE DAS OLIVEIRASCORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL COM O TEMA "RESGATANDO A ESPIRITUALIDADE BÍBLICA",DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024218/02/200967.5000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED) COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024318/02/2009120.0000002301571491MARCIAL DUARTE DE SÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024618/02/2009100.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE VANUSA ADELINO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024718/02/2009250.0000079005322420JOSÉ ADELSON HERCULANO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSSOA-PB,NO VEÍCULO DE PLACA MOF 3039,NO PERÍODO DE 06 A 28/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024818/02/2009100.0000095406638734MANOEL RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUNZINDO PACIENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEÍCULO DE PLACA MNY 7385,NO PERÍODO DE 07 E 09/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024918/02/2009500.0000014246325449MANOEL LOURENÇO SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO DE PLACA MNL 8972,NO PERÍODO DE 02 E 13/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025018/02/2009100.0000079002960425JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO VEÍCULO DE PLACA JUZ 8851,NO DIA 08 E 28/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025118/02/2009180.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO VEÍCULO DE PLACA KCY 2500,NO PERÍODO DE 09 E 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025218/02/2009700.0000084025220415EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MNY 6894,NO PERÍODO DE 03 E 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025318/02/2009550.0000067462243415EDSON DA ROCHA SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5226,NO PERÍODO DE 08 E 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025418/02/20091050.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE RECIFE-PE ,NO VEÍCULO DE PLACA ALB 4248,NO PERÍODO DE 05 E 27/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025518/02/2009500.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MNZ0465,NO PERÍODO DE 02 E 12/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025618/02/2009150.0000047485531468JOSÉ BATISTA TIMÓTIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MON 4746,NO PERÍODO DE 05 E 28/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025718/02/2009540.0000048671908453GILVAN FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO VEÍCULO DE PLACA MNH 7115,NO PERÍODO DE 08 E 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026418/02/2009300.0000003126201440JOSEVANDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA HBH 7789,NO PERÍODO DE 05 E 24/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024418/02/2009400.0010745362000165WALTER BERLAMINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA DE INGÁ PARA CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024518/02/20092000.0000007722821456JAIR ELOY DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS BAIRROS EMDOCA,SENZALA,JARDIM FARIAS,IZABEL BURITY,FUTEBOL,E RUA NOVA DO CRUZEIRO,LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027119/02/2009500.0000003838487419RIVAILDO PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO À CIDADE DE POMBAL NO DIA 15/01/2009,NO VEÍCULO DE PLACA MMW 8256.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026919/02/200997.0000061538116472SEVERINO JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026519/02/20093743.8108404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA A UTILIZAÇÃO ODONTOLÓGICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026619/02/200911087.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026719/02/20097498.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025819/02/20092750.0000084543302400Guilherme Veras MascenaCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA,COM PLANTÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025919/02/20096398.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026319/02/20092718.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034219/02/20091487.0025706755000137ENGETECNO ENGENHARIA LTDA.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PROJETO DE INCINERADOR DE LIXO HOSPITALAR PARA ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026019/02/200923.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026119/02/200928.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO LIGADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056219/02/20095000.0009138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026819/02/2009900.0000003894326441JOSÉ NILTON PAULINO PEREIRA E OUTROSCORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA BLOCOS CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO,CONFECCIONAR AS FANTASIAS PARA O CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026219/02/200965.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO LIGADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027220/02/2009325.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À RECICLAGEM DE TRÊS TONNER LIXMARK E QUATRO CARTUCHO 92,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028820/02/2009680.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO PARQUE INFANTIL,CADEIRAS ESCOLARES E CARTEIRAS PERTENCENTES À CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA DAS DORES F. PAULO LOCALIZADA NO ALTO DOS SEIXOSNESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028920/02/2009716.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029120/02/2009246.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029220/02/200923.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029620/02/2009716.4233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029720/02/2009361.9133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030020/02/20092737.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030820/02/2009295.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030920/02/200980.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031020/02/2009218.0009577968000150DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO PERÍODO CARNAVALESCO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031120/02/2009299.5741127689000369CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALHERES E PRATOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031220/02/2009280.0000071487859449ANTONIO JOSÉ PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031320/02/2009297.9003326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031420/02/2009306.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032020/02/20097800.0008602555000115JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS)CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS DIAS 21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009 NAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032120/02/200957800.0007306113000169JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS)CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037720/02/20093150.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027320/02/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027420/02/2009369.6033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027520/02/2009130.6833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027620/02/20091347.3233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (FINANÇAS)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027720/02/2009254.5933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (PROMOTORIA DE JUSTIÇA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027820/02/2009725.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(AGRICULTURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027920/02/2009207.4133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.(SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028120/02/2009389.6933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028220/02/2009460.1333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(BOLSA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028320/02/2009282.6333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(INFRA- ESTRUTURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028420/02/2009192.2333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(SECRETARIA DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028520/02/2009461.4800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028620/02/200955.9600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028720/02/2009884.5041138504000150VOLTAIRE DE ARRUDA BARROSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO- 1329.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029020/02/2009603.6933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(GABINETE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031520/02/2009300.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031620/02/2009292.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031720/02/2009300.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068320/02/200918.0009299850000107CARTÓRIO DO 1º OFÍCIOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031920/02/200913393.3007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033620/02/2009150.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O CURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANEJASUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO-GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038420/02/20092100.0008819724000173LAGEAN - COM. REPRES. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029320/02/200957.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029420/02/200931.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029520/02/20094.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029820/02/2009880.6233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(SECRETARIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029920/02/2009753.3833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(SECRETARIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028020/02/200997.4233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(CASA DA FAMÍLIA - CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030120/02/2009545.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 104, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032325/02/20095737.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000032225/02/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/01/2009 PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB,RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032425/02/20098352.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032526/02/2009655.9392682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL KOMBI DE PLACA MNO 1329(TRANSPORTE ESCOLAR).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038126/02/20092098.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL,GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS (TRANSPORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL) PLACA MMY 0287, MNQ 1900 E MNO-1329, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038026/02/20091039.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS TRATORES FORD E AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000037926/02/20091339.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000038526/02/200979800.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE MARCA: CITROEN ANO FAB./MOD.: 08/09, RENAVAN 416105, DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037826/02/20091065.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038326/02/20091749.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA HJB-4803, MNY-3171, MNO-2673 E MNM-1436, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033726/02/20092640.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01-TAMPA 032X035 DA PRAÇA, 04- GRADES 050X050 DA FEIRA, 02-GRADE REFORMADA, 01- PORTÃO 074X092, 01-PORTÃO 060X095, 01-PAR DE CORREMÃO, 01-GRADE DE RALO 702X70 E 01- GRADE RALO 1.10X 1.10. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038226/02/20091225.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033827/02/2009100.0000001314802437SEVERINO ERNESTOVALOR CORRESPONDETE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MNG 1900, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034027/02/2009475.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LIMPEZA URBANA, MATRÍCULA 122261 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034127/02/20092700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, MATRÍCULA 122252 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034327/02/20091806.2008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁVALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 106 DE 30/01/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034627/02/20091430.0000009968746401VANDERLEI BENTO DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/02/2009 À 21/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034727/02/20092290.0000004062073480ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 09/02/2009 À 21/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036927/02/200947350.9608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037027/02/20098685.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037127/02/20096540.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037227/02/200922840.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033427/02/2009173.6000075225417434WDILSON BARBOSA BACALHAUCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068227/02/2009170.0000001314802437SEVERINO ERNESTOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS PINOS, DO CARROÇÃO DE LIXO E DA GRADE DE ARRASTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033327/02/200951.0000001292377445DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETIRADA DE 2º VIA DE RG.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037327/02/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037427/02/20098216.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031827/02/2009270.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA FERROLHOS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, CONFECÇÃO DE 4 GRADES DE FERRO E CONSETO DE UM PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de SaúdePrograma Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034827/02/2009349.9008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 100 DE 30/01/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036527/02/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036627/02/200964410.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036727/02/200924068.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de SaúdePrograma Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036827/02/200927804.9708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034927/02/2009921.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO,MATRÍCULA 7871,LOTADA NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035027/02/20095415.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032627/02/20091258.8400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032727/02/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032827/02/20094449.2900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILDÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS DO PASEP REFERENTE A FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033227/02/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033927/02/20091350.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DEPTO. CONTROLE INTERNO, MATRÍCULA 122240 LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035127/02/20099694.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035227/02/200913974.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035327/02/20093987.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035427/02/20091525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038627/02/200960000.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009 + PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069427/02/2009231.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033127/02/20092300.0000045142033434ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 23 PIPAS D'ÁGUA NO PERÍODO DE 01/01/2009 À 06/02/2009,DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PARA CONSUMO DA COMUNIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035527/02/20096688.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035627/02/20093750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035727/02/20096580.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032927/02/2009430.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO E UMA GRADE DE FERRO PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033027/02/2009300.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO DESTINADO À QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034427/02/2009975.9608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 1325 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034527/02/20091141.9908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 2682 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035827/02/200987659.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035927/02/2009595.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA ANA FARIAS DE MOURA CATÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036027/02/200914240.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036127/02/200928830.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036227/02/200947001.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036327/02/200920695.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036427/02/200955800.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037527/02/20096618.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038902/03/2009183.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE JENINA PEQUENA DE MEDEIROS E NA CRECHE DE CHÃ DOS PEREIRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039102/03/2009964.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000040702/03/200910.0007473180000178NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) COLA GLITTER PARA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000040802/03/2009295.5000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051002/03/20092400.0000003051087432JOAB AMARAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA BANDA 31 DE MARÇO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000044402/03/2009120.0070103916000152L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056802/03/20091603.4140432544010290CLARO S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANOS: CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDIDA- DE 03/12/2008 A 28/12/2008, ASSINATURA PLANO SOB MEDIDA EM REAIS - DE 03/12/2008 A 28/12/2009, GESTOR ON LINE-CONTROLE COMPLETO- DE 03/12/2008 A 28/12/2009 - SERVIÇO TARIFA ZERO- 03/12/2008 A 28/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068102/03/200920.0000001399873474JACKSON RODRIGUES DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES NA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA PLACA MNP 3861.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000046702/03/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038802/03/2009120.0040949224000169CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 01 - (UMA) VÍDEO ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE VALDILENE DE MORAES MACEDO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040902/03/2009300.0010852945000195SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE BRECE PARA O JOELHO DO PACIENTE JOSÉ JOAQUIM SANTANA,RESIDENTE NA RUA CHIQUINHA DE FARIAS Nº101 ,NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038702/03/2009700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039002/03/2009644.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040403/03/2009339.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E ALUGADOS À ESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065203/03/20091781.1161557039000107ITAÚ SEGUROS S/AVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062203/03/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2 REFERENTE AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062303/03/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8 REFERENTE AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132009000039403/03/2009450.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039803/03/2009151.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040003/03/200990.0000003495250484SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 30/01/2009 À 04/02/2009 NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040103/03/2009360.5309188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040203/03/20092381.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039703/03/2009641.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES LIGADOS À PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040603/03/200987.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041403/03/20097688.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 03/03/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041603/03/20091450.0000091738644472JOSÉ ROBERLUCIO BELTRÃO DIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039503/03/20092660.0000075278910410MANOEL PEREIRA DA FONSECACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTA EM PLÁSTICO DE 55 CADEIRAS,E 01 SOFÁ,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REFERIDA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039603/03/20091750.0000080638651468PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CAIXAS DE SOM PROFISSIONAIS INCLUINDO INSTALAÇÃO DAS MESMAS,DESTINADAS AO SOM DA PREFEITURA ACIMA CITADA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040503/03/2009120.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES LIGADOS À PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056003/03/2009485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO, CARGO DE AUXILIAR DE TURISMO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039203/03/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONARIA ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA DO CARGO DE CHEFE DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039303/03/2009565.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIRETORA ADJUNTO ISABEL CRISTINA PALMEIRA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039903/03/200979.2000002443954463DENYMAGNA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À DENYMAGNA SILVA PELO ENVIO POSTAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040303/03/2009544.0035419779000169GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS P/AUTOS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº MNO 1339,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041204/03/20091700.0001017325000140SEVERINO SEBASTIÃO DO ÓCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCOS DESTINADOS A FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000044504/03/2009465.0000001519881452ROSÂNGELA ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041104/03/20091600.0002122470000153EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS( 01 FOTO 40X60 + 20 FOTOS DE 30X45) DO PREFEITO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000041504/03/20092000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068704/03/2009290.0000079705324468ARGENTINA LOPES FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIÃO DOS PREFEITOS DO AGRESTE PARAIBANO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062904/03/20091200.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE P/ A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041004/03/2009220.0004936123000190CLAUDIO O. CALIXTO & CIA.LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO CARRO CITROEN DE PLACA MOA1482,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063004/03/20096965.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041304/03/2009500.0000002334932710MARIA DA SILVA SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERÁRIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042405/03/2009138.0000001561302465JORGE SILVA TRAVASSOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043305/03/20092975.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056105/03/2009885.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JUVINO DA SILVA NASCIMENTO,GARI LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042105/03/2009140.0003375462000181CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL NO PACIENTE CARENTE SEBASTIÃO ALVES PESSOA RESIDENTE NO SÍTIO ALTO DOS SEIXOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056905/03/20093000.0007613186000101AUTOMIX VEÍCULOS E LOCAÇÕES LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA/MODELO FIAT/PALIO C/ 4 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060605/03/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000057005/03/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042705/03/20092206.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047705/03/20090.4600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000122009000042305/03/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA - CONSULTORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042605/03/2009170.0000075955784772DJALMA BELO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 12 (DOZE) VENTILADORES C/ REPOSIÇÃO DE CAPACITORES,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042005/03/2009298.1209188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042205/03/2009404.4809188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000042505/03/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041706/03/20091890.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1329 (KOMBI),MMY 0287 E MNG 1900 (ÔNIBUS) TRANSPORTES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043106/03/200980.5000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 23 (VINTE E TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065106/03/20091653.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PLACAS: TRT0001,0002,0003,0004,0006 E MAQ 0001.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043006/03/200983.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BORRACHA P/ CARIMBO,02 (DOIS) CARIMBOS EM MADEIRA,E 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043606/03/20095626.3403659166002903INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMACORRESPONDENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000025179 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 297088/D. PARCELA 6 DE 60.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052406/03/2009585.0000007717634414ODAIR GALDINO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS, FORROS, DIVISÓRIAS E ETC,DE PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA, ESCOLAS E SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041906/03/2009117.9009216898000104SIMONE FÉLIX MARINHO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLO C/15 KG E 07KG DE PÃES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 3ª REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E TRABALHO DE TURISMO NA REGIÃO DO AGRESTE E BORBOREMA, NO DIA 06/03/2009 NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041806/03/2009761.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA MNT 3861 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055106/03/20092747.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA JZV 7371,M NX 5811,MDQ 2673, HTB 4803 E MNX 3171, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068606/03/2009140.0000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 40 CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000063509/03/2009280.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000042809/03/20091418.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044009/03/20096000.0000007840856411LAMEDE LIMA MEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044109/03/2009276.5000022591494487MARCOS SIMÃOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 79 (SETENTA E NOVE) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000044209/03/200913019.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043809/03/20096560.2061557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO TB MEDIO DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044309/03/2009120.0040949224000169CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE CARENTE JOSÉ HILDEBRANDO DA SILVA SERAFIM,RESIDENTE NA RUA MANOEL C. DE FARIAS Nº647,PORTADOR DE RG -1.313.718.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000044809/03/20095295.3007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000043909/03/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGÁ -PB,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055909/03/2009700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSIETE PEREIRA DA SILVA, CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, EM CARÁTER COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043509/03/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO À FABRICIO SARMENTO FIRMINO,CARGO DE CHEFE DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER DE CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043709/03/20096360.0008907514000137ADRIANO DIAS CUNHA -MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000045809/03/20095313.3007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047910/03/200936605.6908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045610/03/2009870.0000039615472468EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 MÁSCARAS,01 ESTANDARTE E 01 FAIXA DESTINADOS AO BLOCO DA MELHOR IDADE NA FESTA CARNAVALESCA/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042910/03/2009604.3808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO, DA PROFESSORA ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA,MATRÍCULA 4812.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060710/03/2009900.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044610/03/2009530.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044710/03/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8548-0-ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047810/03/20092499.4200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048010/03/200913367.0709159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048110/03/200923317.4709159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2009 , REFERENTE A PARC/RET.INSS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000073610/03/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000044910/03/20097464.9008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000045510/03/20094100.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046610/03/20091193.6633700394000140UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CORRESPONDENTE DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051110/03/200941380.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074810/03/20096482.9608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-F.M.S., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043410/03/20092700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EM REGIME COMISSIONADO SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068810/03/2009157.5000067611087487JOSÉ CARLOS JUSTINO DA SILVACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUA FILHA ADRIANA DA SILVA JUSTINO, PORTADORA DO RG: 3.718.636 SSP/PB, PARA COMPRA DE 50% DA PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA SÃO PAULO VIA ITAPEMIRIM.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045010/03/2009315.0000007706638421ERIVALDO DA SILVA INACIOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM VIA TERRESTRE PARA SÃO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045110/03/2009157.5000001292503416ROSIMERE CELESTINO GOMESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A SÃO PAULO DE ROSIMERE CELESTINO GOMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043210/03/2009157.5000009474311447ELIANE DE SOUZA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA,PARA SÃO PAULO VIA ITAPEMIRIM PARA ELIANE DE SOUZA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045211/03/20091200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA IRACI OLIVEIRA CÂNDIDO TAVARES ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063611/03/20097000.0000002687583448MANOEL FÉLIX DIASCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO, REFORMA E LIMPEZA DOS CANAIS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02/2009À 06/032009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065011/03/200950.0000009849050497JOSÉ DE MOURA GOMESVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DESTINADA AO PACIENTE CARENTE JENILSON COSTA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048811/03/2009450.0000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.500 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046011/03/2009120.0040949224000169CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE VÍDEONASOFIBROCOPIA PARA O PACIENTE CARENTE ANTONIO DA SILVA LIMA RESIDENTE NA RUA JOSÉ P. DE MEDEIROS Nº 04 INGÁ-PB, RG:1.069.803.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000046211/03/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA,COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS,PINGA,RASPADINHA,VÁRZEA DE CANA,CUTIAS E VICE-VERSA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046311/03/2009980.0000013604270820EVALDO VIANA DE MELOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA (03 VIDROS 130 X 70) NAS JANELAS DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO,JANELAS (02 VIDROS 90 X 80) E ESTANTES/PRATELEIRAS ( 02 VIDROS 50 X 50 E 03 VIDROS 60 X 20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000046411/03/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO A ZONA RURAL,ABRANGENDO OS SÍTIOS TORRE,SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS,CORREDOR,POÇO DOCE E VICE-VERSA,DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045411/03/2009150.0041210568000114CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES (BIÓPSIA-HISTOPATOLÓGICO) PARA O PACIENTE ANTONIO F. DO NASCIMENTO, PORTADOR DO RG: 415.856 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA MANOEL C. DE FARIAS, 998, INGÁ-PB.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046111/03/2009500.0000003051087432JOAB AMARAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048211/03/20090.4000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048311/03/2009205.0000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TIRAGEM DE 2050 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000055711/03/20095176.2408021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045311/03/2009800.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS,COMO,REVISÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMY 0287 E MNG 1900.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000045911/03/2009686.2208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000046511/03/200945870.1512908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048711/03/2009667.2000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 6.670 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045711/03/2009900.0000001864163429ELAYNE CHRYSTINA SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO BAIRRO DE SENZALA E SÍTIO GAMELEIRA,DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046912/03/200974.0000007900500480FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TRENZINHO DA ALEGRIA,DESTINADO AO PASSEIO DAS CIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA,NO DIA 12/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047112/03/20092500.0000003051087432JOAB AMARAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS,BEM COMO,TODAS AS PORTAS E JANELAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047312/03/2009200.0000007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 1225 FAN,PLACA MOM 8295/PB,PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA LAVRADA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047412/03/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN,PLACA MNJ 9735/PB,PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047512/03/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN,PLACA MNL 9807/PB,PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047612/03/2009400.0000003323122402REINALDO SOARES FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN,PLACA MNL 5985/PB,PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000046812/03/20091407.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000047012/03/20093253.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047212/03/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA ,COM PLANTÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048412/03/20096250.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000063713/03/2009730.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PERIFÉRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000050813/03/2009550.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055213/03/2009120.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 16/01/09 A 03/03/09, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056513/03/2009100.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESVALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE ALLICYA MARCELINO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000048913/03/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III,PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049013/03/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA ,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049113/03/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIO PINGA,PARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049213/03/2009800.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049313/03/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BRITO,TORRE E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049413/03/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA RAJADA,PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049513/03/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE,PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049613/03/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049713/03/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÂNGELO,UMBURANA,HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049813/03/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PONTINA I E II,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000049913/03/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE,PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050013/03/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO,CUTIAS I E II E RASPADINHA,PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050113/03/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050213/03/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA,PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050313/03/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PINTADO,GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050413/03/20092100.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POÇO DOCE,QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE MUB 4862/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000050513/03/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050613/03/2009380.0000006876952444JORGE LUIZ DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ DIONÍSIO DE MENDONÇA E MAJOR JOSÉ BARBOSA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000048513/03/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS,PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000048613/03/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS,PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS,VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062513/03/2009300.0000002443954463DENYMAGNA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 20/03/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000063213/03/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CORDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasSegurança PúblicaPoliciamentoApoio a Segurança PúblicaApoio Financeiro ao Policiamento LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050713/03/20091500.0000023749849404JOSÉ EUCLIDES MARQUESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055316/03/20091160.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDAVALOR CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MMT 3861, A DISPOSOÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000051216/03/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA,CAIÇARA E GOITI,PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051416/03/20092448.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL,GASOLINA-COMUM E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1329,MNO 1349 (KOMBI),MMY 0287 E MNG 1900 (ÔNIBUS),PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000051916/03/20092500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS,PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052216/03/20091900.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA KOMBI DE PLACA MNO 1349,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050916/03/2009311.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,ÓLEO HIDRÁULICO E LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051316/03/2009140.0000004037460432RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 03 BANCADAS DOS TRATORES FORD E AGRALE PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051516/03/2009863.6808404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000051616/03/2009522.3008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051716/03/20093433.8008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000212009000051816/03/2009423.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052116/03/20096500.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA (CLÍNICA GERAL) JUNTO AO POSTO DO PSF VII,LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060816/03/20093511.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACA: JZV 7371, MOA 1482, MAQ 5957, MNM 1436, MNX 5811, MOQ 2673, MNX 3171.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052016/03/200990.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS FELIPE LOURENÇO NA CIDADE DE RECIFE-PE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052316/03/200990.9304338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NA RUA JOSÉ SILVINO DE LACERDA Nº 832 INGÁ-PB,PORTADOR DE RG-1.227.793,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055416/03/2009135.0000003046588470MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMESVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, ARMAÇÃO R$ 60,00 E LENTES R$ 75,00, NA HÊMILY ÓTICA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000073916/03/2009408.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068916/03/20091241.9001630115000122WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052517/03/2009191.1504338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DE:MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO,MARIA HELENA CANDIDO TENÓRIO E SANDRA MARIA PEREIRA SANTOS POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054517/03/20091476.4909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052817/03/2009159.8400016074726434JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE B NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000053017/03/2009190.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNM 1436.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000252009000053117/03/2009880.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MNM 1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000053217/03/2009540.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000053317/03/20091460.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054117/03/20091101.7709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000053617/03/200915532.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE REF.5075 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054317/03/2009541.4909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052617/03/2009978.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052717/03/2009888.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVESOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000052917/03/20094624.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMY 0287/PB E MNG 1900.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000252009000053417/03/20094512.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA OS VEÍCULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000053517/03/2009360.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053717/03/2009556.2608404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054017/03/20091634.0509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053817/03/20097455.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 17/03/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054217/03/20092148.4309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055518/03/2009135.8008532047000108RR COMÉRCIO DE CARNES LTDA EPPVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS AUTORIDADES CONVIDADAS PARA PARTICIPAREM DA 3º REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E TRABALHO DE TURISMO DA REGIÃO DO AGRESTE E BORBOREMA, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000055618/03/2009518.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000055818/03/20095245.3208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MINICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000053918/03/2009947.8808021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000054418/03/200999.9047427653009171MAKRO ATACADISTA S. A.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TORRE FORT DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056319/03/2009300.0000051899698434SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAISVALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000056419/03/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CORREDOR,POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS,PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000056619/03/2009910.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063819/03/200945.0000046766405449CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065319/03/2009289.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065520/03/200930.0000087265095472REINALDO LIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057120/03/2009442.0300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057220/03/200958.3300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057520/03/20091440.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDACORRESPONDENTE A IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO DOS SIST. CONTABILIDADE,SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO,SIST. LICITAÇÃO,SIST. FARMÁCIA BÁSICA,SIST. AÇÃO SOCIAL,SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058220/03/2009410.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060920/03/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NO PERÍODO DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000057620/03/20094110.1312908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000057720/03/20094688.5112908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065420/03/20091030.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057320/03/20093300.0000072702400434FÁTIMA CRISTINA SANTOSVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057820/03/20097440.0000078948479415DAMIÃO DE FRANÇA SIMÃOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL DE RETALHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000072009000058120/03/20097754.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000058320/03/20093707.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057920/03/20093295.0000004062073480ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO CANAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO,NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/02/2009 À 12/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056720/03/200910.9000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8 (PMI/FMAS/IGDBF), REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET, NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057420/03/20091277.7500028168941420AURISTELA ALVES DE EMLOVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA O PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL/BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063123/03/200954.9900005459736439CLEONICE MARIA DO NASCIMENTOCCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065623/03/200931.5100006594393448VALDETE DA SILVA SANTANACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000058423/03/20095190.2008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000058023/03/20095448.2908404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000059024/03/2009364.6709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000059124/03/200949.8709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059224/03/20091.9009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LIGADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000059324/03/200954.5509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LIGADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059424/03/200970.3809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000059624/03/2009821.6008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000059724/03/20091281.7008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059824/03/2009120.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ALLICYA M. DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069924/03/2009979.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/02/2009 À 05/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070024/03/2009750.0000069045500400FRANCISCO DE ASSIS ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 31 CALÇAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MARÇO, E CONFECÇÃO DE 01 ESTANDARTE PARA A MESMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074024/03/200963.0009098872000370SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074124/03/2009134.4813004510025335BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059524/03/2009145.0000005934192434JOSÉ SALES BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE 03 VIDROS E DE 03 JANELAS NO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000060024/03/20091012.7833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060524/03/2009658.0292682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1329,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060424/03/200917.9004338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059924/03/20096562.3000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069824/03/2009931.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 02 DE MARÇO À 20 DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060324/03/2009193.4604338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2008 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060124/03/200932.8604338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060224/03/200935.9704338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061325/03/200926.6704338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061825/03/200935.9704338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062725/03/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062125/03/200987.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DANÇANTE NO DISTRITO CHÃ DOS PEREIRAS,00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000062625/03/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/01/2009 PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB,RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062825/03/2009910.0000075278910410MANOEL PEREIRA DA FONSECACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 26 CADEIRAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061225/03/200979.9204338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061625/03/200929.4504338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068525/03/2009410.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061025/03/20096.9900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061425/03/2009154.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUO MENINO JESUS, REF. AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061525/03/2009117.0409123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO INSTITUTO MENINO JESUS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061725/03/2009112.9009123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO INSTITUTO MENINO JESUS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061925/03/200939.2108777328000120CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO APOLINÁRIO JOAQUIM, REF. AO MÊS DE DEZ/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062425/03/2009920.0000054138159487JOSINALDO JANUÁRIO GOMESVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ARRASTÃO FOLIA COM A BANDA MUSICAL DELÍCIA, NO DIA 22/02/2009. POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALECOS/2009 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068425/03/2009260.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA ESCOLA APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061125/03/200953.0504338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000062025/03/2009265.0008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA C/ 12 UNIDADES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063326/03/20092885.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL,GASOLINA-COMUM E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1349,MMY 0287, MNG 1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063426/03/20093709.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE GASOLINA E DIESEL COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMM 1436, MNX 3171, JZV 7371 E MOQ 2673, MNX 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000302009000064727/03/20094953.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000302009000064827/03/2009199.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000302009000064927/03/20091190.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 VENTILADORES 40 CM, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070127/03/2009450.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CINCO TONNERS 12A , DOIS CARTUCHOS 27 E 04 CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063927/03/2009303.1704338245000184MULTBANKCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE DIVERSAS PESSOAS: LEONEIDE DA SILVA COSTA , ROSANA GOMES DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO, SEVERINA MARIA SANTANA, RITA DIAS PEREIRA, JACILENE DA SILVA, SANDRA CRISTINA DA SILVA E ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064227/03/2009215.0000004216252443MARIA JOSÉ GOMES RODRIGUESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DO FUNERAL DA SENHORA : CLEMILDA D E BARROS RODRIGUES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064527/03/2009340.0005192820000146HÊMILY ÓTICACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS, LARYSE KELY RAMOS PEREIRA E SEVERINA MARIA SANTANA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064027/03/200990.0000021971668400MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS DE SERVIÇO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PRÓ-LETRAMENTO MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA A SER REALIZADO A CIDADE DA LAGOA SECA-PB NO PERÍODO DE 30 E 31/03/2009 E 01/04/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064127/03/200990.0000092908551420LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO,DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO REVEZAMENTO DO PRÓ-LETRAMENTO MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NO PERÍODO DE 30 E 31/03/09 E 01/04/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064327/03/2009360.0000092908551420LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTOVALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS TUTORES QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO REVEZAMNETO DO PRÓ-LETRAMENTO MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA NO PERÍODO DE 30 E 31/03/2009 A 01/04/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064427/03/20094030.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 31 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA MAIS O PAGAMENTO DO MAESTRO DA REFERIDA BANDA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000302009000064627/03/2009999.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO 1000 BTUS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÂNDIDA AMÉLIA FARIAS BRAGA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070827/03/200924028.6208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070227/03/2009140.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000070327/03/20091000.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074230/03/20094646.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS OFERECIDO AO PESSOAL DE APOIO, COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO/2009 REALIZADO EM FRENTE A PRAÇA ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065830/03/20091692.5600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000066530/03/2009180.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESUMIDIFICAÇÃO DE PAPÉIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070430/03/20091008.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNERT LOCAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070730/03/20096550.8108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000065730/03/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065930/03/2009360.0000008677590463LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP,COM OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA-SGI, PROJETO IMPLANTADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, GRUPO CAMARGO CORREIA E FUNDAÇÃO PITÁGORAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO MENCIONADO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070530/03/20091071.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO,MATRÍCULA 7871,LOTADA NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070630/03/20095453.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066130/03/2009180.0000002443954463DENYMAGNA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP, NOS DIAS 01 E 02/04/2009, COM OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA-SGI, PROJETO IMPLANTADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, GRUPO CAMARGO CORREIA E FUNDAÇÃO PITÁGORAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO MENCIONADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066230/03/20098599.3808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000062009000066030/03/20091574.4000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 123 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067131/03/2009514.4633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DOS Nº 3394 1239, 3394 1218 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067331/03/2009245.0833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3394 2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071331/03/200937180.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072031/03/200925637.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072131/03/200910055.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072231/03/200957371.7908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072331/03/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072431/03/20099495.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073331/03/20098288.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073531/03/200935.0000002559806479ANGELA MARIA DA SILVACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RETIRADA DA 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ALMIR ROGÉRIO DA SILVA TENÓRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071431/03/20099366.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071531/03/200945549.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071631/03/200958062.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071731/03/200924220.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAgentes Comunitários de SaúdePrograma Agentes Comunitários de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071831/03/200927998.5108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071931/03/20095755.6608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073731/03/200928928.0208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073831/03/2009675.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, MATRICULA 122257 (CHEFE DE DIV. DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074731/03/2009552.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066731/03/20092077.6461557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO ODONTOMÓVEL PLACA KAQ 5957.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000022009000067531/03/20092728.0005797987000130MEDONTEC LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS SETE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067731/03/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066831/03/2009680.0861557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO KOMBI MNO 1349.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaContribuição ao Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066631/03/20094946.7004196645000100MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SAFRAS FUTURAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067231/03/2009146.2433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3394 1304,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071031/03/20094503.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071131/03/20095235.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071231/03/20096640.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067431/03/2009315.4733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3394 1003,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000074631/03/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069731/03/20094482.6400394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILDÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS DO PASEP REFERENTE A MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066931/03/2009619.0033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELEFONE: 3394 1009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067031/03/20091440.3533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DOS Nº 3394 1236, 3394 1132, 3394 1136, 3394 1118, 3394 1003,PERTENCENTES A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067631/03/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066331/03/20094141.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA ENERGISA 08/15, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066431/03/200933995.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070931/03/2009990.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072531/03/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074331/03/20092400.0000093232250459IVAN SILVA DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009 NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074431/03/20093590.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA AS BANDAS DE MÚSICAS E GRUPO DE APOIO, DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074531/03/2009465.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072631/03/200983235.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072731/03/200918925.4708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072831/03/200996449.8408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072931/03/2009123225.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073031/03/200955889.7808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073131/03/200916580.4008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073231/03/20098189.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073431/03/2009985.8300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.376-6 (FUNDEB), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075101/04/200912.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075201/04/2009600.0000020556462491JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 06 MIMEÓGRAFOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGÁ -PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074901/04/20093159.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT BOXER 330C 2.8 HDI, PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075001/04/20091100.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER 330C 2.8 HDI, PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075501/04/200937180.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075801/04/20098.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075301/04/2009108.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000075601/04/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000075701/04/20094102.2908021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075401/04/200920.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 710, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076402/04/20091.6200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000101502/04/20091970.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000075902/04/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000076302/04/2009100.0000064525333472SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE ALLICYA MARCELINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES Nº 57 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076502/04/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2 NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076602/04/200920.8500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000242009000076102/04/20094000.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076702/04/20094646.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS OFERECIDO AO PESSOAL DE APOIO, COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO/2009 REALIZADO EM FRENTE A PRAÇA ANTENOR NAVARRO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076802/04/20097670.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076002/04/2009157.5000010984861882SEVERINO RAMOS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000242009000076202/04/2009459.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077003/04/2009150.0000000778676455ZELANDIA DAVID DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO MENOR JOÃO GUILHERME SILVA PARA CAMPINA GRANDE ONDE FAZ TRATAMENTO NA APAE/CG.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077103/04/2009150.5000008530724771MARIA DAS DORES ESTEVÃO MATIASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000222009000076903/04/20091367.1000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANA DIAS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077303/04/2009180.0000096449705434RINALDO DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO EDUCACIONAL DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DO DISTRITO DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077503/04/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077603/04/20092440.0000007192136492MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA GRAFITE NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000077703/04/20094525.8000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 134 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA, E 353 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078203/04/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078303/04/2009900.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000078403/04/20091618.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078503/04/2009280.0000067447422487JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BZV - 3364, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2009, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE ALAGOINHA À INGÁ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAConvite000202009000077803/04/200925500.0041219023000179RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY VERMELHO DE PLACA MOL 2183, CHASSI:9BD15844AA6266854, ANO/MODELO 2009/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078003/04/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078103/04/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078603/04/2009967.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNT-3861 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077203/04/20091450.0000091738644472JOSÉ ROBERLUCIO BELTRÃO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000077903/04/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077403/04/2009500.0000033814775449MANOEL DAVID DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078703/04/20091670.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000012009000079506/04/20091048.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS TRATORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000012009000079006/04/20091104.7009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAC MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000079206/04/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000078806/04/20094176.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNX 3171, MOQ 2673, MNX 5811, MNM 1436, JZV 7371 E MOA 1482, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000079406/04/200912495.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000012009000078906/04/20092734.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MNG 1900, MNY 0287 E MNO 1349, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER PAGO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079106/04/2009388.8900051899442472ISABEL GOMES DE CARVALHOCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DESCONTO COMPUTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2009, ORA RESTITUIDO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000079906/04/2009750.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079306/04/2009140.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080607/04/20091200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA IRACI OLIVEIRA CÂNDIDO TAVARES ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000080207/04/200914708.7809193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000080307/04/200910604.1009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000080407/04/2009100.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DUPLEY, PARA O PACIENTE CARENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES, RESIDENTE NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO Nº 06 INGÁ -PB, PORTADOR DO CPF - 026.620.844-48.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000080707/04/20094736.9509193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080907/04/2009150.0000030535611404SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVESVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSINALDO ARAUJO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080507/04/2009270.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 6 MM, DESTINADO A MESA DA TESOURARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080807/04/20097682.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 07/04/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084008/04/2009300.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 5 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084308/04/2009333.5500003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS C/ REFEIÇÕES, COMBUSTIVEL E ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDLIDADE, DURANTE O MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083808/04/2009180.0000008677590463LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA REALIZADA NO DIA 19/03/2009, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A TECNOMÁQUINAS LTDA, NA CIDADE DO RECIFE - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081508/04/20091090.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 1,10 X 2,40 E 01 DE 1,40 X 2,40, CONSERTO DE 02 FOGÕES, E CONFECÇÃO DE 05 GRADES DE ESGOTO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000081308/04/200966.0008979072000134PRONTO ANÁLISE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES:HEMOGRAMA, GLICOSE, UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO, FÓSFORO, ASPARTATO AMINOTRANS - TGO, ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP, GAMA-GLUTAMILT. - GAMA GT, PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES.NO PACIENTE CARENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000083708/04/2009699.5009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081208/04/200960.0000006269938490JOSEFA FIRMINO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE JOSEFA FIRMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081408/04/2009104.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SEVERINA VENCESLAU DA SILVA E AUXILIO P/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ÓCULOS DE MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081608/04/200931.7600001272585409GRACILENE GOMES ALVESCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE GRACILENE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081708/04/200931.2400050190610425TÂNIA MARIA DE ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE TÂNIA MARIA DE ARAÚJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081808/04/200957.4500007538345450JULIANA DO NASCIMENTO SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE JULIANA DO NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081908/04/200921.4800001292460423LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082008/04/200953.7000006955941410ELÂNIA LOPES MOUZINHOCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE ELÂNIA LOPES MOUZINHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082108/04/200966.0600010086079751MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVESCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DE MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082208/04/200944.6900000975278401MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082308/04/200962.5400007784876440JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082408/04/200941.1000006236913455LUCIANA DE SOUZA DIASCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DE LUCIANA SOUZA DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082508/04/200936.1100008022435414ROSINEIDE GOMES ALVESCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE ROSINEIDE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082608/04/200960.8500000871549433ROSELIA GRACIANO MIGUELCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DE ROSELIA GRACIANO MIGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082708/04/200942.8900087384264472MARIA JOSÉ DE SOUZA DIASCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082808/04/200937.2500003745125401JOSÉLIA VITORINO GONÇALVESCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE JOSÉLIA VITORINO GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082908/04/200942.1100004188035447MARCIONILLA LEANDRA DA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE MARCIONILLA LENDRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083008/04/20098.9400003272815457MARIA JOSÉ MOTA DA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083108/04/200939.1600092890679420ANTONIO ANSELMO DA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE ANTONIO ANSELMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083208/04/200936.8000006282289459LUCINEIDE DE SOUZA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE LUCINEIDE DE SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083308/04/200959.9200001267721421EDICLEIDE MACHADO CARATEÚCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083408/04/200938.6900002392751447ALBANI BIZERRA DA SILVACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE ALBANI BIZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083508/04/200946.6200006398679440MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMACORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083608/04/200940.4000097982598404JOSEFA DA SILVA DE CARVALHOCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083908/04/2009112.5000009971996448GESSICA NUNES DA SILVA AMERICOVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084709/04/20096223.4508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084509/04/200917077.6208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.FUNDEB 60% E FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084409/04/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084609/04/200921737.8509159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL/2009, REFERENTE A PARC./RET.INSS.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084809/04/20094507.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084909/04/200910215.3608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085209/04/200913489.7809159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000085010/04/20099109.9809138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000085110/04/20099109.9809138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085610/04/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085713/04/2009900.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000086013/04/20092484.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHONETES, 01 ARQUIVO 1004 AZUL,04 MESA DIRETOR 1150 AZUL, 04 CADEIRA FIXA APROX. 13008 VERDE CAVALETTE, 01 MESA DIRETOR 1150 CINZA, 01 GAV. MESA 2001 CINZA, ARMÁRIO 1013, 04 GAV. MESA 2001 AZUL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098913/04/2009600.0000002274857423IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, EM CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO AO EVENTO CARNAVALESCO/2009 E CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES (O CARLÃO), NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasSegurança PúblicaPoliciamentoApoio a Segurança PúblicaApoio Financeiro ao Policiamento LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085813/04/20091500.0000023749849404JOSÉ EUCLIDES MARQUESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085913/04/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086113/04/20096.7200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.305-0 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086313/04/200916.1600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasSegurança PúblicaPoliciamentoApoio a Segurança PúblicaApoio Financeiro ao Policiamento LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087114/04/20091500.0000003127422407SUELANE GUIMARÃES SOUTOCORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTE MUNCÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDLIDADE E SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000087614/04/2009368.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000087714/04/20093830.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 957,5 KG DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000086514/04/20091925.2008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000086614/04/2009570.0009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000086714/04/2009329.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000086914/04/2009500.0002252784000170LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL (QUALITATIVO), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ MARIA MARQUES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086814/04/2009200.0000005487045461CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CARROS E TRATORES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000101614/04/2009218.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000087014/04/2009440.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 KG DE PÃES, DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000101715/04/20091410.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000087815/04/2009546.2002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000088015/04/2009910.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTYE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088515/04/20092790.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088615/04/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087915/04/200990.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 E 27/03/09 E 07/04/09, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000122009000088115/04/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091316/04/2009116.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 CHAVES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000093116/04/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000110216/04/2009500.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089116/04/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089216/04/2009800.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089316/04/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089416/04/20092100.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACAMUB 4862/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089516/04/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089616/04/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089716/04/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089816/04/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000089916/04/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090016/04/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090116/04/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090216/04/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090316/04/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090416/04/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000090516/04/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000090716/04/20094050.0000084015039491VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS DA SENZALA, PONTINA E ALTO DOS CHECHOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091216/04/2009152.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES (38 CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000091416/04/20091657.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1349, MNG 1900 E MMY 0287 ( TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000091716/04/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000092216/04/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000092416/04/20091000.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000092516/04/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000092816/04/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000092916/04/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000093016/04/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000093416/04/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000088216/04/20091560.0009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000132009000088716/04/20091041.2002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000088816/04/2009105.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000088916/04/20096485.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000089016/04/20092985.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MNX 3171, MNY 5811, JZV 7371, MOA 1482, MNM 1436, MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000091516/04/20092750.0000084543302400Guilherme Veras MascenaCORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM PLANTÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091816/04/20092894.8492682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOL 2183, CHASSI: 9BD15844AA6266854, ANO/MODELO 2009/2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000092016/04/2009800.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000092116/04/20091200.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000092316/04/20091200.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000093216/04/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000093316/04/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO À ZONA RURAL, ABRANGÊNDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093516/04/2009236.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 59 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DO PSF.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000093616/04/2009980.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000093716/04/20091440.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEURALOGIA EM CARENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000093916/04/2009660.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA PARA CARENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094016/04/2009396.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PIABAS, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000094116/04/2009420.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000094216/04/20091600.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094316/04/2009120.0000003495250484SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 02/03/2009 A 27/03/2009 NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000090816/04/20092000.0000007722821456JAIR ELOY DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS BAIRROS DO EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY, FUTEBOL E RUA NOVA DO CRUZEIRO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000090916/04/20092000.0000007722821456JAIR ELOY DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS BAIRROS DO EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY, FUTEBOL E RUA NOVA DO CRUZEIRO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000091016/04/20092000.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000091116/04/20092000.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000091616/04/20091500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SACRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000092616/04/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000092716/04/20091800.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000090616/04/20091200.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000091916/04/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteRemuneração aos Conselhos TutelaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000093816/04/20091200.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094416/04/200950.0000001239394454MANOEL MESSIAS DIAS DE LIMAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPEAS COM VIAGEM.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095617/04/2009150.0000087382938468JUDITE NUNES DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA JUDITE NUNES DE MELO POR SE TRATAR DE PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN E PRECISA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096117/04/2009135.0000004648937473RENATA PEREIRA DE FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 19/03/2009 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000094517/04/20093300.0000072702400434FÁTIMA CRISTINA SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094617/04/2009410.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 210 X 100, 01 GRADE DE PROTEÇÃO E CONSERTO DE 02 FOGÕES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095017/04/200960.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NOS DIAS 27/03/2009 E 02/04/2009 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095117/04/2009306.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PIABAS, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094717/04/2009400.0000003323122402REINALDO SOARES FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNL 5985/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094817/04/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094917/04/2009200.0000007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MOM 8295/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DE SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095217/04/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000095317/04/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000095417/04/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSConvite000182009000095517/04/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRIÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, CRECHES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095817/04/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE JANE ALVES GONÇALVES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095917/04/200953.0000006635483497EDER ELIAS DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMBONE E PISTÃO) DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096217/04/2009150.0000003125828465JAMES ALVES GONÇALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096317/04/2009150.0000003090690411ELINALVA RODRIGUES DA SILVA FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000152009000095717/04/20091800.0000001100184430EDNALDO MENDES LEITE FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000096417/04/2009200.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04-TECLADOS PS/2, 04-MOUSE-PS/2 E 04 CABOS USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096720/04/2009537.8700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096020/04/20091440.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDACORRESPONDENTE A IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096520/04/20091831.0000042431000478ADILSON VIEIRA DE CARVALHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES, 03 BIRÔS DA E.M.E.F CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, 54 CARTEIRAS E 03 BIRÔS DA E.M.E.F MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, E 23 BIRÔS DEMAIS UNIDADES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000096620/04/2009285.9008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096820/04/20093.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8 (IGDBF), RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000102222/04/2009110.0002988206000105INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ JOSINALDO DE ARAÚJO SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000282009000097122/04/20097238.6908809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000282009000097222/04/20093687.6508809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109622/04/2009545.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA ANTONIA MARIA DE A. NASCIMENTO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097322/04/2009350.0000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 3.500,00 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERÍODO DE 19/03/2009 A 11/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109522/04/20096459.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DA ENERGISA (PARCELA 38/60) DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.548-0.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099523/04/20091200.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097823/04/200955.7200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000097923/04/20095628.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097423/04/2009993.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000097523/04/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000132009000097623/04/20092206.0008819724000173LAGEAN - COM. REPRES. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097723/04/2009535.8308680639000339UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS AO PACIENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES - ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES PATOLÓGIOS CONFORME NA 427289.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000098024/04/2009380.0007213702000100GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE ANTONIA MARIA DIAS MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000099224/04/2009380.0000069227993487FABIO LIMA PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA MARIA DIAS MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098524/04/2009988.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098624/04/2009982.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098724/04/2009882.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098824/04/200944.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099024/04/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ELINALVA RODRIGUES DA SILVA FÉLIX NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098124/04/20095172.8100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098224/04/2009520.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 08 TONNERS DESTINADO À SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098324/04/20093396.1300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099124/04/20098140.0000016138872487SEVERINO RAMOS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO FORD DIESEL PLACA MMY 0255 CAMINHÃO CAÇAMBA DE ANO 1991, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000098424/04/20091488.0003154329000103EDILSON RODRIGUES DA SILVA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099727/04/2009504.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099827/04/2009680.1309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099627/04/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/04/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100227/04/2009545.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1349 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100327/04/20092290.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900 E MMY-0287, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000099927/04/20091809.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371, KAQ 5957, MOA 1482 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000100027/04/20091612.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNY 3171, MOQ 2673, MNY 5811, MNM 1436 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000100527/04/200974.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM ALLICYA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100628/04/2009204.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PSF V E IV, E O CENTRO DE SAÚDE ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101328/04/20091000.0000010368325709JOSÉ MENDES DA SILVA IRMÃOCORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DA MADEIRA E RETELHAMENTO DOS GRUPOS DE BATENTE DE PEDRA, QUIXELÔ E SURRÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102428/04/2009463.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS CRECHES DE CHÃ DOS PEREIRAS E JENINA PEQUENO DE MEDEIROS, E DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000362009000104028/04/2009720.0000042217555472NIZAURO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104128/04/20091750.2809123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103228/04/2009776.3633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103528/04/2009399.3933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103628/04/200955.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100728/04/20094141.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA ENERGISA 09/15, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101428/04/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000101828/04/20093832.7212908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102828/04/2009794.0333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103028/04/2009125.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS P/ SETOR DE CONTROLE INTERNO E ARRECADAÇÃO, E 04 CARIMBOS DE MADEIRA P/ SETOR DE TESOURARIA E EMPENHO, DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103128/04/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000109828/04/20094713.9909123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101028/04/2009202.4233000118001221TELEMARORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102528/04/2009365.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101128/04/2009100.6933000118001221TELEMARORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101228/04/2009235.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 03 TONNERS E TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102728/04/2009169.8433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103328/04/2009252.1733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103828/04/2009450.0004130531001806ROSA MASTERCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL FAGUNDES DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000362009000103928/04/20094320.0000042217555472NIZAURO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTAL DE 48 FOSSAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100828/04/200932849.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100928/04/2009589.9633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103428/04/2009213.9533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102328/04/20092389.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000102628/04/2009240.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000102928/04/20091522.9533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103728/04/2009100.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR JARDAS GABRIEL CORDEIRO DA SILVA SILVEIRA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104228/04/2009212.8909123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DA AGUA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INGA, REF. AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000101928/04/20091908.8412908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102028/04/200990.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 23/04/2009 (PACTUAÇÃO DOS INDICADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE), 29 E 30/04/2009 (PACTUAÇÃO DOS INDICADOS DA ATENÇÃO BÁSICA).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000102128/04/2009120.0000056621620349RICARDO RODRIGUES CARVALHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109728/04/20091065.4909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110428/04/200990.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 23/04/2009 (PACTUAÇÃO DOS INDICADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE), 29 E 30/04/2009 (PACTUAÇÃO DOS INDICADOS DA ATENÇÃO BÁSICA).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022009000104329/04/20092728.0005797987000130MEDONTEC LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS NAS 07 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000104529/04/2009180.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MÉDICA E 02 ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104629/04/2009330.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 02 TONNERS 35A E 02 TONNERS 12A COM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104729/04/200985.0000037198823734JORGE AVELINO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA PACIENTE CARENTE GIZELE RENALY DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104429/04/2009358.0000004872273443ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA KOMBI PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105430/04/2009200.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE 02 TONNERS COM TROCA DE CHIP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105830/04/20094130.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA MAIS O PAGAMENTO DO MAESTRO DA REFERIDA BANDA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106130/04/20093800.0000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS PAGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA REGULARIZAÇÃO DOS CNPJs DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107230/04/200997185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107330/04/200914804.2608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107430/04/2009486.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107530/04/200958948.2908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107630/04/200993160.0208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107730/04/200918530.4708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107830/04/200965015.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109230/04/200911586.3208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109330/04/20098383.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106830/04/20094523.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106930/04/20095700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107130/04/20097105.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105530/04/20091848.7600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105630/04/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105730/04/20094520.2700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106230/04/20096111.2608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106330/04/2009990.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106730/04/200921669.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108930/04/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109430/04/20092700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105230/04/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105930/04/20095295.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106030/04/20092381.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO,MATRÍCULA 7871,LOTADA NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000106530/04/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110330/04/200981.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), NO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106630/04/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107030/04/2009192.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107930/04/200931168.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108030/04/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108130/04/200927355.2808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108230/04/200933382.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108330/04/200974395.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108730/04/200924068.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110530/04/20098412.7808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108430/04/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108830/04/200955854.2808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109030/04/200923478.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105330/04/2009480.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 ÓCULOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106430/04/20094245.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 CESTAS BÁSICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108530/04/200910063.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108630/04/20098113.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109130/04/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109930/04/200927.3700008069756446MARLENE FELIX ALVESVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110030/04/200954.9800048657913453ZILDA AMERICO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110130/04/200971.3000006324719480MARIA JOSE DE LIMA PEREIRAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111201/05/2009140.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111301/05/20091300.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111501/05/2009157.5000006244976401JOSÉ ORLANDO FRANÇA DANTASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111801/05/2009157.0000001637581408JOSIVAN CABRAL MACHADOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINADO A SÃO PAULO VIA TERRESTRE PARA JOSIVAN CABRAL MACHADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111901/05/2009144.5000002274755426EDIMAR SILVA DE ARAUJOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO VIA TERRESTRE PARA EDIMAR SILVA DE ARAÚJO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112001/05/2009157.5000008602250703FABIO HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A SÃO PAULO PARA FABIO HENRIQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112101/05/2009157.5000000941806448ROSICLEIDE SOBRAL DE MOURACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO VIA TERRESTRE PARA ROSICLEIDE SOBRAL DE MOURA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112201/05/2009144.5000003105325409LUCICLAUDIO SOUSA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA LUCICLÁUDIO SOUSA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112301/05/2009144.5000002136439448ALEXANDRE MOISÉS BARBOSACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO VIA TERRESTRE PARA ALEXANDRE MOISÉS BARBOSA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113001/05/200955.2303326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TRUFAS OFERICIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000113401/05/2009220.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111701/05/2009300.0008526006000109HOSPITAL PEDRO ICORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES (TRATAMENTO CIRÚRGICO) PARA PACIENTE CARENTE INÊS LOURENÇO DE ANDRADE SIlVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112601/05/20094982.2000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112801/05/200938054.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113101/05/20092300.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135001/05/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000111001/05/20096195.7508809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113701/05/2009983.7508808415000106JOCIANO RIBEIRO DA CRUZCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRILEX, BOLA OFICIAL, TESOURA, PINCEL, AGULHA DE MÃO, LINHA E RELÓGIO DE PAREDE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112501/05/2009350.0001360326000192INTEK INFORMÁTICA LTDA EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 012035 ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000192009000113501/05/200915840.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARM. BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULO, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114101/05/20093693.0000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114501/05/20093509.9809138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 562 DE 19/02/2009, PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000114301/05/2009940.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000114401/05/2009923.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000113801/05/20091278.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000113901/05/20091206.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXA, DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112901/05/200925.0000087378477400EDILANE DA SILVA OLINTOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E BORDADO DE PORTA ESCOVA PARA A CRECHE MUNICIPAL DE INGA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113201/05/2009295.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES - BENZ L1315 ANO 1988, PLACA MMY 0287.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113301/05/2009240.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS L1315 ANO 1988 MERCEDES - BENS PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114001/05/20097925.0000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: DIÁRIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL, DIÁRIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL, DIÁRIO DE CLASSE - ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO, EJA E SUPLETIVO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000312009000114201/05/200926000.0007239645000120JANNAILSON LIMA MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000110601/05/20092244.3508809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000110701/05/20093137.6908809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000110801/05/20091393.0408809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000110901/05/20092566.4008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111101/05/2009100.0000001314802437SEVERINO ERNESTOVALOR CORRESPONDETE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MNG 1900, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111401/05/2009236.8800029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE JORGE JOSÉ DA SILVA (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, ORA REGULARIZADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111601/05/20091350.0000002622983417JOSÉ ROBSON VALENTE DE MORAIS JÚNIORCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000112401/05/2009490.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159401/05/20092228.0000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000114604/05/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115304/05/20097.9600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 (MDE), DURANTE O MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000114704/05/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114904/05/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115204/05/2009511.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000114804/05/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115004/05/2009639.1008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MARIA SUÊNIA MONTEIRO (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115605/05/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115705/05/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2 NESTA DATA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000115405/05/20091382.4000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 108 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI, NO PERÍODO DE 30/03/2009 À 07/052009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000115505/05/2009600.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AOS AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO E EDUCATIVO, VEICULADOS DIARIAMENTE DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA À SEXTA, NA RÁDIO CATURITÉ DE CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000117206/05/20091026.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNT-3861 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116406/05/2009238.6408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DA SERVIDORA ELIZAMA DA SILVA BATISTA, MATRICULA 122237, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (HORA EXTRA), REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116606/05/2009426.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS L1315 ANO 1988 MERCEDES - BENZ, DIESEL, PLACA MMY 0287.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116706/05/20091173.0000005147887474ANDERLEY FRANCISCO DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO ( PAREDE E BALCÃO DE RECEPÇÃO) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000116906/05/20091485.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM , DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287 E MNG 1900 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000117006/05/2009593.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000117106/05/20092010.3500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 761, PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000116206/05/20091492.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ 2673, MNY 3171, MNM 1436, MNY 5811, MNM 1436, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000116306/05/20091734.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JZV 7371, MOA 1482 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000116506/05/2009220.0041142571000148UNIMAMA UNID DE DIAG DE GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA E ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DA GUIA DE MELO RODRIGUES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000116806/05/200960.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE LEONARDO TEÓFILO DOS SANTOS..00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117406/05/20091201.6233700394000140UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000117506/05/20094953.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PERMANTENTES DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DESCRIMINADOS ABAIXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117306/05/2009695.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR E MÁQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000118107/05/200911254.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000352009000118207/05/20097164.2007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000352009000118307/05/20093675.8007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000118007/05/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI NO PERÍODO DE 30/03/2009 À 22/04/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118907/05/200951.0000006553716480TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOG 7447 COM DESTINO AO SITIO SURRAO DOS POÇOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119107/05/200942.0000681633000102XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000118407/05/2009200.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000242009000112707/05/20091555.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS NO PERÍODO DE ABRIL/2009, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119908/05/20095429.1100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120008/05/200913596.0409159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120108/05/200917377.6209159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO/2009 , REFERENTE A PARC/RET.INSS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120308/05/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121108/05/200925505.0808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119408/05/2009704.8208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA BETÂNIA DE KÁSSIA MARTINS ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119508/05/2009546.9508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO SOCYGENES ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119708/05/20091200.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119808/05/20091200.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120608/05/20091946.7408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120708/05/200910306.5108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119608/05/20091000.0005222411000145SALETURCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTE AÉREO + HOTEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO PARA XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2009 EM BRASÍLIA-DF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120208/05/200997.6909188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2009 DA AMBULÃNCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2673, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120908/05/20098002.8708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120408/05/2009144.5000003105325409LUCICLAUDIO SOUSA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA LUCICLÁUDIO SOUSA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120508/05/200940.0000009749964403ROSANE FERREIRA DS SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR MATHEUS REGIS FELIPE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120808/05/200930.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121008/05/200914.0000016068599434MARIA JOSE LOPES DA SILVAVALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE RG DO SEU FILHO EDILSON DA SILVA COSTANTINO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121208/05/200920.0000001447171403MARIA JOSE DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DA MENOR MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121308/05/200930.0000000011755482ROBERTO CARLOS DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE INGA/PB A JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121408/05/200914.0000001310805474PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA 2º VIA DO RG.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122211/05/2009237.4609188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123011/05/2009579.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E TELEVISÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121611/05/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000121811/05/2009140.0000002301571491MARCIAL DUARTE DE SÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSQUIATRA PARA PACIENTE CARENTE DUCICLEIDE R. DA SILVA SOUZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000121911/05/2009500.0000009730834415LUCIANO LÔBOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM UMA CIRÚRGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA DO PACIENTE CARENTE GUILHERME DE M. MACEDO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122811/05/2009360.0000016074726434JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO, COM DESTINO A BRASÍLIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO- VIOLÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 À 15/05/20009, INTERESSE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122311/05/2009500.0000011010975404Antônio de Pádua de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE -REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO, POR MEIO ELETRÔNICO, AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 844 DE 08 DE JULHO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000122511/05/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000122611/05/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000122711/05/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122911/05/2009636.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122011/05/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122411/05/200960.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGENS (INGÁ - JOÃO PESSOA)NOS DIAS (28/04 E 05/05/2009) EM PROL DOS REQUERIMENTOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTA EDILIDADE. (MATRÍCULA 009-4)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123111/05/2009848.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES LIGADOS À PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121511/05/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000121711/05/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122111/05/20091200.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127012/05/2009630.6633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127312/05/2009443.1333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123412/05/20090.6200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126612/05/2009939.8033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELEFONE: 3394 1009 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126812/05/20091769.8733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127112/05/2009681.1733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127612/05/2009409.9333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE PROMOTORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127812/05/2009566.0008454387000168ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS MEDINDO 0,40 X 0,12 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128712/05/200932.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIAVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123612/05/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123712/05/2009900.0000069194394415JOSÉ ROSENDO SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DA RUA DA PALHA ATÉ O HOTEL CRUZEIRO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000123812/05/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000123912/05/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124012/05/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124112/05/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124212/05/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124312/05/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124412/05/2009800.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124512/05/20091100.0000002261299427JOSE PEDRO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS MUNICIPAIS DE SERRA VERDE, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA, HOTEL CRUZEIRO, RASPADINHA, PEDRA D'ÁGUA, PINGA, LAGOA DOS CARDEIROS, DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124612/05/20091100.0000018150942491José Augusto da SilvaCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS BATENTE DE PEDRA, QUIXABA, QUIXELÔ, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DOS POÇOS, TORRE, BRITO E POÇO DOCE NO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000124712/05/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124812/05/2009200.0000007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MOM 8295/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DE SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124912/05/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125012/05/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125112/05/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125212/05/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125312/05/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125412/05/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125512/05/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125612/05/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125712/05/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000125812/05/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125912/05/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000126012/05/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000126312/05/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126412/05/2009920.0000020556462491JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO E REVISÕES GERAIS DE 08 MIMIOGRAFOS, 02 CILINDROS E 01 BEBEDOURO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000126512/05/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126712/05/20091515.2933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127712/05/20092160.0008454387000168ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO, INCLUINDO ADESIVO MICRO PERFURADO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM DOIS ÔNIBUS E UMA KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127912/05/2009500.0009333523000124FERNANDO ONOFRE DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MATERIA VEÍCULADA NA REVISTA DE TURISMO SOBRE AS ITACOATIARAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000128312/05/20091364.7041127804000133PALOMA TECIDOS WALBER VEN CAVALCANTECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127212/05/2009371.0933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000128112/05/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000128012/05/2009500.0000054475724368RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PRESTADO AO PACIENTE CARENTE GERMINIANO DE BRITO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000128212/05/2009700.0024109530000130CLINICA SANTA MARIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (COMPLEMENTAÇÃO P/ PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA CIRURGIA DE AMIDALITE CRÔNICA) DE ANA PAULA DA SILVA SALES, PORTADORA DO CPF: 053.625.884-86, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127512/05/2009381.3433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000123512/05/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000126112/05/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000126212/05/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126912/05/2009348.0333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127412/05/2009126.2233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DOS SETORES DE BOLSA FAMÍLIA E CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000128913/05/20091893.9508404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000129013/05/20094728.5808404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DSETINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000129113/05/20094553.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000212009000129213/05/20093284.9808404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000129513/05/2009200.0000011382589468ADEMIR COSTA WANDERLEYCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE CARENTE IDELCLÉCIO SOUZA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129413/05/200961.2034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129313/05/200918.9034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130414/05/20096864.1403659166002903INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMACORRESPONDENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000025179 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 297088/D. PARCELA 7 DE 60.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130714/05/20091200.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000130114/05/2009310.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131614/05/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132014/05/2009500.0000474973000162ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO ESPECIAL DE CARNAVAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130014/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILDIMAM PINHEIRO DE LUCENA, MATRÍCULA 12.269-7, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130814/05/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130914/05/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131114/05/2009340.0000020556462491JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 BEBEDOURO E MÁQUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARConvite000162009000130214/05/2009197.2008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (TERMÔMETRO) DESTINADOS A POLICLÌNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000130314/05/2009978.4002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130514/05/20091028.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000130614/05/20092750.0000084543302400Guilherme Veras MascenaCORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM PLANTÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131214/05/20092410.0000011374810487NELSON FERREIRA CAMPOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CLÍNICO E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL(DIREÇÃO DA POLICLINICA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY)DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131314/05/20093000.0000002835327428WILLAMS BARBOSA BACALHAUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131414/05/2009823.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000131514/05/2009420.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPACIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000131714/05/200950.0000009849050497JOSÉ DE MOURA GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ PEQUENO DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000131014/05/20092000.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131814/05/20096960.0000038052784468JOSE MARCOS INACIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131914/05/20091590.0000009681036425MARCONE DA SILVA NASCIMENTO E OUTROSCORRESPONDENTE A FOLHA DE DIARISTAS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AOS SÍTIOS SERRA VELHA E SERRA VERDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132114/05/20097660.0000009206717480HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROSCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000133415/05/2009395.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000134315/05/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000134415/05/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134815/05/20091500.0000062251767487ANTONIO CAMPOS NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 POSTES E EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA VENÂNCIO NEIVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000135515/05/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136415/05/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000133315/05/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000133715/05/2009350.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE 500W E IMPRESSORA HP DESKJET 3845, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000134015/05/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO À ZONA RURAL, ABRANGÊNDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134215/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000134515/05/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134715/05/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012009000135315/05/2009580.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, KAQ 5957, MOA 1482 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000135415/05/20093070.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNY 3171, MOQ 2673, MNY 5811, MNM 1436 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000135615/05/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000135715/05/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135815/05/20093159.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135915/05/20091100.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136215/05/2009395.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000136315/05/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138615/05/200972.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133815/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000133915/05/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134115/05/2009500.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000135115/05/2009812.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 PERTENCENTE A DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000135215/05/20091959.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136115/05/200944.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 CHAVES, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000133515/05/2009239.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000012009000133215/05/2009966.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAC MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000133615/05/20091134.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAC MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000152009000134915/05/20091800.0000001100184430EDNALDO MENDES LEITE FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000134615/05/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136015/05/200992.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 CHAVES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000122009000136918/05/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000136818/05/2009950.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137718/05/2009666.4292682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136718/05/2009120.0000003495250484SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 02/03/2009 A 27/03/2009 NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138219/05/20091107.8609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000138519/05/2009409.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( GAZE EM ROLO) DESTINADOS AS 07 UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000138719/05/20093300.0000072702400434FÁTIMA CRISTINA SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138019/05/20091671.1109123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139119/05/20093300.0000002562353412JOSE DANTAS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KFI-1620/PE, TRANSPORTANDO TRABALHADORES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000137819/05/20091579.2409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000137919/05/2009310.0709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138119/05/20091838.6209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138419/05/20097673.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 19/05/20009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138819/05/2009261.5000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 2.015 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 20 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138919/05/2009231.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 19/05/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138319/05/2009377.0609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139720/05/2009456.0600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139920/05/20091450.0000091738644472JOSÉ ROBERLUCIO BELTRÃO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140020/05/20096245.2303659166002903INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMACORRESPONDENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000025179 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 297088/D. PARCELA 8 DE 60.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140520/05/2009700.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 10 TONNERS HP 12A REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139820/05/2009315.0000003346024407MARIA JOSÉ PEREIRA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE 45 CABELOS DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155320/05/200957.4100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8 (IGDBF), RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000143920/05/200980.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA O PACIENTE CARENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES, RESIDENTE NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO Nº 06 INGÁ -PB, PORTADOR DO CPF - 026.620.844-48.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140321/05/20096500.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 À 15/04/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000140921/05/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000141421/05/2009700.0007520090000190CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PARA DESPESA COM CIRURGIA VASCULAR PARA MARIA CALIXTO DANTAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000142521/05/20091684.4008819724000173LAGEAN - COM. REPRES. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143821/05/20091529.7433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141121/05/2009144.5000001267721421EDICLEIDE MACHADO CARATEÚCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141521/05/2009144.5000000013214470CÍCERO VITORINO HENRIQUESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CÍCERO VITORINO HENRIQUES PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140721/05/200945.0000002443954463DENYMAGNA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE SERVIÇO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA"GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM" REALIZADO PELA UNDIME - PB, NO DIA 22/05/2009, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140821/05/2009980.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141021/05/2009862.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141221/05/2009623.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141321/05/2009916.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141621/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141721/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141821/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141921/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142021/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142121/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142221/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142321/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142421/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142621/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142721/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142821/05/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142921/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143021/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143121/05/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143221/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143321/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143421/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143521/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143621/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143721/05/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140621/05/200945.0000046766405449CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL 3ª ETAPA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144021/05/200930.0000087265095472REINALDO LIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL. (3ª ETAPA).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140121/05/200967.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/AVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (5985-4), REF. AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140221/05/20090.0700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140421/05/2009260.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144722/05/20091035.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO ANO DE 2008, NO PERÍODO DE 04/05/2009 À 04/06/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144622/05/2009350.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 03 TONNERS 35A, 01 SANSUNG E 01 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144822/05/2009656.7692682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145625/05/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145725/05/2009330.0005366313000181RETÍFICA REAL LTDA -MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MNO 1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145825/05/2009154.0035419779000169GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS P/AUTOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1329 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000146225/05/2009958.0041127804000133PALOMA TECIDOS WALBER VEN CAVALCANTECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000145525/05/2009532.5000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145925/05/20091302.9300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4 (APOIO FINANCEIRO), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146025/05/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/04/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146125/05/2009230.0000025185390425JOSÉ MARCOS DA SILVA NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO MOTOR-BOMBA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132009000147026/05/2009296.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000147826/05/20092062.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNX-3171, MOQ-2673, MNX-5811, MOL-2183 E MNM-1436, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146926/05/2009116.2600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147926/05/200920.8500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000147126/05/2009595.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 (KOMBI), TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000147226/05/20091611.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287 E MNG 1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147326/05/20095.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO E SEVERINA P. RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147426/05/200947.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147526/05/2009140.0000057913641487MARIA DO SOCORRO FERREIRA BORGESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 70 OVOS DE PÁSCOA DE R$ 2,00 A UNIDADE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147626/05/2009135.0000007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO EM MOLDURAS PARA JARDIM,04 GARÇAS, 02 SAPOS E 01 CONJUNTO DE COGUMELO CONFECCIONADO ARTESANALMENTE DESTINADO AO JARDIM DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CARLÃO".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147726/05/2009143.2909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155226/05/20095339.2000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaContribuição ao Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150527/05/20094946.7004196645000100MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SAFRAS FUTURAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149127/05/20091288.9003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149227/05/20093109.5003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149327/05/20091409.4003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149427/05/20091515.9003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149527/05/20097493.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149727/05/2009661.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000149927/05/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000150027/05/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150427/05/20091500.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI ESCOLAR, PLACA MNO 1329/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150827/05/20093200.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150927/05/2009930.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000151027/05/20093416.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148927/05/20092.4300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150627/05/20096.2033066408081107BANCO ABN AMRO REAL S.A.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 5003662-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000150727/05/2009160.0000755510000179MARIA JUSSARA BRITO SILVA - MECORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA PARA O NOITÁRIO DA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149627/05/200990.0000003495250484SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 04/05/2009 A 19/05/2009 NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000149827/05/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000150127/05/20095118.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000150227/05/2009135.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150327/05/2009157.5000002258549450ADRIANO FRANCISCO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO VIA TERRESTRE PARA ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000149027/05/20094216.5003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151928/05/2009250.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000151428/05/2009950.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151228/05/2009150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONNER AFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151328/05/2009473.2000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151528/05/2009224.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152128/05/2009127.0502030715002247ANATELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETRANSMISSÃO DE TV, CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152228/05/20091450.0000091738644472JOSÉ ROBERLUCIO BELTRÃO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151628/05/20091650.0000087266008468JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DE DECLARAÇÃO DAS D.C.T.F. EM ATRAZO AOS CONSELHOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151728/05/2009250.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA, BAIRRO JARDIM FARIAS NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151828/05/2009250.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICPAL DO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152028/05/2009160.0000005934192434JOSÉ SALES BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO DE MOTOR DO LIMPADOR E CILINDRO DO ÔNIBUS PLACA MMY 0287 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153629/05/2009375.0000067447422487JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LAI 9272, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL, 11 E 27 DE MAIO CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000154829/05/20091500.0000084015039491VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 50 CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155029/05/2009100.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física24CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕESSem Licitação000000000000155629/05/20096000.0000051851342400GEÍSIO LIMA VIEIRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2010, ETAPA MUNICIPAL, COMO TEMA: "CONSTRUINDO O SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDUCAÇÃO: O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO", A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2009 COM CARGA-HORÁRIA DE 10 HORAS-AULA, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000155829/05/20091322.2000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS NO PERÍODO DE MAIO/2009, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000155929/05/20093857.2500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157129/05/200966665.1108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157229/05/2009100740.6308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158429/05/200912161.9308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158729/05/200959731.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158829/05/200913454.3708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159029/05/200993646.5408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159129/05/200914870.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159329/05/20098857.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSInexigível000062009000154729/05/20092936.2788658984000224AGRITECH LAVRALE S/A MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156529/05/20094365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156629/05/20095700.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158329/05/20096175.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155429/05/20094552.8500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILDÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS DO PASEP REFERENTE A MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156129/05/20094424.9408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156229/05/20096170.7708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156329/05/200922061.3708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157629/05/20091030.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157929/05/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159529/05/20092300.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152929/05/20091736.4600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153029/05/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155129/05/2009156.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 39 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000155529/05/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156029/05/20095736.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153129/05/20091200.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ0465,NO PERÍODO DE 10/02/2009 A 22/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000153429/05/200971.0024100554000129ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA S/SCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PACIENTE CARENTE JOSÉ JOSINALDO ARAÚJO SALES, RESIDENTE NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO Nº 06 INGÁ -PB, PORTADOR DO CPF - 026.620.844-48.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153529/05/20091515.2933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000154429/05/2009797.0408404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154529/05/20091534.0008454387000168ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO, INCLUINDO ADESIVO MICRO PERFURADO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNM 1436 E MOA 1482, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154629/05/20091480.0008454387000168ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO, INCLUINDO ADESIVO MICRO PERFURADO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: JZV 7371, KAQ 5957 E MOQ 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154929/05/20095000.0000011374810487NELSON FERREIRA CAMPOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CLÍNICO E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL(DIREÇÃO DA POLICLINICA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156429/05/200927501.8608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156729/05/200930630.9308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157029/05/20095755.6608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157329/05/200970550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157529/05/200924068.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157829/05/200924741.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158229/05/200944499.5508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158529/05/20097688.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158629/05/200911.9200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158929/05/200960.0000009730834415LUCIANO LÔBOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA PRESTADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159229/05/2009700.0000078829461415ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA NEVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156929/05/200957290.5608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157429/05/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158029/05/200923385.8008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153229/05/2009150.0000087382938468JUDITE NUNES DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA JUDITE NUNES DE MELO POR SE TRATAR DE PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN E PRECISA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153329/05/2009530.0000069027994404CLÁUDIA LEITÃO MARTINSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO - CADSUAS E O PLANO DE AÇÃO DO SUAS - SUASWEB EXERCÍCIO 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153729/05/2009423.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000153829/05/2009512.2009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157729/05/20099495.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158129/05/20099055.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000155729/05/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159601/06/20091142.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159701/06/20091997.5409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000163501/06/2009310.0010362263000102DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADOÇANTE LÍQUIDO DESTINADO A CESTA BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164501/06/2009140.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164601/06/200940.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164801/06/2009250.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164701/06/20092860.0000033834040487JOSÉ GURJÃO NETTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 HORAS DE MÁQUINA ( TRATOR DE ESTEIRAS ) DE TERRAPLANAGEM DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000163401/06/2009245.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000163601/06/20091168.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000164101/06/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000162401/06/20093932.4009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000162501/06/2009213.0009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000162009000162601/06/2009522.4609193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000162701/06/2009649.4409193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000212009000162801/06/2009840.0009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000160901/06/2009568.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000161001/06/20091710.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000161101/06/20092814.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000161201/06/2009565.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000161301/06/200930.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000161501/06/20091040.2608404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000161601/06/20094228.8408404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000161701/06/20092730.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS 07 UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000161801/06/20091192.7008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000161901/06/2009352.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000162001/06/2009365.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000162101/06/2009250.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000162201/06/20092269.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166201/06/2009680.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MOLDURAS DO QUADRO DO PREFEITO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163801/06/2009250.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA EMATER DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164201/06/20092307.0010759850000121SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 4610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000163901/06/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164401/06/200990.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGENS (INGÁ - JOÃO PESSOA) NOS DIAS 12,20 E 28/05/2009 REQUERENDO DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. (MATRÍCULA 009-4)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000164901/06/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000160001/06/20091627.5008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000282009000160101/06/200910087.7008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000160201/06/20091153.5008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000160301/06/20091851.5008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000163701/06/2009870.0000023800828472ANTONIO MARCELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000164001/06/2009450.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000164301/06/2009992.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 124 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000176901/06/20092035.6000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANA DIAS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165102/06/2009500.0000051582732434JUVANDI DE SOUZA SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS DO MUSEU DA ITACOATIARA DE INGÁ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000160602/06/2009313.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,5 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161402/06/20092840.0000056798261434JOSELITO BEZERRA MARQUESCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHES ), PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À SER REALIZADA NO DIA 26/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166302/06/2009390.0010741791000164JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE)CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SOM DA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165302/06/20097860.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 02/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163302/06/200976.8009299850000107CARTÓRIO DO 1º OFÍCIOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS,AUTENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211302/06/2009159.9002620931000380INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETROVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000159802/06/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166102/06/20090.0800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000166402/06/20096410.1108021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARConvite000162009000162302/06/20092380.2008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE (KIT COMPLETO) ROCHIE, 20 TIRA ACTIVE ROCHIE, 01 ESTETOSCÓPIO-BIC-INFANTIL E 01 APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL BIC, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162902/06/200955.0000015129551400GENÁRIO RAMOS DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A PRODUÇÃO DE TUBITOS PARA AS LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE E CONSERTO DE BOLSAS DE LONA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163002/06/2009342.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PIABAS, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163102/06/2009360.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PIABAS, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163202/06/2009324.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PIABAS, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165002/06/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000159902/06/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165202/06/2009154.5000005364243737VALÉRIA JOSUÉ VIANACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160402/06/2009168.2500057911169420MANOEL DE FRANÇA SIMÃOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO VIA TERRESTRE PARA MANOEL DE FRANÇA SIMÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160702/06/200940.0000073853011420ANTONIA MARIA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000160802/06/20094245.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000160502/06/2009345.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165603/06/2009315.0000007495894423DÁRIO DA SILVA SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165703/06/2009157.5000001094387444DJALMIR SERAFIM DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166503/06/20092.2233912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166603/06/2009600.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAOI/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165803/06/2009260.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 16 DE MADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166003/06/20091640.0000007192136492MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, TELECENTRO, BANDA DE MÚSICA, BIBLIOTECA, CRECHE E PARQUE DA CRECHE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165403/06/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165503/06/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000165903/06/2009500.0009333523000124FERNANDO ONOFRE DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MATERIA VEÍCULADA NA REVISTA DE TURISMO SOBRE AS ITACOATIARAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000168304/06/2009920.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/03/2009 À 24/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000167604/06/200999.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/03/2009 À 27/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000192604/06/20094368.0008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000167404/06/200954.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 24/03/2009 À 23/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000167504/06/2009690.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA PREFEITURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/03/2009 À 27/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167904/06/200911.5800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000166904/06/2009771.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000167004/06/2009300.0008526006000109HOSPITAL PEDRO ICORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA ORTOPÉDICA -CALCANEO, NA PACIENTE CARENTE MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000167104/06/2009470.0000013142704434GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CIRURGIA DE ESPORÃO CALCANEO REALIZADA NA PACIENTE MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000167204/06/2009130.0000068551894404GUILHERME CÉSAR DE A. CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA DA CIRURGIA DE ESPORÃO CALCANEO, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000167304/06/2009150.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 24/03/2009 À 13/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167804/06/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 FMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168004/06/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000167704/06/2009299.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 23/03/2009 À 28/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000169305/06/2009907.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000168405/06/2009100.0000003908228417GIAN ALMEIDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO GERAL,PARA PACIENTE CARENTE IVANILDA RODRIGUES DE LIMA ARAÚJO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000168505/06/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168805/06/20093250.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CLÍNICO NO PSF IV, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000168905/06/20093312.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNM 1436, MNX 3171, MOQ 2673, MNX 5811, MOI 2183 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000169005/06/2009702.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA 1482, KAQ 5957 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170805/06/2009522.6005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170905/06/2009127.4005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169405/06/20091200.0000005321398445CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000169105/06/20091132.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAC MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000169205/06/2009352.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000168605/06/20092354.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000168705/06/20091017.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171008/06/20092400.0010364659000180JPB BALÕES- ALFREDO PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE BALÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212008/06/200910213.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212108/06/20091948.5408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212308/06/20095894.6008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000171108/06/20091450.0000003763743731EDINALDO LEAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA KFF-9249 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212208/06/20092957.1808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172609/06/2009325.3633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173209/06/2009417.4133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172209/06/2009547.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172409/06/2009100.8333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(BOLSA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172509/06/2009187.7933000118001221TELEMARORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172909/06/200986.0133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173309/06/2009154.5000003109848406CARLOS AUGUSTO DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173409/06/2009168.2500006944223473THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173609/06/2009196.0033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174209/06/200937.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179309/06/200940.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180509/06/200950.0000006956662400VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA GOIANA UMA PARA VANDERLUCIA E OUTRA PARA MENOR MARIA NEUSA BATISTA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180609/06/200952.2500000871549433ROSELIA GRACIANO MIGUELCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180709/06/200960.0000001292435402LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DA MENOR MARIA APARECIDA DUARTE DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180809/06/200960.0000005393480407ADRIANA SUELI DE O MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU DA MENOR MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206209/06/200920.0000009185312410MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA REDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206309/06/200920.0000009230958450LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA REDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174109/06/2009297.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000174309/06/2009100.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000174409/06/2009644.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000352009000174509/06/20095769.6007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000174609/06/20091900.4304370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000174709/06/20091812.2704370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000174809/06/20091854.6004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000174909/06/20091946.7904370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172809/06/2009276.5333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173809/06/2009196.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO LIGADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172709/06/2009275.0233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173509/06/2009614.6333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003).DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174009/06/200920.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175009/06/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172009/06/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTA DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173009/06/2009687.5033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173109/06/2009448.2333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173909/06/2009152.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 4 DE MADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172109/06/20093679.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172309/06/20091200.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173709/06/20091200.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176110/06/2009500.0009333523000124FERNANDO ONOFRE DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MATÉRIA VEÍCULADA NA REVISTA DE TURISMO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000176410/06/2009469.5008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000176510/06/2009895.5008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000176610/06/20099075.8208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178610/06/2009420.0000093232250459IVAN SILVA DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009 DENOMINADO FORRO DOS BAIRROS REALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176210/06/20091800.0009439322000106ART STAMP SERIGRAFIA TÉCNICA E ARTES GRÁFICAS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUETA DE ALUMÍNIO DE CONTROLE PATRIMONIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000122009000177010/06/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000177110/06/2009540.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 09 TONNERS HP 12A REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177610/06/20093325.1700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177810/06/200913693.4400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177910/06/200920743.8900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178010/06/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178110/06/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000178310/06/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178810/06/200951.6505827190000139PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000211710/06/20097044.7809138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000132009000175510/06/200926.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DETE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000132009000175610/06/200994.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000132009000175710/06/20091507.3402581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000175810/06/2009522.0009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000175910/06/20091312.5009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000176010/06/20094654.3009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000176310/06/20092571.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNX-3171, MOQ-2673, MNX-5811, MOL-2183 E MNM-1436, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000176710/06/2009300.0000012794104420JOVANY LUÍS ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE N. FACIAL, REALIZADO NA PACIENTE EUNICE DE LIMA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000176810/06/20091438.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371, MOA 1482 E KAQ 5957, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178210/06/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178510/06/2009905.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178710/06/2009996.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185710/06/20091739.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185810/06/2009480.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185910/06/2009240.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA PARA CARENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000178410/06/2009921.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000186112/06/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181212/06/20091209.1333700394000140UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180412/06/200950.0000006269938490JOSEFA FIRMINO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180012/06/20094144.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000186212/06/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180112/06/20090.1900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180212/06/20091450.0000091738644472JOSÉ ROBERLUCIO BELTRÃO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO SETOR PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180312/06/2009440.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 05 TONNERS HP 12A E 01 TONNER SANSUNG COM CHIP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000180912/06/20091941.7012908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000181012/06/20096623.4512908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000181112/06/2009375.5012908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181312/06/2009500.0009333523000124FERNANDO ONOFRE DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MATÉRIA VEICULADA NA REVISTA DE TURISMO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181412/06/2009725.3892682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132009000186012/06/200919000.0008602555000115JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS)CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS E LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO NOS DIAS 06 E 13/06/2009 NOS FESTEJOS JUNINOS 2009, COM FORROZÃO TEMPERO COMPLETO NO DIA 06/06/2009 E FORROZÃO 100% PARAIBA NO DIA 13/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181715/06/20091070.0000326341000151BELO MAGAZINE LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000181815/06/200912410.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000181915/06/20091857.4509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000182015/06/2009673.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000182715/06/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000183915/06/2009950.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000183215/06/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000183015/06/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000182115/06/20091168.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000202615/06/2009554.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000182315/06/2009474.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000182215/06/2009218.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO DE FREIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000210916/06/20092242.0109123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210716/06/20091107.8609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000211016/06/20091717.3409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000210816/06/2009164.1709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182816/06/2009194.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 16/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183416/06/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183116/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183316/06/20097.6900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 (MDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182916/06/20091004.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIGAÇAO PROVISÓRIA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000210616/06/20091908.3609123654000187CAGEPAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAI/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184017/06/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184317/06/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184517/06/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184617/06/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184717/06/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184817/06/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000184917/06/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186317/06/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 (MDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183717/06/20091000.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O ARRAIAL DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000183817/06/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000185117/06/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000185217/06/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000185317/06/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000183617/06/200950.0000009849050497JOSÉ DE MOURA GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE GENILSON COSTA DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000184117/06/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184217/06/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186818/06/2009144.5000005731068437JOSENILDO GONÇALVES DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000186918/06/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000185018/06/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184418/06/2009330.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000185419/06/2009415.5000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PERÍODO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187619/06/20092067.4900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000191019/06/2009700.0001360326000192INTEK INFORMÁTICA LTDA EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR CENTRAL TELEFÔNICA, MODELO ESL 48i, FABRICANTE SIEMENS, INSTALADA NA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 012503 E ASSISTÊNCIA PARA REMANEJAMENTO DE 01 CENTRAL LEUCOTRON MODELO SOHO EXPRESS E DE 01 APARELHO FAC-SÍMILI PANASONIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DA INTEK, PARA FINS DE CONSERTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 012674.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000191419/06/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191519/06/2009120.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 07 CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191619/06/2009330.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 FONTES E 100 METRO DE CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000191719/06/20093731.8212908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000191119/06/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000187019/06/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000187119/06/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000187219/06/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000187319/06/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000187419/06/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187519/06/20092600.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187719/06/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187819/06/2009200.0000007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MOM 8295/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DE SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187919/06/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188319/06/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188819/06/2009240.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 04 CARTUCHO DE 21, 02 CARTUCHO DE 22 E 02 TONNER LEXMARK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000189019/06/20092765.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (PENAE), DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000189119/06/200995.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA-PNAQ), DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000189219/06/2009490.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000189319/06/2009140.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE INGÁ (PNAC) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189419/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189519/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189619/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000190119/06/20092198.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000190219/06/2009385.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000190319/06/2009301.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000190419/06/2009561.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000191319/06/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192019/06/200990.0000042431000478ADILSON VIEIRA DE CARVALHOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PORTAS, 02 BIRÔS E 10 CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192219/06/2009840.0012922050000105CASA DOS FARDAMENTOSVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS À EQUIPE DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000197519/06/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211219/06/2009300.0004524212000471M M CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DO PESSOAL DO PETI DESSE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188719/06/20093892.5003282861000106MARIA DAS NEVES DA SILVA NUNESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADAS AS MÃES GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 15/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000190619/06/20091000.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000191219/06/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000185519/06/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000188119/06/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000188219/06/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000188519/06/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000190919/06/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000185619/06/20091000.0000002835327428WILLAMS BARBOSA BACALHAUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210319/06/2009465.0000008427930461LEANDRA TABOSA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEDURANTE O MÊS DE MAOI/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000188019/06/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188419/06/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000188619/06/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188919/06/2009200.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 03 TONNERs 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189719/06/2009930.0000020336241453MARIA DAS MERCÊS DE ARAÚJO FERREIRA COELHOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000189819/06/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000189919/06/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190019/06/200950.0002467498000122LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HEMATOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (DOSAGEM DE CLORO E SÓDIO NO SUOR), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOÃO PEDRO GARCIA DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000190519/06/20091659.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371, MOA 1482 E KAQ 5957, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190719/06/2009270.0000002472334478Marcone Pereira CamposCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 5811, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000190819/06/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000191819/06/20091280.7612908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000192119/06/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000192922/06/20097577.0008404752000120NIVANE M L CALADOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191922/06/200914.6100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192722/06/200930.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192822/06/2009714.8092682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaContribuição ao Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192522/06/20094946.7004196645000100MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SAFRAS FUTURAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192322/06/2009235.4800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17344-4 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192422/06/200966.6700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5985-4 (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO).00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193525/06/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/06/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000194825/06/20091036.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195025/06/2009205.0000000011816457JULIANA BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, DURANTE O PERÍODO DE 19/05/2009 À 25/06/2009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193425/06/200928.6200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11078-7 (FEX),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000142009000193625/06/2009145200.0007306113000169JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS)VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS SEGUINTES BANDAS: FORRÓ CALANGO ACESSO, FORROZÃO EXPLOSÃO NORDESTNA, DUQUINHA, FORRÓ SAIA JUSTA, FORRÓ NA TORA, FORRÓ GAROTA ASSANHADA, SIRANO E SIRINO, IMPACTO X, FORROZÃO PERFILE FORROZÃO KARKARÁ, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194925/06/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000195225/06/2009701.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193825/06/20091523.2561557039000107ITAÚ SEGUROS S/AVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA E ULTIMA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000194725/06/20092330.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNX 3171, MOQ 2673, MNX 5811, MNM 1436, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000195125/06/20091276.1509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371, MOA 1482, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196226/06/2009200.0000016074726434JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 14 DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000196326/06/20091195.5733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197126/06/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, COM PLANTÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000197426/06/2009465.0000079771971468MARLI MAMEDES DE SOUZA RIBEIROCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196526/06/2009160.0000005819788460MARIA JOELMA DOS SANTOS SALESCORRESPONDENTE AO CURSO DE ARTESANATO, UTILIZANDO COADORES DE CAFÉ DESCARTÁVEIS, PARA 23 ALUNOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000196426/06/20093156.4733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196626/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196726/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196826/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196926/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197026/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197226/06/20091000.0000474973000162ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO ESPECIAL DE SÃO JOÃO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197326/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000202326/06/20091500.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO EM INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197826/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197929/06/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198129/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198229/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198329/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197629/06/2009990.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198729/06/20095594.2000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198829/06/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198929/06/2009315.0000057350019734JOSÉ SEVERINO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199029/06/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199129/06/2009360.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198029/06/2009465.0000010368325709JOSÉ MENDES DA SILVA IRMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197729/06/200980.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 26/05/09 A 02/06/09, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000198629/06/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199230/06/20091193.6633700394000140UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199930/06/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000200030/06/2009480.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200130/06/200922957.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200230/06/200970550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000201030/06/200954.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201730/06/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000202030/06/2009700.0000078829461415ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA AUXILIADORA N. SILVA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000202430/06/20092285.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMX 5811, MNX 3171, MVM 1436, MOQ 2673 E MOL 2183 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000202830/06/20093150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203930/06/200927638.3408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204430/06/200931889.7608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204530/06/20098672.0408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205330/06/200931393.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205430/06/200922945.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000206030/06/20092168.5003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000209030/06/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000209130/06/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000209330/06/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209830/06/2009648.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 7072 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209930/06/2009364.65085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000210030/06/2009266.95085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000210530/06/20093300.0000072702400434FÁTIMA CRISTINA SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211830/06/2009547.4008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199430/06/2009488.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000200430/06/2009832.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000202730/06/2009354.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204930/06/200956080.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205030/06/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000209230/06/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201930/06/2009140.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204730/06/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204830/06/20098510.3408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208730/06/2009177.9700092889662420ALBERTO FRANCISCO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208830/06/20091750.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000201330/06/2009840.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 KG DE PÃES, DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000205530/06/20092596.7003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000199730/06/2009224.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201430/06/20091694.5300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201530/06/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201830/06/20094582.7100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202130/06/2009472.2433912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DE PAGAMENTOS ATRASADOS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DIVERSAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202230/06/2009350.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000203030/06/20093150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062009000203130/06/2009150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONNER AFICIO 2015D, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203330/06/200913709.3608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203430/06/200915500.9108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203830/06/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204630/06/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212430/06/2009225.0000003823933418EVERALDO MARTINS DE SOUZA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O CHEFE DE ORÇAMENTO, EVERALDO MARTINS DE SOUZA JÚNIOR (MATRÍCULA-122240), PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, PELO SEBRAE - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27/07 À 31/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212630/06/20091542.9011674272000193CONSELHO REGIONAL NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO Nº 5358/07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211430/06/2009235.3100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), NO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211630/06/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000211930/06/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203530/06/20095992.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203630/06/20094235.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205130/06/20095245.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201630/06/20095227.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LEIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000202530/06/2009974.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203230/06/20095737.0408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000210430/06/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211530/06/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199330/06/2009217.5000079781152400VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES E CONVIDADOS NOS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000122009000199530/06/200955000.0007476459000105SHEILA RICARTE MARTINSCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO/2009, REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/06/2009, NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000422009000199630/06/200941300.0007476459000105SHEILA RICARTE MARTINSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO/2009, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/06/2009 NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000199830/06/20093067.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO, COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO,PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000200330/06/2009465.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022009000200530/06/2009600.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000200630/06/2009800.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000200730/06/2009600.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000200830/06/20091546.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000200930/06/2009400.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000201130/06/2009200.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000201230/06/2009460.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000062009000202930/06/20093150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203730/06/200990618.5808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204030/06/200961092.5508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204130/06/200913360.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204230/06/20098720.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204330/06/200913157.5508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205230/06/200942288.3408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000205630/06/2009633.7003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000205730/06/20092843.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000205830/06/20091366.5003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000205930/06/2009463.6503460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206130/06/2009956.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206430/06/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206530/06/2009950.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206630/06/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206730/06/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206830/06/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000206930/06/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207030/06/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207130/06/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207230/06/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207330/06/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207430/06/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207530/06/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207630/06/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207730/06/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207830/06/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000207930/06/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208030/06/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208130/06/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208230/06/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208330/06/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208430/06/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208530/06/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000208630/06/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208930/06/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000209430/06/20092179.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209530/06/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILDIMAM PINHEIRO DE LUCENA, MATRÍCULA 12.269-7, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209630/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA MARIA ROSALVA DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209730/06/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO ALBI BARROS DE MENEZES, LOTADO NESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210130/06/2009250.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000210230/06/20091295.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000212530/06/20091980.0006373182000122BEARARE COM DE LIVROS LTDAMECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL COMPOSTO POR 24 TITULOS E 22 (VINTE E DOIS) KIT PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211130/06/200916695.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212701/07/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VÂNIA GOMES DE OLIVEIRA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIA NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212901/07/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213001/07/20091035.0003154329000103EDILSON RODRIGUES DA SILVA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TROFÉUS E 45 MEDALHAS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINÁSIO O CARLÃO NO DIA 01 DE MAIO/2009, COMO APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213701/07/2009332.0000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000213901/07/2009400.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE 01 IMPRESSORA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215201/07/20092059.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215301/07/20091030.0000006982344487SEVERINO NUNES DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215401/07/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215701/07/20091599.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216301/07/2009530.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KOMBI MNO 1339 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216401/07/20091009.7604906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216501/07/2009275.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216601/07/2009320.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CORREIA DENTADA E SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO KOMBI MNO 1349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217301/07/20093309.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000217501/07/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000217701/07/2009140.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000222009000217801/07/2009781.4000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANA DIAS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000217901/07/2009568.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000218101/07/2009458.3000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000218201/07/2009272.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000218301/07/2009771.1500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000218401/07/2009152.7500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000219101/07/20091995.48085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219301/07/2009105.1000003090690411ELINALVA RODRIGUES DA SILVA FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTINADAS À ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000219901/07/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000220301/07/2009320.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/05/2009 À 30/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220501/07/20091201.0009124130000100SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS AOS POLICIAIS EM SERVIÇO DE REFORÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 E JANTAR PARA AS AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000220101/07/2009350.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 03 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE 06/05/2009 À 30/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212801/07/2009180.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 CHAVES, DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213601/07/2009458.4000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E PESSOAL EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214801/07/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214901/07/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000122009000216201/07/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218501/07/2009399.3000005416871407LÍGIA DE ALMEIDA SANTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.662 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS, BALANCETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219001/07/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219201/07/200940.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMÁTICO E 2 DE MADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE ARRECADAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219401/07/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219701/07/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219801/07/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000220201/07/2009627.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/05/2009 À 30/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000220401/07/20097044.7809138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220601/07/2009110.0004276307000170CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE POSTAGEM E ART´S DO PROJETO DA CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000215801/07/2009485.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000219601/07/2009921.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213101/07/2009300.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 05 TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213201/07/2009155.0000006974717482ERIVALDO DE ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213301/07/20091102.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213401/07/20091194.1309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213501/07/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213801/07/2009164.7500033814520459JOSE MOISES DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE SÃO JOÃO DOS CAMPOS PARA CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SIMONE MOISÉS DOS SANTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL, JOSÉ MOISÉS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214101/07/20091050.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2009, 1/3 DE FÉRIAS E 50% DO 13º SALÁRIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214201/07/20091050.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR MAGNO HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2009, 1/3 DE FÉRIAS E 50% DO 13º SALÁRIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000215001/07/2009849.0001823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112009000215101/07/20091750.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215901/07/200940.0000073853011420ANTONIA MARIA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216001/07/200940.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000219501/07/2009710.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214001/07/2009320.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 05 TONNERs, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214301/07/20092000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MÉDICA PEDIÁTRA MARIA JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000214401/07/2009240.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216701/07/20091444.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMY 0255 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217401/07/2009264.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA O SÍTIO SURRÃO DOS POÇOS E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIOO, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 2500/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000214601/07/2009100.0000064525333472SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE ALLICYA MARCELINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES Nº 57 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000214701/07/2009100.0008966004000130CLINICA ORTOPE TRAUM DE CAMPINA GRANDECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE CARENTE JARDENE DAYANE GOMES DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215501/07/200930.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE E REUNIÃO COM DIRETORIA CENTRAL DE MARCAÇÃO - ASSUNTO CIRURGIA DE CATARATA PARA PACIENTES DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215601/07/200930.0000014784343415MARIA DO CARMO BATISTA NÓBREGA BARROSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM DIRETORIA CENTRAL DE MARCAÇÃO - ASSUNTO CIRURGIA DE CATARATA PARA PACIENTES DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216101/07/2009104.0005316174000181LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO E LIMPEZA DE BICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216801/07/2009664.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM, SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA GUIA DO CABEÇOTE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216901/07/2009596.3404906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217001/07/20091035.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR, RETIFICAR VÁLVULA, PLAINAR BLOCO, EMBUCHAR VELA E EMBUCHAR COMANDO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217101/07/20092133.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217201/07/200987.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217601/07/2009450.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, DE INGÁ PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 05, 12 E 19 DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000218001/07/2009195.3500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000218601/07/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000218701/07/20094138.1602921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000218801/07/2009419.7602921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000218901/07/2009419.7702921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000220001/07/2009120.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE JOSÉ NICÁSSIO ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000220701/07/2009797.0408404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221902/07/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222002/07/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 FMS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222702/07/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221802/07/20097.1733066408081107BANCO ABN AMRO REAL S.A.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 5003662-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222602/07/2009150.0000005934192434JOSÉ SALES BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DA CARROCERIA DO ÔNIBUS PLACA MMY 0287 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223803/07/2009310.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 03 TONNERS COM TROCA DE CHIP E 02 CARTUCHO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000223603/07/20091403.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PORTARIA E EXTRATOS DE CONTRATO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223703/07/20097840.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224406/07/20091142.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000224506/07/20091997.5409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225106/07/2009600.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225006/07/200914.9533066408081107BANCO ABN AMRO REAL S.A.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 5003662-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224606/07/20094157.2408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224706/07/200927259.9408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224806/07/200942705.7708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224906/07/20097130.6808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225906/07/20096038.8608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225407/07/20091500.0000084015039491VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225307/07/20097716.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 07/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000226508/07/200920.0024105306000170GERALDO DAVID DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PASTAS), DESTINADAS A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000226008/07/20092589.5804370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000226108/07/20091851.4304370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000226208/07/20091397.0104370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000226308/07/20092212.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000352009000226408/07/20094080.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA TARCÍSIO BURITY DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227009/07/2009150.0000003495250484SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 20/05/2009 A 08/06/2009 NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227409/07/20093410.0008819724000173LAGEAN - COM. REPRES. LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000227509/07/20093461.9003328487000124CARDOSO E DIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102009000227609/07/20093757.6003328487000124CARDOSO E DIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000227709/07/20092760.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000227809/07/2009360.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000227909/07/20091106.8002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227109/07/200945.0000046766405449CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL 4ª ETAPA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227209/07/200930.0000087265095472REINALDO LIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITACÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS- SIG'S APLICADOS A GESTÃO URBANA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA EM ANÁLISE ESPACIAL. (4ª ETAPA).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227309/07/200960.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 E 27/03/09 E 07/04/09, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228210/07/20092986.4100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228310/07/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228410/07/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228910/07/200960.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.305-0 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229010/07/200913789.5909159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229110/07/200924642.6609159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO/2009 , REFERENTE A PARC/RET.INSS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228510/07/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260210/07/200919368.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000228710/07/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259710/07/20098439.8808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259910/07/200912139.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228610/07/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000228810/07/20091525.6533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260010/07/200921265.1108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000230613/07/20093722.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230713/07/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA SAYANE GOMES DE MELO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230813/07/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVA, DIGITADOR JUNTO À PILICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230913/07/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LUZENILDA DIAS RODRIGUES, AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000230513/07/20091944.91085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000230113/07/2009673.0733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000231013/07/2009543.79085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA - PNAQ DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000231113/07/2009539.94085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000231213/07/20092404.41085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000231313/07/20098643.07085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000231413/07/20091204.87085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000230213/07/2009545.5233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118).DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000230313/07/20091372.3933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230413/07/20097.8800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233914/07/20091608.6509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233714/07/2009255.2609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233414/07/2009313.2909188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA-MMY-0287,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233614/07/20092362.8809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000232314/07/2009300.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000132009000232414/07/2009480.0002581717000108J. J. CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233514/07/2009843.7609188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA-MNM-1436,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000234014/07/20091107.8609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000232514/07/20091765.9201823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000233314/07/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233814/07/20091725.7109123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234315/07/2009150.0000007192136492MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000234115/07/2009145.8003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234215/07/2009630.0000007192136492MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUESCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 MILHOS CENOGRÁFICOS DE 4M, 1 FAIXA SÃO JOÃO DE 6M, 1 IGREJA CENOGRÁFICA E 1 PAINEL CENOGRÁFICO 4M², PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236016/07/20096043.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236116/07/2009508.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENA DE MEDEIROS, CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA E DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000236316/07/20092179.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000236616/07/2009593.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236716/07/20095067.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236816/07/2009830.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA, FEIXO DE MOLA TRAZEIRA E DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236916/07/200956.1534028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237116/07/20091100.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO TERMINAL DE EMBREAGEM, REVISÃO DO DIFERENCIAL E DO SISTEMA DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA MNY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237316/07/200952.8009299850000107CARTÓRIO DO 1º OFÍCIOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237416/07/20095835.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000237916/07/200933.5410408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000238016/07/200914.8210408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000238116/07/200981.3010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000238216/07/200914.8210408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000238316/07/2009243.3610408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000238416/07/200967.4710408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000238516/07/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236216/07/2009699.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236416/07/20097463.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES LIGADOS À PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238716/07/2009710.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 10 CARTUCHOS E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 CILINDROS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000237516/07/2009980.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000235416/07/200981.1010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235516/07/2009949.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235816/07/20092210.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235916/07/20095374.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238616/07/2009150.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (REVISÃO DE MARCAPASSO) REALIZADOS NA PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA NUNES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000238916/07/20091549.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES, FILTRO E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2673, MOL 2183 E MNM 1436 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221016/07/200990.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2009, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235616/07/20091514.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGUADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236516/07/200968773.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000237716/07/2009652.9509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PLACA MMY 0255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235716/07/2009625.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PETI E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237016/07/200930.0000009117767458ROSANE MACHADO CARATEUCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237216/07/200913.0000006956662400VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CABEDELO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237616/07/20091190.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000238816/07/20091630.0801823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000237816/07/200965.4510408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240317/07/2009990.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 TECLADOS, 4 MOUSE, 3 MEMÓRIA, 1 PLACA MÃE E 1 PROCESSADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000239817/07/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239917/07/2009493.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E EQUIPE DO PROJETO RONDON.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240017/07/200960.0000021971668400MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE SERVIÇO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PRÓ-LETRAMENTO MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA CIDADE DA LAGOA SECA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000240117/07/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000240217/07/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240417/07/2009120.0000035409223420MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA-MÓDULO I, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 20 À 24 DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240517/07/2009160.0000036366722404ALONSO JOSE DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBAS DAS PORTAS E VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240617/07/200960.0000092908551420LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO,DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROFESSORES PRÓ-LETRAMENTO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 23/07 E 24/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240717/07/2009240.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA SANTOS E LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, COM A CARGAHORÁRIA DE 16 h/a.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241320/07/20091050.0001017325000140SEVERINO SEBASTIÃO DO ÓCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009 (SÃO JOÃO DOS BAIRROS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242520/07/20094262.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000241720/07/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000241820/07/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242120/07/2009675.6700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242220/07/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000241520/07/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000241620/07/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000241920/07/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000242020/07/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000214520/07/2009120.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ALLYCIA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242720/07/200932.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241420/07/2009260.0000051899361472DORACI DA SILVA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À QUADRILHA "ARRAIÁ ITACOATIARA" DO CAPS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000242320/07/200974.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM ALLICYA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242420/07/2009385.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244321/07/2009204.3033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000244121/07/20091654.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATO DE REVOGAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000244521/07/20091321.1433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003).DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243921/07/200976.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244021/07/20092.3300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244221/07/2009223.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 21/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244421/07/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246322/07/2009410.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 03 TONNERS E 10 CARTUCHOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246622/07/2009715.7092682038000100BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246522/07/200977.5505827190000139PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246222/07/2009623.1661557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM-1436, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246423/07/2009910.0000009831339487ROMILDO OTAVIO OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVAS DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000247824/07/2009300.9809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000248024/07/2009393.7709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000248124/07/200971.6009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000248224/07/200953.7009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO DO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000247924/07/200935.8009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000247724/07/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248324/07/2009240.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 06 TONNERS 12A DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247524/07/20091200.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247624/07/20091200.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249627/07/2009600.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FRANKLIN HENRIQUES RODRIGUES DE FREITAS, COMO VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249727/07/2009130.0000046815651487Luiz José MarcelinoCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO CENTRO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249927/07/2009595.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA GERCINA DA SILVA SOARES,NA FUNÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000250127/07/2009957.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1349 E MNO 1329, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250227/07/20091300.0000087262401491VALMIR BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 (SÃO JOÃO DOS BAIRROS).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000250327/07/20091941.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250527/07/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 122447 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249327/07/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/06/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000250027/07/20091080.6009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000249527/07/2009581.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000249427/07/2009166.0033000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394-1192) DO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000249827/07/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000250427/07/200959.5003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000250627/07/20092509.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2673, MOL 2183 E MNM 1436 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000250727/07/2009673.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482 E KAQ 5759 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000251828/07/20094206.6908021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000251928/07/2009716.4008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SETES UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252028/07/2009733.6435715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DESCARBONIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000251628/07/20094736.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LEIS NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 17/07/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251728/07/20093959.6433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251528/07/200930.0000080649157400CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO JORNAL ESCOLAR, DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL (PARCERIA INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA), REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE: COM CARGA HORÁRIA DE 8HS, MINISTRADO PELA ONG COMUNICAÇÃO E CULTURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252128/07/2009120.0000001169274536PABLO CARVALHO SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO E MONTAGEM DE 03 VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS, SOBRE PRÓ-LETRAMENTO REVEZAMENTO DE MATEMÁTICA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252829/07/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253930/07/20091775.8900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000254030/07/20091000.0008848632000111RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDACORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254330/07/2009600.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000254130/07/20091578.7008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000254230/07/2009375.0008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256731/07/20092000.0000002311738496JOEL FELIPE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DIVERSAS, NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MMW 8256/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258131/07/2009150.0000084025220415EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258731/07/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260331/07/20091200.0000062251767487ANTONIO CAMPOS NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES, GAMBIARRAS E PALCOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2009, NAS LOCALIDADES DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS E DO PAVILHÃO PRINCIPAL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000260431/07/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000260631/07/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000260731/07/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000260831/07/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000260931/07/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261031/07/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261131/07/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261231/07/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261331/07/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261431/07/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000261531/07/2009900.0000069194394415JOSÉ ROSENDO SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DA RUA DA PALHA ATÉ O HOTEL CRUZEIRO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261631/07/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261731/07/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261831/07/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000261931/07/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262031/07/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262131/07/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262231/07/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262331/07/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262431/07/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262531/07/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262631/07/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000262731/07/20092100.0000039758605453JOSETE FERREIRA CAMPOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262831/07/200940.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS/2009, QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263831/07/20098655.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263931/07/200913365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264631/07/200958632.1708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264731/07/200912090.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264831/07/200989908.5708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265131/07/200917292.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266031/07/200961225.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266331/07/200943619.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266931/07/2009325.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MOUSES ÓPTICOS E 05 TECLADOS CLONE, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000263231/07/20093600.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 ADVANTAGE ANO/MODELO 2008/2009,EQUIPADO COM AR, TRIO ELÉTRICO, AIRBEG, D. HIDR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264131/07/20095578.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263631/07/2009478.0000088549640425JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ARQUIVOS NA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263731/07/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264031/07/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264231/07/200913169.3308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264331/07/200916487.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255631/07/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255831/07/20093481.6100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255931/07/20093481.6100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 29/05/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256031/07/20093481.6100394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 30/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256131/07/20091147.0109159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000256231/07/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256431/07/2009360.0000002311738496JOEL FELIPE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MMW 8256/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256631/07/2009750.0000002311738496JOEL FELIPE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 03 VIAGENS COM DESTINO A RECIFE- PE, NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA MMW 8256/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256831/07/200943.0000005003745460JOSÉ MARTINS DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA 3341/PB, PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000258331/07/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000258431/07/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264431/07/20095857.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264531/07/20094280.6608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265831/07/20095245.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256331/07/20091650.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256531/07/200924.0000004183209420AGUINALDO MENDES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM VIAGENS DIVERSAS, NO VEÍCULO DE PLACA MNT 6752/PB, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256931/07/200950.0000079005322420JOSÉ ADELSON HERCULANO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, EM CAMPINA GRANDE-PB,NO VEÍCULO DE PLACA MOF 3039,NO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257031/07/2009100.0000047485531468JOSÉ BATISTA TIMÓTIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO VEÍCULO DE PLACA MON 4746,NO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257131/07/2009100.0000003883021431VALDIR DA SILVA LOURENÇOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM 01VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARENTE JOSÉ MÁRCIO DA SILVA PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257231/07/200950.0000057911924449GILVAN HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257331/07/20091100.0000003763743731EDINALDO LEAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA KFF-9249 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257431/07/2009300.0000003126201440JOSEVANDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEÍCULO DE PLACA HBH 7789,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257531/07/2009108.0000088233324787DAMIÃO FABRÍCIO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM VIAGENS DO SÍTIO RASPADINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MMV 0137/PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257631/07/2009158.0000048671908453GILVAN FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO ,NO VEÍCULO DE PLACA MNH 7115, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257731/07/2009370.0000067462243415EDSON DA ROCHA SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5226, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257831/07/2009120.0001915284000109INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO À SER REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA JOSÉ COSTA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257931/07/20091080.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 7072 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258031/07/2009968.0000084025220415EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO HOSPITALAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB ,NO VEÍCULO DE PLACA MNY 6894,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258631/07/2009500.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 07 (SETE) TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000259831/07/200960.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE LEONARDO TEÓFILO DOS SANTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012009000263331/07/20093380.0035500289000192PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2009, 4 PORTAS, FLEX, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000263431/07/2009120.0000056621620349RICARDO RODRIGUES CARVALHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE GESSIKA NATANA V. A. DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263531/07/2009150.0000001425813488ALEXSANDRO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NO RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA MMO 3821/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264931/07/200927391.6608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265031/07/20096657.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265231/07/200930955.5308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265331/07/20098355.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266231/07/200922957.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266431/07/200970550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266531/07/200930928.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266731/07/2009148.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 37 CHAVES DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266831/07/2009300.0000002274857423IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, POLIOMIELITE E INFLUENZA, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255731/07/2009300.0009197047000161GRÁFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 31/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258231/07/2009600.0000084025220415EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNY 6894.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258831/07/2009248.0000004465650400FLÁVIO HENRIQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258931/07/2009304.0000008921742425CLÁUDIA RAYANE CARDOSO DO AMARALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259031/07/2009304.0000008707971400DANIELA DE SOUZA AMAROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259131/07/2009216.0000007032071481JOSE PATRICIO DA COSTA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259231/07/2009136.0000006946457455DAYANE DO NASCIMENTO ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259331/07/2009160.0000005861625425SOLANY MARAIZA ROSENDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259431/07/2009128.0000009910570408JOÊNIA EDUARDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259531/07/2009248.0000001183848480KALINE FERREIRA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259631/07/2009304.0000009640949752JACQUELINE RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260131/07/2009312.0000006700937426CIDILENE ANDRADE BEZERRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260531/07/2009320.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 04 TONNERS 12A COM TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262931/07/20091500.0000004204790402MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263031/07/2009680.0000008544362435ANDERSON LUÍS ALVES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263131/07/2009110.0000005233769441ANTONIO MERCÊS DO NASCIMENTO NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265631/07/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265731/07/20097955.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266631/07/20097306.6608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265431/07/200954052.6508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265531/07/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265931/07/200919497.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000258531/07/20091148.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000267703/08/2009283.0003154329000103EDILSON RODRIGUES DA SILVA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000293503/08/20092862.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294403/08/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000295403/08/20091392.8509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES, FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, JZV 7371 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/07 À 16/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267203/08/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267503/08/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000267003/08/2009465.0000005421711471ERMEZIO DA COSTA SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS À LAGOA DOS CARDEIROS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8984/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000267103/08/20091000.0000002835327428WILLAMS BARBOSA BACALHAUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267603/08/2009120.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA, PARA O PACIENTE CARENTE JAIME FRANCISCO MOUSINHO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000271303/08/2009120.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESVALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ENDOCRONOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE VANUSA ADELINO DA SILVA RESINDENTE NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000274803/08/200911475.7202921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000274903/08/2009483.9702921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000275003/08/20093642.6902921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000271203/08/2009920.0001360326000192INTEK INFORMÁTICA LTDA EPPCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MÓDULO FONTE AC/DC DA CENTRAL EUROSET LINE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL COM DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DA CENTRAL INCLUINDO PROGRAMAÇÃO, TESTES E ACEITAÇÃO E CONSERTO DO MÓDULO FONTE AC/DC DO APARELHO FAC-SIMILE PANASONIC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271403/08/20092531.6900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEVIDO AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267803/08/2009465.0000080649289404EDMILSON CABRAL DA SILVASERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM DA PREFEITURA, QUE DEU COBERTURA AOS FESTEJOS JUNINOS/2009, NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267303/08/20092700.0000084015039491VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 90 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E JOSÉ PONTES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267403/08/2009300.0000067447422487JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LAI 9272/PB, NOS DIAS 05/06, 11/06, 10/07 E 17/07/2009 CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000267903/08/2009920.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268003/08/2009535.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 04 TONNERS COM TROCA DE CHIP E 10 CARTUCHO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268103/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268203/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268303/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268403/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268503/08/2009790.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268603/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268703/08/2009632.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268803/08/2009790.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000268903/08/2009632.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269003/08/2009790.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269103/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269203/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269303/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269403/08/2009170.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269503/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269603/08/2009112.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269703/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269803/08/2009112.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000269903/08/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270003/08/200959.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270103/08/200943.2001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270203/08/200959.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000292009000270303/08/200944.8001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270403/08/200959.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270503/08/200985.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270603/08/200968.8001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270703/08/200985.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270803/08/200967.2001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000270903/08/200985.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000271003/08/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000271103/08/200960.9803615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000293203/08/20092312.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000293303/08/2009891.2003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000293403/08/20092009.2003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000271704/08/20096222.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000273704/08/200960.9803615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000273804/08/2009992.7103615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000273904/08/2009138.0303615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000274004/08/2009274.7303615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000274104/08/20096512.4108809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000282009000274204/08/20091735.1008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274304/08/20097731.0010788417000114ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA EM CHAPA C/ APLICAÇÃO DE ADESIVOS,02 FAIXAS EM LONA, 03 PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE DUPLA FACE, 04 ADESIVOS PARA VERSO DO PORTAL DE ENTRADA,05 PLACAS REDONDAS DUPLA FACE P/ LUMINÁRIAS, 06 PAINÉIS COM ESTRUTURA E LONA P/ CAMAROTES E 07 TESTEIRAS PARA PALCO COM ESTRUTURA E LONA, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000274504/08/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274604/08/2009500.0000004761312432JOÃO PONTES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES DA SILVA DO SÍTIO PINGA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000275404/08/20091981.6507111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA/2009 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000271804/08/2009406.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO NÚMEROS 14 E 15/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273404/08/20097639.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 04/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000042009000275104/08/2009465.7602921821000196LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000275204/08/20092884.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000275304/08/20091389.1007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271904/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272004/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272104/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272204/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272304/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272404/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272504/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272604/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272704/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272804/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272904/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273004/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273104/08/200958.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273204/08/20094.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274404/08/20091300.0000003051087432JOAB AMARAL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274704/08/2009580.0000050035118415LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA ESGOTOS (BOCA DE LOBO) JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000271604/08/20093581.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000275505/08/2009255.4003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000275605/08/200962.7003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000276406/08/20092117.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 2183, MNM 1436 E MOQ 2673 NO PERÍODO DE 26/07/2009 À 05/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000276506/08/20091152.9509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 NO PERÍODO DE 26/07/2009 À 05/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000276806/08/20091089.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ( TRATOR) DE PLACA MMY 0255 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000276606/08/20091439.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 E MNO 1339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000276706/08/20092064.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 NO PERÍODO DE 26/07/2009 À 05/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277007/08/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277307/08/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000277807/08/20096352.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277107/08/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277407/08/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000277207/08/200957.7010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277507/08/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000277607/08/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000277707/08/20092256.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000277907/08/20091720.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000278510/08/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000278610/08/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000279010/08/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000280010/08/2009892.8533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280210/08/2009107.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280610/08/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000278710/08/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000278910/08/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279610/08/2009330.0000001244946419JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO OLIVEIRACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA TERCEIRA IDADE ATÉ O PONTO TURÍSTICO DE SÃO SEVERINO DOS RAMOS, A TÍTULO DE APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL DA MELHOR IDADE, NO VEÍCULO DE PLACA KPE 4435/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279710/08/2009120.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000279210/08/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279310/08/200920520.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000278810/08/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279410/08/20094125.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279910/08/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280310/08/200913889.5209159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM NA PRIMEIRA COTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280410/08/200921261.6309159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALCORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000280510/08/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000279110/08/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000279510/08/2009826.1000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO , DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANA DIAS, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280110/08/2009254.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281611/08/20092000.0000002261299427JOSE PEDRO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS MUNICIPAIS DE S. VERDE, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, C. DOS BARBOSA, CAIÇARA, H. CRUZEIRO, RASPADINHA, PEDRA D'ÁGUA, PINGA, L. DOS CARDEIROS, B. DE PEDRA, GENTIL, CACHOEIRINHA, CORREDOR, S. NOVO, SURRÃO DE BAIXO, S.DE CIMA, S.DOS POÇOS, TAMBOR, BRITO, T. DOS CUSTÓDIOS, VÁRZEA DE CANA, V. NOVA, CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, BAIRROS: B. VISTA, CENTRO, EMBOCA, J. FARIAS, SENZALA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281811/08/2009900.0000096434686404MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM O TRIO DO FORRÓ "ITACOATIARA", NO FORRÓ DOS BAIRROS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281911/08/20092400.0000004010161450VALMIR LOPES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OITO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM O TRIO DO FORRÓ "RAÍZES NORDESTINA", NO FORRÓ DOS BAIRROS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282011/08/20093000.0000054138159487JOSINALDO JANUÁRIO GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SETE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM O TRIO DO FORRÓ "OS MAGNOS" E ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, NO FORRÓ DOS BAIRROS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282111/08/20091500.0000045066752404JOSÉ ALVES PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM O TRIO DO FORRÓ "UNIDOS DO FORRÓ", NO FORRÓ DOS BAIRROS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000281411/08/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000281711/08/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000281511/08/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282211/08/20092465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2665 DE 31/07/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283312/08/200953.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JOSÉ CARLOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283512/08/2009105.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283612/08/2009229.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000283112/08/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283212/08/2009113.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HORTÊNCIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283412/08/2009200.0000071455647420SERGIVALDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTE " O CARLÃO" , DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289612/08/20097700.0008602555000115JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS)CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CINCO TOLDOS MEDINDO 4M X 4M NO EVENTO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289913/08/2009645.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000284113/08/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286313/08/2009450.0000069229112453JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286413/08/2009450.0000070582327768SEVERINO CORREIA MIZAELCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286513/08/2009450.0000038052784468JOSE MARCOS INACIOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286613/08/2009300.0000009598765458LIDENILSON FELIPE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286713/08/2009300.0000005421692400GILBERTO CABRAL MACHADOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286813/08/2009300.0000005694571495ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, PAVILHÕES E ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287713/08/2009840.0000038052784468JOSE MARCOS INACIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETALHAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CÂNDIDA FARIAS BRAGA E ANTONIA FRANCISCA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287813/08/2009440.0000005694571495ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETALHAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CÂNDIDA FARIAS BRAGA E ANTONIA FRANCISCA VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000288413/08/20092470.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA AS BANDAS DE MÚSICAS E GRUPO DE APOIO, DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009 "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000288513/08/2009213.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000289213/08/2009839.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289513/08/20095219.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000288813/08/200922.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000288713/08/2009133.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052009000289413/08/20091500.0000057911207453EDIMILSON DE MELO BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE SERVIR TRANSPORTE A QUALQUER NECESSIDADE QUE POSSA A VIR TER O CONTRATANTE EM SEU USO E ATRIBUIÇÃO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE TODO O DIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000288613/08/2009269.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000289013/08/2009123.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000283713/08/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000283913/08/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000284313/08/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284513/08/2009560.0000004427765432JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284613/08/2009260.0000008014676408JOSÉ RONALDO BERNARDO DE LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284713/08/2009260.0000009517894490JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284813/08/2009560.0000095328041453JUSCELINO SILVA DE LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284913/08/2009400.0000002591947430ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285013/08/2009420.0000069086834434MANOEL HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285113/08/2009460.0000044146582415JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285213/08/2009320.0000001558160477FRANCISCO DE ASSIS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285513/08/2009215.0000082272638449MANOEL COSTA SEREFIMCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285613/08/2009200.0000001265537429IVANILDO DA SILVA GRACIANOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285713/08/2009200.0000006958180402SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285813/08/2009200.0000051899558420MANOEL JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285913/08/2009200.0000001234875446JOSICLAUDIO MOTA DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286013/08/2009200.0000092890792404JURANDIR SILVA LIMACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286113/08/2009200.0000005749337430JOSÉ GILMAR SANTIAGO PESSOACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286213/08/2009200.0000001292502444SEVERINO SOARES GOMESCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DAS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL PB/090, QUE LIGA A BR 230 A ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286913/08/2009540.0000069229112453JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287013/08/2009630.0000070582327768SEVERINO CORREIA MIZAELCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287113/08/2009400.0000009598765458LIDENILSON FELIPE DA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287213/08/2009500.0000005421692400GILBERTO CABRAL MACHADOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287313/08/2009380.0000096450410400HUMBERTO SATURNINO DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SÍTIOS DE VÁRZEA DE CANA I E II.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287413/08/2009380.0000087383594487MANOEL AVELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SÍTIOS DE VÁRZEA DE CANA I E II.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287513/08/2009380.0000004943731481FRANCISCO DE ASSIS COSME DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SÍTIOS DE VÁRZEA DE CANA I E II.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287613/08/2009380.0000003681987408ODAILDO CAETANO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SÍTIOS DE VÁRZEA DE CANA I E II.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287913/08/2009340.0000082442320720IDACIO FIRMINO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITOS DE PONTINA AOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288013/08/2009340.0000002535857405LUZINETE FIRMINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITOS DE PONTINA AOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288113/08/2009340.0000004662673470FABIO COELHO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITOS DE PONTINA AOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288213/08/2009340.0000064599205400MANOEL COELHO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITOS DE PONTINA AOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000289713/08/200915137.4207111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000294513/08/20091000.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285313/08/2009520.0000007978159450JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285413/08/2009520.0000007440785479SAYANE GOMES DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000288913/08/2009175.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000289113/08/2009156.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283813/08/2009120.0000046619640710JORGE MENDONÇA DE ARRUDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DEZ CAPITURADORES DE MOSQUITOS DESTINADOS À CAMPANHA DO CALAZAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000284013/08/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000284213/08/20091000.0000002835327428WILLAMS BARBOSA BACALHAUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000288313/08/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000289313/08/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000289813/08/2009336.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000284413/08/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290714/08/2009243.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 14.439-8 (FMS), QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290614/08/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290814/08/2009447.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 4.261-7 (FPM), QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290914/08/2009939.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 14.376-6 (FUNDEB), QUANDO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000291317/08/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000291717/08/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291817/08/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000291917/08/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000292017/08/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000292117/08/20091059.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349 E MNO 1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/08/2009 À 15/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292317/08/200986.2003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292417/08/2009188.9003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292517/08/20091017.4003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292617/08/200986.2003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292717/08/2009290.0003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000292817/08/2009159.1003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000294617/08/20091879.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287 E MNG 1900 NO PERÍODO DE 06/08/2009 À 15/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293117/08/20091000.0004276307000170CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA.CORRESPONDENTE AO CADASTRAMENTO DE PROJETOS NO SICONV, PARA O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO MEC, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000293617/08/2009589.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 14/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000302009000291517/08/20091099.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO 1000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000293717/08/2009448.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2009 À 14/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000294717/08/2009426.1509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/08 À 15/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000291417/08/2009380.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000292917/08/20092470.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 2183, MNM 1436, NPS 6697 E MOQ 2673 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/08 À 15/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000293017/08/20091875.9509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES, FILTRO, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, JZV 7371 E KAQ 5957 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/08 À 15/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293817/08/2009180.0010852945000195SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS CORRETIVAS PARA O MENOR AUDEAN LOURENÇO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000293917/08/20092728.0005797987000130MEDONTEC LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000294017/08/2009215.0000007401051400MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM VACINAS PARA O PACIENTE CARENTE (MENOR) EBERTON DA ROCHA SOUZA QUE TEM PROBLEMA ALÉRGICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000294117/08/2009170.0000009730834415LUCIANO LÔBOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE RITA FERREIRA DIAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294217/08/2009300.0000002301571491MARCIAL DUARTE DE SÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA REALIZADA NAS PACIENTES CARENTES JOZILMA DA SILVA DANTAS E ELIVANIA RAMOS DE ARAÚJO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000294317/08/200940.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG OBSTÉTRICA REALIZADO EM LEIDJANE RIBEIRO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000292217/08/2009475.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/08/2009 À 15/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000291617/08/20093123.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DVD SEMP BLACK, 01 TV COR 29 P, 01 BEBEDOURO ESMALTEC E 01 KIT ARMÁRIO DE COZINHA LUXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000295718/08/20092005.5409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000295918/08/20091113.9509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296218/08/2009900.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINCO PLANTÕES DURANTE OS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296718/08/2009200.0000000011816457JULIANA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA KAQ 5957, JLY 7371, MOA 1482, MOL 2183, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296318/08/2009164.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296118/08/2009347.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO NÚMERO 14 E CONVOCAÇÃO PARA O 15/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296618/08/2009160.0000000011816457JULIANA BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MNT 3861, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295318/08/2009137.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 18/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000295818/08/20091862.7209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000295618/08/2009230.9009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296518/08/2009120.0000000011816457JULIANA BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS TRATORES E UMA GRADE DE CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000295518/08/20091628.2209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000296018/08/2009468.6709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296418/08/20092801.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297819/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297919/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MERENDEIRA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298019/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MERENDEIRA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298119/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MERENDEIRA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298219/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298319/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298519/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298619/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298719/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298819/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298919/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299019/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROFESSORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299119/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299219/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299319/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299419/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299519/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299619/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299719/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROFESSORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299819/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299919/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300019/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300119/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROFESSORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300219/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300319/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300419/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300519/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300619/08/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇO SEVERINO DOS RAMOS ALVES DA SILVA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000300719/08/200923.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000300819/08/200993.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301019/08/200923.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301119/08/200935.1010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301219/08/200970.2010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301319/08/2009245.7010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000122009000297419/08/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000296819/08/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296919/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297019/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297119/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297219/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297319/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297519/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297619/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297719/08/2009280.0010852945000195SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO PARA O MENOR JEFFERSON DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303019/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303119/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294819/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294919/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295019/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295119/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295219/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298419/08/20093140.0000050413872491João Régis VieiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL IZABEL BURITY, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291219/08/200960.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000300919/08/200942.4510408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302120/08/2009264.7208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302420/08/200988.9608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302820/08/2009501.30085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301520/08/200932.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301420/08/2009558.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301720/08/2009225.9508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301820/08/2009424.8508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000301920/08/2009105.3008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302020/08/20091510.3008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302220/08/2009112.4508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302320/08/2009149.5508370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302520/08/2009632.17085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302620/08/20098444.10085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302720/08/20092361.80085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000302920/08/20091842.10085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000303521/08/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304421/08/2009185.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR, PLACA MNO 1349/PB E ÔNIBUS PLACA MNG 1900/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301621/08/200986.9400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303321/08/20090.0400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303421/08/2009781.8933912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303621/08/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 21/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304321/08/200920.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NO TRATOR 5075 TRT 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304221/08/2009414.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304521/08/2009210.0000001463859422JOSÉ SANTANA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ 2673/PB E UNO MILLE PLACA MNM 1436/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000304624/08/20091069.7401823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 63 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304124/08/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 122447 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304724/08/200920.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REFIL DE CARIMBOS PARA O SETOR DE RESERVISTA DO SERVIÇO MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000305525/08/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/08/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305725/08/2009100.0010849644000102MORAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305825/08/20095953.2600394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305625/08/2009457.5008808415000106JOCIANO RIBEIRO DA CRUZCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PILHAS RAYOVAC, 42 FITAS JCV, 16 CDs E 02 DVDs VIRGENS, DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062009000306526/08/20091987.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08/2009 À 25/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062009000306626/08/20091071.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO 1329 E MMO 1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08/2009 À 25/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306826/08/2009135.0000002443954463DENYMAGNA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO DE 26 À 28/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308526/08/2009500.0000006553716480TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 (SÃO JOÃO DOS BAIRROS).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308626/08/20091500.0000051899361472DORACI DA SILVA COSTACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 FARDAMENTOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE INGÁ "JOSINALDO COSME DA SILVA" ,COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS SÓCIOS CULTURAIS DE NOSSA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306726/08/20091040.5133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1009) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000306926/08/20091092.8733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003).DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307026/08/2009821.7933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003).DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000307426/08/2009508.6009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08 À 25/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000310626/08/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307126/08/20091248.1433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1251) DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000307326/08/2009649.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0255 (TRATORES) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000308326/08/20091810.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000308426/08/20092029.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM 1436, NPS 6697, MOQ 2673 E MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08 À 25/08/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308726/08/20091124.4700676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308826/08/20097911.3000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308926/08/20098955.7000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000308127/08/20091095.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA FOSSA E BANHEIRO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000307227/08/20091417.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1009) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000308227/08/20095304.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309128/08/2009160.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309228/08/2009163.2001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309328/08/2009160.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA - PENAEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309428/08/2009918.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309528/08/2009896.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309628/08/2009888.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309728/08/2009195.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309828/08/2009192.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000309928/08/2009192.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO EJA - PENAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310028/08/2009195.5001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310128/08/2009192.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310228/08/2009192.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE - PNAEC.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310328/08/200968.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310428/08/200964.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000310528/08/200964.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309028/08/20091642.3400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311228/08/20092348.5800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEVIDO AO PAGAMENTO DE FOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311328/08/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 28/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310728/08/200974.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000310828/08/2009172.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310928/08/200971015.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311028/08/200920657.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311128/08/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000313631/08/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314931/08/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315031/08/20091258.2908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315131/08/200932496.7408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315231/08/20097144.9208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315331/08/200931118.2008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315431/08/20096846.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315531/08/200939473.2008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315631/08/20098684.1008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000316531/08/20092399.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317431/08/200914645.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317531/08/20093221.9008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317731/08/20094394.7208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317831/08/200931493.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317931/08/20096928.4608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316131/08/20099055.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316231/08/20091992.1008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316331/08/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316431/08/2009242.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316631/08/20093265.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316831/08/2009718.3008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318031/08/20092901.2408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 13º PROPORCIONAL DOS SEGUINTES CONSELHEIROS TUTELARES: AMANDA MARIA PEREIRA GUEDES, ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS E EVANDRO ARAÚJO DE MELO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318131/08/2009638.2708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 13º PROPORCIONAL DOS SEGUINTES CONSELHEIROS TUTELARES: AMANDA MARIA PEREIRA GUEDES, ANA GLAUCIA GOMES DOSSANTOS E EVANDRO ARAÚJO DE MELO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318231/08/20091580.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318331/08/2009347.6008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315731/08/200954857.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315831/08/200912068.5908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315931/08/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316031/08/20092154.9008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317631/08/200919976.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311631/08/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS- DESONERAÇÃO (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311731/08/20094642.8300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312231/08/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312731/08/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312831/08/2009920.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313231/08/200912493.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313331/08/20092748.6208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313431/08/200927190.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313531/08/20095981.9108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312931/08/20093135.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313031/08/200919585.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313131/08/20094308.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316731/08/20091000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316931/08/2009220.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE O VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONÍZIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313731/08/20096328.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313831/08/20091392.2708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313931/08/200910563.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314031/08/20092323.9708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311831/08/20091200.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GELA- ÁGUA, GELADEIRAS, FREEZERS E AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312131/08/20091200.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312331/08/20098500.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312431/08/20091870.1108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312531/08/200913095.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312631/08/20092880.9008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314131/08/200958592.6208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314231/08/200912890.3708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314331/08/200913500.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314431/08/20092970.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314531/08/200991102.6808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314631/08/200920042.5808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314731/08/200916740.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314831/08/20093682.8008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES ESCOLARES) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317031/08/200963550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317131/08/200913981.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (PROFESSORES) - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317231/08/200955838.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317331/08/200912284.3608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318431/08/200930.0000080648673472ROSENILDA MARIA ARAÚJO RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JORNAL ESCOLAR, DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL (PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA) REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE, MINISTRADO PELA ONG COMUNICAÇÃO E CULTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, NO DIA 28/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318531/08/200930.0000012909824810ANTONIA DO NASCIMENTO LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JORNAL ESCOLAR, DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL (PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA) REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE, MINISTRADO PELA ONG COMUNICAÇÃO E CULTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, NO DIA 28/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000318631/08/20092100.0000002691995437ALEXANDRE SANTOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JNZ 3339/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318701/09/2009120.0000028216083491RITA DE CÁCIA OLIVEIRA DO AMARALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 14 À 17 DE JULHO, REALIZADO NA CIDADE DE SAPÉ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318901/09/200930.0000008786182447WAULENIA DA SILVA ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JORNAL ESCOLAR, DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL (PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA) REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE, MINISTRADO PELA ONG COMUNICAÇÃO E CULTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, NO DIA 28/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319001/09/200990.0000002913735428NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 26 À 28/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319101/09/2009120.0000002913735428NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 14 À 17 DE JULHO, REALIZADO NA CIDADE DE SAPÉ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319201/09/200930.0000006458544413CLAUBERTA MEYER MENDES BARBOSA RÉGISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL DA FREQUENCIA ESCOLAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319301/09/200930.0000006458544413CLAUBERTA MEYER MENDES BARBOSA RÉGISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROINFO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319401/09/200930.0000050406582491MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA RELATIVA AO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA" E "ACELERA" DO INSTITUTO AYRTON SENA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319501/09/2009120.0000004037220474PEDRINA DOS SANTOS SOBRALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 14 À 17 DE JULHO, REALIZADO NA CIDADE DE SAPÉ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319601/09/200990.0000087261162434VANIA GOMES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERÍODO DE 27 À 29/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000319701/09/20092100.0000002691995437ALEXANDRE SANTOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319801/09/200930.0000087261162434VANIA GOMES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NO NTE REALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/09/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ONDE A MESMO ATUARÁ COMO PROFESSOR FORMADOR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320001/09/200990.0000050406582491MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA RELATIVA AO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 28 À 30/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320101/09/200945.0000005794485418SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO JORNAL ESCOLAR, DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL (PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA) REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE, MINISTRADO PELA ONG COMUNICAÇÃO E CULTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, NO DIA 28/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000320701/09/20091147.0204906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2164 EMITIDO EM 01/07/2009, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320801/09/2009258.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PLOTAGENS COLOR, CÓPIAS ENGENHARIAS, ESCANEMANTOS E GRAVAÇÃO EM CD DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320901/09/2009100.0000009681036425MARCONE DA SILVA NASCIMENTO E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321001/09/200923.2009577968000150DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES SÃO ROQUE AMARELOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321101/09/200950.0000009206717480HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PÁTIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321501/09/200930.0000080649157400CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA JUNTOS PELA ESCOLA IDEAL (PARCERIA INSTITUTO ALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORRÊA), REALIZADO NO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINA GRANDE: COM CARGA HORÁRIA DE 8HS, À SER REALIZADO NODIA 03/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000321801/09/2009637.44085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132009000321901/09/20091310.81085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000322101/09/200996.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000322201/09/2009102.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000322301/09/200996.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO QUILOMBOLA - PENAEQ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000322501/09/2009146.6633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322601/09/2009240.0000005162659460MARCOS ALENCAR SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000292009000323401/09/2009136.0001570805000133GUTLACTA LATICÍNIOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA-PNAE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324301/09/20096.2034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000324501/09/200911.2003387000000184Fábio Vinicius Bacalhau de OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NEOPEN GIGANTE, LÁPIS DE COR E CARTOLINA BRANCA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342701/09/200946.0003387000000184Fábio Vinicius Bacalhau de OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS ESCRETE E PULA-CORDA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000318801/09/2009800.0000054908124434ARLEIDE FRANCELINA FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO INGÁ-PB, DESTINADO A RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320201/09/2009169.5000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DOS PROCESSOS 020.2001.000.587-2 E 020.2004.000.677-5, REPRODUZIDAS NA SECRETARIA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE INGÁ, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321201/09/20096.2034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322001/09/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324401/09/20097655.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 01/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322901/09/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323001/09/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323101/09/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323201/09/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323301/09/2009930.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321301/09/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322801/09/2009160.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319901/09/200960.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO À CENTRAL DE MARCAÇÃO E EXAMES NA ECOCLÍNICA E DIAGNÓSTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000320301/09/2009195.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES CARENTES OS MENORES THIAGO MENDES RODRIGUES E ALINE SABINO LOPES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000320401/09/2009520.7000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320501/09/200922945.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320601/09/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3178 EMITIDO EM 31/08/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000321401/09/200945.1500032325100430ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000321601/09/2009557.9000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG CARNE BOVINA COM OSSO E 37KG SEM OSSO, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322401/09/2009637.1561557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM-1436, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000322701/09/2009110.0000032837038334MARIA DO CARMO DIAS DA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000321701/09/20091814.96085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323502/09/2009305.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS E 04 TONNERS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000323602/09/2009900.0000032837038334MARIA DO CARMO DIAS DA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO NA CIRURGIA PARA RETIRADA DE NÓDULOS DA PACIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000323802/09/20098426.7008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000162009000323902/09/200913591.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000324002/09/20094021.8008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324102/09/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.042-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000212009000328002/09/200911461.2208404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324602/09/200955.8034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324702/09/200929.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000323702/09/2009543.6500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324202/09/20096.5034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000325003/09/2009206.2000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000325103/09/20091659.8000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000325203/09/2009412.4500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000325603/09/20091700.0041213075000138JOSEFA FERREIRA DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CAMISETAS BRANCAS COM IMPRESSÃO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000325703/09/2009421.8500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000325903/09/2009310.3500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326003/09/200925.0009197286000111MAMEDE SOUZA E CIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326103/09/200960.0003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000326203/09/2009200.0035577857000153ANDRÉ ALVES DOS SANTOS - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLO DE 10 KG E 400 UNIDADES DE COXINHAS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000324803/09/2009337.6500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000324903/09/200977.9500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000325303/09/20094262.9009193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000325403/09/20096741.8509193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000325503/09/20091758.3509193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000072009000325803/09/2009766.6509193047000193JORGE INÁCIO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326704/09/2009309.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000327104/09/2009300.0008841421000157FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA PARA A PACIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000327704/09/2009826.0005026453000100DAYANNA DEYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328504/09/20094.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8 REFERENTE AO MÊS DE SET/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112009000327304/09/2009350.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112009000327504/09/2009945.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000326304/09/2009903.0000032325100430ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000326404/09/2009713.4000023800828472ANTONIO MARCELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000326504/09/2009720.9000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COM OSSO E SEM OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326604/09/2009120.0000003090690411ELINALVA RODRIGUES DA SILVA FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES GESTAR II, REALIZADO PELA UNDIME NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2009, NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326804/09/20091000.0000004846038416KAROLINE SOLANO DE FREITAS MARTINSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326904/09/2009133.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327004/09/2009120.0000003125828465JAMES ALVES GONÇALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES GESTAR II, REALIZADO PELA UNDIME NO PERÍODO DE 08 À 11/09/2009, NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000327204/09/20091444.8000032325100430ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000327604/09/20092625.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000327804/09/200940.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000327904/09/2009498.2000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/ OSSO E S/ OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328104/09/2009600.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ELINALVA RODRIGUES DE S. FÉLIX E JAMES ALVES GONÇALVES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000327404/09/2009210.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328908/09/2009598.8333912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329108/09/2009200.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS NA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO/SEMINÁRIO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTADORA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO DIA 08/09/2009, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AS RECOMENDAÇÕES DO TCE/PB "FOLHA DE PAGAMENTO".00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000329008/09/2009240.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 178/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329408/09/2009444.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329208/09/20092390.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329308/09/20091531.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000330008/09/2009713.4000023800828472ANTONIO MARCELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329608/09/2009210.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, (LANDELINO FERREIRA DE SOUZA-CPF: 206.475.654-04, VALDETE DA SILVA LOPES-CPF: 674.392.924-72 E CIDILENE ANDRADE BEZERRA-CPF: 067.009.374-26).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329708/09/2009168.2500001602662460GILMARA HERCULANO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329508/09/20091085.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E OS TRATORES DA INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329808/09/20092437.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 2183, MNM 1436, NPS 6697 E NOQ 2673, NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000329908/09/20091502.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482 NO PERÍODO DE 26/08 À 05/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000332109/09/200912887.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331309/09/2009168.2500010216704480JOSÉ LUCIMÁRIO RIBEIRO ALVESCORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331409/09/2009168.2500003800608413MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVESCORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331609/09/2009168.2500007836197409FÁBIO MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331809/09/2009168.2500009016985476MAYSE KELLY DA SILVA MARQUESCORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331909/09/2009179.0000001999247400NECI ARAUJO DA SILVA3CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000332009/09/2009921.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000331509/09/2009475.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000182009000331709/09/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332209/09/20097.1733066408081107BANCO ABN AMRO REAL S.A.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 5003662-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333510/09/20093109.8300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000333610/09/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000333710/09/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333910/09/20094462.1208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ, COMPETÊNCIA 12/2005.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000092009000334010/09/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000062009000334610/09/2009150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONNER AFICIO 2015D, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335310/09/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 10/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000333810/09/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335210/09/20091700.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DOS TRATORES AGRALE, QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000334910/09/20091280.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA AS BANDAS DE MÚSICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009 DE 20 À 24/06/2009 NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000335010/09/2009750.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009 DE 20 À 24/06/2009 NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000335110/09/20091210.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2009 DE 20 À 24/06/2009 NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334110/09/200960.0000003839790484WILSON DA SILVA RIBEIROCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000334210/09/2009883.1933000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1239) DO SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000334410/09/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000334510/09/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000333410/09/2009300.0004423787000155FRANÇA E MEDEIROS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA À SER REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSEVANDO GOMES HENRIQUES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000334310/09/2009120.0000060102233420FABRICIO DE SERRANO E PIRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA PARA A MENOR RUTE DE LIMA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000334710/09/200910.7040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000334810/09/2009107.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000336311/09/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336611/09/2009342.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336711/09/20093000.0000002562353412JOSE DANTAS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KFI-1620/PE, TRANSPORTANDO TRABALHADORES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336511/09/20090.1800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337414/09/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337614/09/20095030.0002304075000191FERNANDO JORDÃO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 URNAS FUNERÁRIAS (ATAÚDES) PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000337714/09/2009770.0044734671000151CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000337814/09/2009250.0044734671000151CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000337514/09/2009984.1000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338915/09/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000339515/09/20091102.0067729178000220COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000339615/09/2009276.0067729178000220COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000339815/09/20092.1067729178000220COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000339915/09/2009204.0008778201000126DROGAFONTE LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339415/09/2009180.0000046834788468MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO DE FRUTAS EM RÁFIA OFERECIDO A 25 MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338815/09/2009222.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 15/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339215/09/2009660.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 10 TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000338715/09/2009271.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00012/2009 E PORTARIA Nº INO12/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339115/09/20091800.0000075379899404JOÃO CAMELO BORBA NETOCORRESPONDENTE A PARTICIPAÇAO DA PREFEITURA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DURANTE A RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO FÓRUM DA 8ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ, À SER REALIZADO NO DIA 18/09/2009 NA SEDE DA FAZENDA TARCÍSIO BURITY.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000339715/09/2009600.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO MOTOR YANMAR NB-90 A DISPOSIÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO SÍTIO GENTIL.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339015/09/20093139.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000339315/09/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340515/09/200969.8003460905000132EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000340716/09/20091182.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 À 15/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000340816/09/20091565.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287 E MNG 1900, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 À 16/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341416/09/200945.0000002443954463DENYMAGNA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DO MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS -PAR DO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 17/09/2009, EM JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000341116/09/2009215.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/09 À 16/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340616/09/2009300.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MOLDURAS DO QUADRO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000340916/09/2009590.8509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/09 À 16/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341516/09/2009150.0000002598002440ZULEIDE DE LIMA PEREIRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000341016/09/2009649.1509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341216/09/20092000.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341316/09/2009450.0000003579289462ANDRE DE SOUZA SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS FUMÊ NOS SEGUINTES VEÍCULOS: CORSA SEDAN DE PLACA MOL 5988/PB, FIAT UNO DE PLACA NPS 6697/PB, AMBULÂNCIA BOXER FURGÃO DE PLACA JZV 7371/PB, JUMPER FURGÃO DE PLACA MOA 1482/PB, FIAT UNO DE PLACA MOL 2183/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000341716/09/20092040.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOQ 2673, MOL 2183 E MNM 1436 NO PERÍODO DE 06/09 À 16/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000341816/09/20091523.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, MAQ 5957 E JZV 7371 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 06/09 À 15/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000341617/09/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343618/09/2009489.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000343718/09/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343818/09/200965.0006224321000156DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344821/09/2009465.0000009206717480HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE 04 UNIDADES DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345321/09/200990.0000044154259415SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL EM JOÃO PESSOA E 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (NORMAS TÉCNICAS) EM PROFILAXIA DA RAIVA ANIMAL E NOTIFICAÇÃO DAS LEISHMANIOSES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345421/09/200990.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO À CENTRAL DE MARCAÇÃO E EXAMES NA ECOCLÍNICA E DOM RODRIGO, BEMFAM E UNILAB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345021/09/2009160.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000345121/09/20091154.7509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345221/09/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345721/09/200932.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344721/09/200982.0200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345521/09/2009300.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HD DE 160 SANSUNG E 01 MEMÓRIA DE 32G DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344921/09/2009168.0000071455647420SERGIVALDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO" JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000345621/09/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000365421/09/200948.2009268517002699F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA.CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR 2V SHAKE FAET DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365521/09/2009297.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE FILTROS DE CERÂMICA DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365621/09/200911.7509293091000175COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS BABY DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365722/09/200930.0035485309000101ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLA CANARINHA E BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000346922/09/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000347122/09/2009400.0000096449802472ROMILDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MNL 9807/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000347222/09/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000347322/09/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346822/09/20090.3400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082009000347422/09/2009735.0008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO 1º SEMESTRE E LEITE NAN 1, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000347022/09/2009300.0002252784000170LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESQUISA DO CROMOSSOMO Y PARA SÍNDROME DE TUNER PARA A PACIENTE CARENTE MARILENE EULÁLIA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350423/09/2009600.0000007638915410JOSEILDON GOMES DE SANTANACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SURRÃO À SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348123/09/20096112.3500394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350223/09/2009180.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 20, 21 E 27/07 E 13, 19, 27/08/2009, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348223/09/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348323/09/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348423/09/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348523/09/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348623/09/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348723/09/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348823/09/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000348923/09/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349023/09/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349123/09/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349223/09/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349323/09/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349423/09/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349523/09/2009920.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349623/09/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349723/09/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349823/09/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000349923/09/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000350023/09/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000350123/09/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000350323/09/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364823/09/2009300.0000051899361472DORACI DA SILVA COSTACORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3086, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, ORA REGULARIZADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000365824/09/200965.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000365924/09/2009441.4209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351124/09/2009310.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 18 TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351324/09/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 24/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366124/09/2009525.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 122447 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351224/09/200956.5000003822102474ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE UM MEDICAMENTO QUE NÃO É FORNECIDO PELA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366024/09/2009232.7209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366224/09/200958.5509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366324/09/200936.2509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000366424/09/2009344.9333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000352025/09/20092040.1509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7371, NO PERÍODO DE 16/09 À 25/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000352125/09/20091112.4009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MNM 1436 E MOQ 2673 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/09 À 25/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000352225/09/2009300.0044734671000151CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000352325/09/20092759.0308021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000351925/09/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/09/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353228/09/200940.4300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000353428/09/20091335.9335428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000353328/09/2009486.4035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353828/09/200940.0000073853011420ANTONIA MARIA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354129/09/2009530.0000069027994404CLÁUDIA LEITÃO MARTINSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AOS INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL, EQUIPES DAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355229/09/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354629/09/2009460.0000007142513489VANDILSON DE SOUZA DIASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 23,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354729/09/2009299.0000069086834434MANOEL HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 23,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354829/09/2009207.0000004427765432JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 23,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355029/09/2009552.0000005694571495ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 23,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355129/09/2009770.0000070582327768SEVERINO CORREIA MIZAELCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 35,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355329/09/2009350.0000048660116453SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 35,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354429/09/2009525.0000069229112453JOSÉ NOGUEIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA FOSSA NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 35,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354529/09/2009700.0000038052784468JOSE MARCOS INACIOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 35,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000355429/09/2009325.3609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF IV, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007, MARÇO, ABRIL, JULHO E AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355629/09/2009100.0001704290000117Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354229/09/2009330.0000009985049802MARGARIDA RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE 25 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS E QUIMICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DA FEIRINHA DE CIÊNCIAS A SER REALIZADA NO DIA 28/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354329/09/200927.7000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355529/09/2009690.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE TONNER'S E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000354929/09/2009409.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO NÚMEROS 16 E 17/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359730/09/20091000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359830/09/20095485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363930/09/20094000.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2009 A 10/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364530/09/20094.4534028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356430/09/20091932.4400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356530/09/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS- DESONERAÇÃO (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356630/09/20094669.6000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000357130/09/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000357230/09/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360030/09/200921771.3208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360230/09/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363330/09/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363730/09/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364230/09/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Previdenciárias.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364930/09/20093531.8600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365030/09/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 30/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365130/09/20096242.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366530/09/20092075.3509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366730/09/2009255.2609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000357930/09/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000358730/09/20097288.4000004271376400ANTONIO MARCOS DA SILVA CÂNDIDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 133 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 128 VALMET 4X4, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DA FAZENDA SÃO JOÃO E SÍTIO SURRÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000358830/09/20097975.0000003611882429EXPEDITO DA SILVA ELIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 145 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 85 VALMET, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO GENTIL, SÍTIO PONTINA, FAZENDA OITI, SÍTIO SURRÃO E FAZENDA SACARANA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000358930/09/200911000.0000080485375400ROMULO VELOSO BORBA FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 200 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 88 VALMET, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO GAMELEIRA E FAZENDA SANTA ROSA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359030/09/20098965.0000054848210704JOSE TRANQUILINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 163 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 985 VALMET 4X4, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO VÁRZEA DO MEIO, SÍTIO TAMBOR, SÍTIO HUMAITÁ E FAZENDA SACARANA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359130/09/20093135.0000087261910406EVERALDO DA SILVA FELINTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 57 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 85 VALMET, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO BATENTE DE PEDRA E PEDRA LAVRADA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359230/09/20095296.2000002789600490JOSE VERISSIMO MARQUES FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 97 HORA/MÁQUINA NO TRATOR FORD 6600, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PONTINA, GENTIL E TAMBOR NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359330/09/20096685.6000010368325709JOSÉ MENDES DA SILVA IRMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 122 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 292 MASSEY FERGUNSON, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DA FAZENDA MONTE HOREBE, FAZENDA SACARANA, SÍTIO CAMALEÃO, SÍTIO VÁRZEA DO MEIO E SÍTIO VÁRZEA NOVA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359430/09/20098314.4000053089944472JOSÉ AMÉRICO RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 152 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 85 VALMET, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO RASPADINHA, CRUZ DA MULHER, SÍTIO QUIXELÔ, SÍTIO MATA NEGRO E SÍTIO RIACHÃO DO ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359530/09/20099042.0000001475993420MARCOS DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 165 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 290 MASSEY FERGUNSON, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA, SÍTIO GOITI E SÍTIO ÂNGELO NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaMecanização Agrícola Para Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000359630/09/200910010.1000026927160434ANTONIO FRANCISCO NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 183 HORA/MÁQUINA NO TRATOR 86 VALMET, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXELÔ, SÍTIO QUIXABA E SÍTIO POÇO DOCE NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360130/09/20094597.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360330/09/20095955.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360430/09/20095245.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360530/09/20095245.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361430/09/2009520.0000007978159450JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361530/09/2009520.0000003248707445JAQUELINE FÉLIX GAMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000356730/09/2009790.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FONTES, 05 TECLADOS, 05 MOUSE, 01 HD 80 E 02 MEMÓRIA DDR 400, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000356930/09/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000357030/09/2009490.2508021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000357330/09/2009450.0000004061148460ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIORCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA MNJ 9735/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000357430/09/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000357830/09/2009519.3508021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000358230/09/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000358330/09/2009895.5008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000358430/09/20092553.0308021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000358530/09/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358630/09/20092000.0000002261299427JOSE PEDRO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAG. DE DIST. DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DOS SÍTIOS S. VERDE, GAMELEIRA, P. LAVRADA, C. DOS BARBOSA, CAIÇARA, H. CRUZEIRO, RASPADINHA, P. D'ÁGUA, PINGA, L. DOS CARDEIROS, B. DE PEDRA, GENTIL, CACHOEIRINHA, CORREDOR, S. NOVO, S. DE BAIXO, S.DE CIMA, S. DOS POÇOS, TAMBOR, BRITO, QUIXELÔ, T. DOS CUSTÓDIOS, V. DE CANA, V. NOVA, C. DOS PEREIRAS E PONTINA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360630/09/200913095.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361730/09/200959652.9908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361830/09/200913760.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361930/09/200953033.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362030/09/200963240.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362130/09/200990962.7908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362230/09/200919337.6108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363230/09/2009270.0000005934192434JOSÉ SALES BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA BOMBA DA PORTA, MOTOR DO PARA-BRISA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (PARTE ELÉTRICA) DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287/PB DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEducação InfantilManutenção e Revitalização do Ensino InfantilManutenção da Pré-EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363830/09/200955.0000054908230463MARIA JOSÉ SOARES FELINTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000364330/09/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364430/09/2009350.0000002274857423IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364630/09/20098314.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364730/09/200912.0003387000000184Fábio Vinicius Bacalhau de OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PASTAS COM FERRAGEM DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366830/09/20091719.5709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365230/09/2009450.0000003323122402REINALDO SOARES FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOD-5985/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365330/09/2009180.0000003389853448JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS À ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MOR 1239/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000356830/09/2009623.1661557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM-1436, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000357530/09/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000357630/09/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000358130/09/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362330/09/200930698.7808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362430/09/20098355.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362530/09/200973331.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362630/09/200920006.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362830/09/200917445.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362930/09/20096300.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363030/09/200930079.2608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363130/09/200928821.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000363430/09/2009120.0000060102233420FABRICIO DE SERRANO E PIRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA PARA A PACIENTE EDILENE AVELINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000363530/09/2009320.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROLOGISTA PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000363630/09/2009215.0000007401051400MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM VACINAS PARA O PACIENTE CARENTE (MENOR) EBERTON DA ROCHA SOUZA QUE TEM PROBLEMA ALÉRGICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364030/09/20091700.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO ANO/MODELO 2009/2010, 4 PORTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2009 A 10/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364130/09/20091700.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/CORSA SEDAN, ANO 2001, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2009 A 10/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366630/09/20091223.5709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360730/09/200955222.1508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360830/09/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360930/09/200918581.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362730/09/20091034.0000096435348472JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 47 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 22,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000366930/09/20091287.1809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000357730/09/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000358030/09/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361030/09/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361130/09/20097955.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361230/09/20091860.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361330/09/20092975.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361630/09/20094365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000368901/10/2009722.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, NO PERÍODO DE 16/09 À 25/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367001/10/2009190.0010852945000195SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS CORRETIVAS PARA O MENOR AUDEAN LOURENÇO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000367201/10/2009130.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000367301/10/2009280.0002252784000170LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CARIOTIPOGENE CROMOSSÔMICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ÍRIS ARCANJO DA SILVA GOMES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000367401/10/2009147.4000007868880406TALES DA COSTA GONDIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA, PARA O PACIENTE CARENTE SEVERINO JOSÉ DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000367501/10/2009172.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000367901/10/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368601/10/20092560.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INGÁ PARA GAMELEIRA E VICE-VERSA AOS SÁBADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/PB.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000368101/10/2009217.3035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHÃO, MASCARINHA E CETIM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000368301/10/20091120.0535428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000368401/10/2009738.3535428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000368501/10/2009363.0035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408201/10/200933.0503387000000184Fábio Vinicius Bacalhau de OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 PACOTES DE BALÕES E 11 ENVELOPES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367101/10/2009320.0010800611000178JOSELITO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 INGRESSOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DO PARQUE DE DIVERSÃO "ARARENSE" MONTADO NA PRAÇA PÚBLICA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS (12/10/2009).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSConvite000182009000367601/10/20091600.0000004940092410TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000367701/10/20092862.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/09 À 25/09/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000368201/10/2009122.6035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, ELÁSTICO, MURIM, MALHA, COCHETE, BOTÃO, LINHA E TNT DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368701/10/2009302.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INGÁ PARA CAMPINA GRANDE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 2500/RN.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000370201/10/20092400.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/09 À 25/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000370601/10/20097731.0010788417000114ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA EM CHAPA C/ APLICAÇÃO DE ADESIVOS,02 FAIXAS EM LONA, 03 PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE DUPLA FACE, 04 ADESIVOS PARA VERSO DO PORTAL DE ENTRADA,05 PLACAS REDONDAS DUPLA FACE P/ LUMINÁRIAS, 06 PAINÉIS COM ESTRUTURA E LONA P/ CAMAROTES E 07 TESTEIRAS PARA PALCO COM ESTRUTURA E LONA, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000370701/10/20095219.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062009000368801/10/2009352.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367801/10/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369102/10/20092.2200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000369502/10/2009921.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369602/10/2009309.0000082372616749JOÃO PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000370102/10/2009320.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TECLADOS, 04 MOUSE, E RECICLAGEM DE 02 TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000369002/10/200950.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA À SER REALIZADA, PARA PACIENTE CARENTE ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000352009000369202/10/20091892.8007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000369302/10/20094095.4907275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000369402/10/20094918.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000352009000369702/10/20096024.2007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000369802/10/20092476.3204370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000369902/10/20092828.2104370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000042009000370002/10/20091778.5904370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370302/10/20094.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 14439-8 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370402/10/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.042-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAdequação da Infra Estrutura ViáriaPavimentação e Realização de ViasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000492009000371705/10/200910645.0908438654000103POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, PREPARAÇÃO DA ÁREA, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA OBRA, ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE INGÁ/PB.00042009NULLNULLObras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371505/10/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371805/10/2009561.0133912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371105/10/2009517.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371205/10/20091837.1500001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371305/10/2009718.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371405/10/20092091.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000371605/10/2009242.4000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000371905/10/2009665.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000372806/10/2009480.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000372906/10/2009240.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000373006/10/2009240.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000373306/10/20092501.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/09 À 05/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000373406/10/20091720.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1329 E MNO 1349 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25/09 À 05/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373706/10/2009399.0000004010161450VALMIR LOPES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA VALMIR DOS TECLADOS EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000122009000373606/10/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000373106/10/2009960.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000373806/10/20091188.5000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 93 KG COM OSSO E 35 KG SEM OSSO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373506/10/2009203.9000005443926470ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO QUE NÃO TEM DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000373206/10/2009787.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000372606/10/20091259.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2673, NO PERÍODO DE 25/09 À 05/10/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000372706/10/20091258.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482 NO PERÍODO DE 25/09 À 05/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000373906/10/2009480.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000374006/10/2009631.3000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADAS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375107/10/2009396.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000362009000375007/10/20091890.0000042217555472NIZAURO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTAL DE 21 FOSSAS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375407/10/2009168.2500062577280700JOSEVAL BARBOSACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375507/10/2009154.5000084025158434LINDALVA TERESA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000375207/10/2009282.4000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE PESSOAL EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000375307/10/2009351.2000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE FINANÇAS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000375807/10/2009239.4000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/08/2009 À 22/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000375707/10/2009174.7200060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/08/2009 À 22/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375607/10/2009168.0000071455647420SERGIVALDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO" JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000362009000375907/10/20091980.0000042217555472NIZAURO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376007/10/200934.0309188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA-MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376107/10/2009281.0035485309000101ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À DOAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132009000376207/10/20092361.80085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000377108/10/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377308/10/20091580.14085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377408/10/20091119.18085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377508/10/20092203.27085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377608/10/2009495.22085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377708/10/2009495.96085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377808/10/20097741.22085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378308/10/2009320.0008697727000424HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PARES DAS SEGUINTES PLACAS: MNO 1329, MMY 0287, MNG 1900 E MNO 1349 DESTINADAS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000377008/10/2009322.4000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE FINANÇAS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378608/10/20090.3500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000362009000377208/10/20093870.0000042217555472NIZAURO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTAL DE 43 FOSSAS.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000378008/10/20091826.80085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000377908/10/2009729.53085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378208/10/2009320.0008697727000424HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PARES DAS SEGUINTES PLACAS: MOA 1482, MNM 1436, KAQ 5957 E JZV 7371 DESTINADAS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000378408/10/2009471.1506224321000156DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000378508/10/2009657.0006224321000156DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378108/10/200980.0008697727000424HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS Nº MMY 0255 DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042009000379009/10/20092361.6904370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042009000379109/10/20091701.1804370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000379509/10/2009251.1109188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA-KAQ 5957,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000380509/10/2009210.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112009000379709/10/2009350.0009161993000239JOÃO MARTINS DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379209/10/20093258.8900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379809/10/200920.5000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379909/10/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 09/10/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAUJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000380609/10/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000380709/10/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380809/10/20093137.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 09/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaContribuição ao Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379309/10/20094946.7004196645000100MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SAFRAS FUTURAS.(VENCIMENTO 30/06/2009).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaContribuição ao Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379409/10/20094946.7004196645000100MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SAFRAS FUTURAS.(VENCIMENTO 30/07/2009).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000379609/10/2009600.0007749121000180A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS REIZINHO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381313/10/20091896.1809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000382813/10/2009299.0009224189000170ODACI OLIVEIRA -MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381413/10/2009230.9009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380913/10/200926.0100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349- 4(ITR),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381013/10/200996.9800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11305-9 (CIDE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381613/10/20092093.6209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000092009000381913/10/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382613/10/20093555.2900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/07/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382713/10/20093555.2900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS JUNTO À RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/08/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000381213/10/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381113/10/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381713/10/20091211.3909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381813/10/2009576.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NO VEÍCULO DE PLACA KGY 7072, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382013/10/2009110.0000014246325449MANOEL LOURENÇO SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNL 8972, NO PERÍODO DE 10 E 12/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000382113/10/20092223.4861557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO 1.8 DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000382213/10/2009100.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR MARIA AMÉLIA RODRIGUES NUNES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382313/10/2009396.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000382413/10/200980.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382513/10/20091050.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000381513/10/20091378.5309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383714/10/2009180.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000383814/10/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384614/10/2009225.0000004872273443ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383614/10/200959.5003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000384114/10/2009354.6000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384214/10/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3631 EMITIDO EM 30/09/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384514/10/200990.0000004872273443ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383514/10/2009149.0003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383914/10/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384714/10/20090.3500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384414/10/2009392.0000004872273443ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS TRATORES 4610 FORD E 5075 AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000382914/10/2009145.8003615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383014/10/2009138.0303615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383114/10/200960.9803615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383214/10/2009992.7103615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383314/10/2009138.0303615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000383414/10/200960.9803615988000191GENILSON PEREIRA DA SILVA - DOCES SILVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384014/10/2009510.0007470997000192LÍDIA VERÔNICA DE FREITAS ARAÚJOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384314/10/2009505.0000004872273443ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS KOMBI, PLACAS MNO 1349/PB E MNO 1329/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384814/10/20090.3500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.080-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000385015/10/2009507.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385315/10/20092000.0000002261299427JOSE PEDRO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385815/10/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000386315/10/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386815/10/2009470.0000076811646420ANTONIO BORGES CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1349/PB E MNO 1329/PB E DOS ÔNIBUS DE PLACAS MMY 0287/PB E MNG 1900/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000385115/10/2009574.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387015/10/2009752.0000076811646420ANTONIO BORGES CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEÍCULOS TRATORES E DA CARRETA TANQUE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000384915/10/20091472.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO IPTU, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386115/10/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000386215/10/20094000.0000004806329444DIDIANE AZEVEDO CONDECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL-TOMBAMENTO DE BENS, VISANDO REVISÃO DOS BENS DEIXADOS PELA GESTÃO ANTERIOR, UTILIZANDO SISTEMA E PROCEDIMENTO ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATADA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387315/10/200920.5000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385515/10/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385715/10/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387215/10/2009540.0000326341000151BELO MAGAZINE LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DOAÇÕES ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000385215/10/2009464.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385415/10/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385915/10/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000386015/10/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000386415/10/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386915/10/2009305.0000076811646420ANTONIO BORGES CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MNM 1436/PB, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2673/PB E DA AMBULÂNCIA BOXER FUEGÃO DE PLACA JZV 7371/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000385615/10/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000386515/10/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000386615/10/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000386715/10/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000387115/10/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000388016/10/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000388116/10/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000388216/10/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000388316/10/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000389316/10/2009806.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389716/10/200930.0070103239000172JOHAMES COM DE MATERIAIS DE CONST LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIXAS DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389816/10/200914.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000388816/10/20091340.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, KAQ 5957 E MOA 1482 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000388916/10/20092277.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2673, MOA 2183, MNM 1436 E NPS 6697 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000389616/10/2009130.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALConvite000502009000388416/10/20097000.0000002532888431ADINALVA ALVES DA SILVACORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO IPTU NOS BAIRROS: NOVA VIDA, BELA VISTA, JARDIM FARIAS, EMBOCA, SENZALA E BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALConvite000502009000388516/10/20096000.0000098031295468BERNADETE DE LOURDES DO NASCIMENTO TRAVASSOSCORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO IPTU NOS BAIRROS: CENTRO, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II, ESTAÇÃO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALConvite000502009000388616/10/20093400.0000002862575488JOSEANE GOMES QUEIROZCORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO IPTU NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALConvite000502009000388716/10/20093500.0000007464671414ARYANE DE LOURDES BEZERRA DE LIMACORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO IPTU NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000389416/10/2009549.0509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389016/10/2009520.0000007978159450JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000389516/10/2009557.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000389116/10/20091046.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1329 E MNO 1349 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000389216/10/20092210.9509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, NO PERÍODO DE 06/10 À 16/10/2009.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000390419/10/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390119/10/20091601.2500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17344- 4 (AFM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390319/10/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390519/10/2009225.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI/2009), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 19 À 23/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390619/10/2009150.0000060153806400MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI/2009), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 19 À 23/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390719/10/2009396.0007798690000115PRF HOTELARIA LTDA - EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MARIA RAQUEL O. BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI/2009), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 19 À 23/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390219/10/200931338.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391520/10/200932.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391820/10/2009160.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391920/10/200925.0000001519909489MARIA JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392020/10/200935.0000009320698430JUCINEIDE MACHADO CARATÉUCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391420/10/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 09/10/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAUJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391620/10/2009719.9700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391720/10/2009180.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 20/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132009000391320/10/20098444.10085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393820/10/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393121/10/20091000.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393221/10/20092500.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 625 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393321/10/2009500.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393421/10/2009400.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022009000393521/10/2009377.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94,25 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393721/10/2009436.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 109 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392121/10/200997.1400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5985-4 (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392221/10/20090.0400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392421/10/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392821/10/2009350.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISÃO, CARGA DE GÁS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO, IPTU E TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392921/10/2009150.0000090246810734ARLINDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISÃO, CARGA DE GÁS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000393621/10/20091720.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430 KG DE PÃES, DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000392321/10/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392521/10/2009400.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 06 TONNERS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000392621/10/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000392721/10/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393021/10/2009150.0000002274857423IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONTRA A PARALIZIA INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000394922/10/200950.0008833691000116CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA À SER REALIZADA, PARA O PACIENTE CARENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000395122/10/2009294.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000394822/10/200971.6009123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394622/10/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395022/10/20096285.6900394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394722/10/20091000.0000004846038416KAROLINE SOLANO DE FREITAS MARTINSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395923/10/2009365.5009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MOUSE ÓPTICO E 08 TECLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396023/10/2009158.6909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396223/10/200945.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000396123/10/2009246.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000396523/10/2009296.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396726/10/2009130.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397526/10/200950.0000001314802437SEVERINO ERNESTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DA CARNE PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000396826/10/2009208.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000397226/10/200979.9608370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397826/10/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439- 8 F.M.S. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397026/10/200950.0000001255496444ALEXANDRE SOARES DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXÍLIO DE DESPESAS NA VIAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397626/10/2009168.2500001709165456DENISE JUSTINO DE SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397726/10/2009168.2500008334598483JAQUELINE ALVES DE ARAÚJOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000397326/10/2009262.7208370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000396626/10/2009107.2808703373000130EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 26/10/2009 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397426/10/2009150.0000001314802437SEVERINO ERNESTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, JUNTO AO PIPÃO D'ÁGUA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396926/10/20092800.0009305509000117J MAMEDE & CIA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO Á SER REALIZADO NO DIA 03/11/2009 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000397126/10/2009862.4008370039000102MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399027/10/2009729.9133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000399527/10/20091948.9509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 25/09.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000399727/10/20091210.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1329 E MNO 1349, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 25/09.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399427/10/20091768.5133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000399827/10/2009408.5509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9986, Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 16 À 25/09.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399227/10/20091765.8133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1009) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399127/10/2009341.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000398627/10/20092618.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE MOQ 2673, MNM 1436, MOL 2183 E NPS 6697, NO PERÍODO DE 16 À 25/10/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000398727/10/20091449.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE JZV 7371 E MOA 1482, NO PERÍODO DE 16 À 25/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000398827/10/2009517.6009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398927/10/2009400.0007213702000100GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE HILDA RODRIGUES NUNES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000399327/10/20091378.6433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1252) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000399627/10/20091249.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255 E TRATORES, NO PERÍODO DE 16 À 25/09.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000400227/10/2009120.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400528/10/20092000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401028/10/2009217.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI/2009), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 19 À 23/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082009000400428/10/2009938.0008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO 1º SEMESTRE E LEITE NAN 1, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400628/10/2009100.0000002436157448RISANILDA LUIZ DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM À RECIFE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000012009000400928/10/2009610.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400328/10/2009128.9500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000400728/10/2009323.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/09/2009 À 15/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401428/10/200931770.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000392009000400828/10/2009240.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/09/2009 À 15/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000401128/10/200911.1510771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO E MANGUEIRA LONADA IBIRA, DESTINADOS À CANTINA DA ESCOLA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410028/10/20094000.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DA IGREJA MATRIZ DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 310/2009, MEDIANTE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000401729/10/2009416.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2009 À 15/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403029/10/200921.3534028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DESTINADAS À BRASÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000402429/10/2009331.9733000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401829/10/2009702.6800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401929/10/2009310.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE 18 TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000402129/10/2009897.4833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1304) DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402029/10/2009100.0000008523425438ROSÂNGELA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM À RECIFE PARA TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402329/10/2009134.0000005681949427MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉSCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA POR TER SIDO CANCELADO INDEVIDAMENTE (ERRO DE CAIXA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000402529/10/2009247.9233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1449) DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO, JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403229/10/2009134.0000096433671420CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVACORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA POR TER SIDO CANCELADO INDEVIDAMENTE (ERRO DE CAIXA).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401529/10/20091000.0000050413872491João Régis VieiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS COLETORAS E REDES TUBULARES DE ESGOTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401629/10/20091300.0000050413872491João Régis VieiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS COLETORAS E REDES TUBULARES DE ESGOTO, NO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000402229/10/2009959.2833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402629/10/2009100.0000056882173400ARNALDO CANDIDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 AO SÍTIO TORRE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402729/10/2009100.0000087262738453GILVANDRO FERREIRA SIMÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 AO SÍTIO TORRE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402829/10/2009100.0000079766307415JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO CATÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 AO SÍTIO TORRE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402929/10/2009100.0000002930678488JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 AO SÍTIO TORRE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406530/10/200967377.9608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406630/10/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407730/10/200913173.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404330/10/2009623.1661557039000107ITAÚ SEGUROS S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (ÚLTIMA) DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM-1436, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405930/10/20095913.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406030/10/200928200.7008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406130/10/20097760.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406230/10/200971201.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406330/10/200925533.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406430/10/200920006.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000407430/10/2009162.0000077220692749JOSÉ ROBERTO DA SILVA BRITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-5335, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO TRECHO DE CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000407530/10/2009800.0000022605053415JOSUÉ SANTOS DO BÚCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA DA MALA E PARALAMA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MPL-2183/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407830/10/2009465.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407930/10/200916980.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408030/10/200934422.2008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408330/10/2009252.0000071399240404JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000408630/10/2009140.0000006264629405LEOSMAR PEREIRA BARBALHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 40 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DO EVENTO REALIZADO PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000409130/10/2009823.0008808415000106JOCIANO RIBEIRO DA CRUZCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS PARA CONTROLE DA DENGUE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000409230/10/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000409330/10/20091007.1900071439382468INA ROSSANA HOLANDA LACERDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAUDOS RADIOLÓGICOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000409430/10/20091000.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409630/10/20092000.0000011015829449WALDINA SANTOS LIMA CARVALHOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406730/10/20091860.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406830/10/20094365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406930/10/20092975.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407130/10/20098550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407230/10/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000407630/10/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408430/10/2009309.0000073272027491TEREZINHA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000408730/10/200952.5000006264629405LEOSMAR PEREIRA BARBALHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 15 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DOS EVENTOS REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404830/10/20095891.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404930/10/20095720.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405030/10/20093850.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408930/10/20093230.9109299850000107CARTÓRIO DO 1º OFÍCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, LIGADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403830/10/20091631.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403930/10/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS- DESONERAÇÃO (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404030/10/20093555.2900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404130/10/20094696.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404630/10/20097970.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404730/10/200923000.0208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405130/10/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407030/10/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000122009000408130/10/20092400.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000408830/10/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409730/10/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 09/10/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAUJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409830/10/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 09/10/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAUJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000409030/10/2009412.4009299850000107CARTÓRIO DO 1º OFÍCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409530/10/20095485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404230/10/2009314.0509188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA-MNG 1900,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000404430/10/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000404530/10/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405230/10/200910135.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405330/10/200964876.8908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405430/10/200912985.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405530/10/200943268.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405630/10/20098720.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405730/10/2009101588.6108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405830/10/200951460.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407330/10/200917045.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000408530/10/200991.0000006264629405LEOSMAR PEREIRA BARBALHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 26 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50, DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000152009000409930/10/20099000.0008602555000115JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS)CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL E LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE PONTINA NO DIA E 03/10/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000454302/11/2009234.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDADESTINADO AO ÓRGÃO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.,00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410304/11/200985.0000001169274536PABLO CARVALHO SANTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO E MONTAGEM DE VÍDEOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 O "SÃO JOÃO DOS BAIRROS".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410704/11/2009116.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 29 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412504/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.011-3 (ALFAB.SOLIDÁRIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414704/11/20091000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062009000410104/11/200953.9501807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410604/11/2009128.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32 CHAVES DESTINADAS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410904/11/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000411504/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000411604/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000411704/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000411804/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000411904/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092009000412004/11/20093000.0009253484000155GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412204/11/20090.6100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000410204/11/2009150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONNER AFICIO 2015D DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000410404/11/2009108.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410504/11/200980.0000002670385427ROSILDA VIEIRA CANDIDOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411404/11/200924.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412604/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.339-6 (PMI-PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410804/11/200960.0000082043990497MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411004/11/2009700.0000006707398474Carlos Alberto Ramos de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 3699/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411104/11/2009168.0000006707398474Carlos Alberto Ramos de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 3699/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411204/11/2009110.0000006707398474Carlos Alberto Ramos de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 3699/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411304/11/2009192.0000006707398474Carlos Alberto Ramos de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SÍTIO CUTIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 3699/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000412104/11/2009378.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412304/11/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.042-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412404/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412704/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.861-0 (PMI/FNS-FARMÁCIA BÁSICA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412804/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.862-9 (PMI/FNS-BLATB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412904/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.865-3 (PMI/ECD-VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000414604/11/20095172.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414805/11/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000413905/11/2009510.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DO MATADOURO DA COMUNIDADE DA ESTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413605/11/20093400.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO 2009/2010, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000413205/11/2009178.5000006264629405LEOSMAR PEREIRA BARBALHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 51 FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA GINCANA BENEFICENTE PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO E PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413705/11/2009129.7503282861000106MARIA DAS NEVES DA SILVA NUNESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADAS AS MÃES GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413805/11/2009200.0000093248067420MARIA TEREZA MOURA DE BARROS SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414105/11/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414305/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.909-9 (PMI/FMAS-PVMC), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000413105/11/20091152.0000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000414205/11/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000413305/11/2009597.0233912502000148CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000413505/11/20094000.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413005/11/2009540.0001531024000130WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TROFÉUS CONFECCIONADOS EM MDF, PARA PREMIAÇÃO DE TIMES EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000413405/11/20091700.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/CORSA SEDAN, ANO 2001, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000414005/11/2009740.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 08 TONNERS COM TROCA DE CHIP E 06 CARTUCHO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414405/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.079-8 PMI/PNAEQ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414505/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.080-1 (PMI-MERENDA ESCOLAR), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415106/11/20092416.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/10/2009 À 05/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415206/11/20091721.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10/2009 À 05/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022009000416006/11/200980.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000416206/11/2009120.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000416306/11/2009800.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000416406/11/2009528.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000416506/11/200976.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 KG, DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000416906/11/200914.8210408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000417006/11/200933.5410408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000417106/11/2009243.3610408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000417206/11/200967.4710408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000417306/11/200914.8210408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000417406/11/200981.3010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415306/11/2009594.3009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 26/10/2009 À 06/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417506/11/2009225.0000418993000116MINISTÉRIO DA FAZENDAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL (AC SERPRO RFB) DESTINADO AO CNPJ DESTA PREFEITURA TIPO A3, ATRAVÉS DE TOKEM PARA UM PERÍODO DE 3 ANOS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000415906/11/2009400.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE PÃES, DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000416706/11/200942.4510408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415606/11/2009154.5000000954972775APARECIDA DE JESUS LOURENÇO COSTACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000416606/11/200914.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000416806/11/200981.1010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415406/11/20091232.8509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255 E TRATORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/10 À 06/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415506/11/2009230.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 03 TONNERS E 03 CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415706/11/20092803.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM 1436, MOQ 2673, MOL 2183, NPS 6697 E NPT 0200, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/10/2009 À 05/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000415806/11/20091759.7009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOL 1482 E JZV 7371, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2009 À 05/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000416109/11/2009215.0000007401051400MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM VACINAS PARA O PACIENTE CARENTE (MENOR) EBERTON DA ROCHA SOUZA QUE TEM PROBLEMA ALÉRGICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000419109/11/2009333.6000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 69,50 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419309/11/2009465.0000006958180402SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA COM OS RESPONSÁVEIS CUJOS FILHOS SÃO MATRICULADOS NA ESCOLA E NO PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, REALIZADO NA ZONA URBANA DE INGÁ, COM A ASSITENTE SOCIAL DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000419009/11/2009960.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418609/11/200990.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 08/10, 21/09 E 29/09/2009, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000092009000419209/11/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418409/11/2009120.0000000011816457JULIANA BARBOSA DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418509/11/2009435.0008808415000106JOCIANO RIBEIRO DA CRUZCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PILHA RAYOVAC, 02 FITAS JCV, 67 CDs E 46 DVDs VIRGENS E 10 DVDS REGRAVAVÉIS, DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000418709/11/2009240.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000418809/11/2009480.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000418909/11/2009386.4000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80,5 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454109/11/20091650.0000087266008468JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REF. AO MÊS DE NOV/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000420510/11/2009304.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LEI Nº 310/09 NA EDIÇÃO DE 29/10/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000152009000420610/11/20091800.0000001100184430EDNALDO MENDES LEITE FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420110/11/20095323.4900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000420210/11/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000420310/11/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420410/11/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000420710/11/2009335.8000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422611/11/20091.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425211/11/2009162.0006936070000132PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TOKEN PARA GRAVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (AC SERPRO RBF), DESTINADO AO CNPJ DESTA PREFEITURA TIPO A3, PARA UM PERÍODO DE 03 ANOS.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000421611/11/20091000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454211/11/20091650.0000087266008468JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REF. AO MÊS DE DEZ/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421711/11/20092000.0000006041889431ANA JESSICA PEREIRA DE LIMA FELIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421811/11/200970.0000042431000478ADILSON VIEIRA DE CARVALHOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 02 PORTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421911/11/2009300.0000020556462491JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 06 MIMIOGRAFOS, PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422011/11/20091650.0000087266008468JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DA PESSOA RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ, ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000423112/11/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423212/11/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE VERSA NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000423312/11/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000423512/11/2009920.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424012/11/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424112/11/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424212/11/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424312/11/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424412/11/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424512/11/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424612/11/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424812/11/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000424912/11/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425112/11/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000425312/11/2009300.0000069194394415JOSÉ ROSENDO SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA RUA DA PALHA ATÉ O HOTEL CRUZEIRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB-2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000426112/11/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426312/11/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426412/11/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426512/11/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426612/11/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426712/11/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000426812/11/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422712/11/2009113.6809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423412/11/2009440.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423612/11/2009300.0000075991721491CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA SENHORA JOSEANE DA SILVA ROSEANO (USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000423712/11/2009500.0008841421000157FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA PARA A PACIENTE CARENTE JOSEANE DA SILVA ROSENO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423812/11/20091370.0000014112612400BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA SENHORA JOSEANE DA SILVA ROSEANO (USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO), MÉDICO CIRURGIÃO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000423912/11/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425012/11/2009540.0041213075000138JOSEFA FERREIRA DE SOUZAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000426212/11/2009378.0000002573915417ROSILDO JORGE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422812/11/2009360.0000045127212404JOSÉ MELO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) ESTACAS PARA A CERCA DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422912/11/200977.8809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423012/11/2009140.0009323804000104CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 02 TONNERS 12A DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000424712/11/200976.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE MARINEZ FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000425412/11/2009178.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000172009000426913/11/200927000.0041219023000179RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT UNO WAY ECON 4P CHASSI 9BD15844AA6384874, RENAVAN 174879172 PLACA NPX 0530.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000427413/11/2009281.0809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428313/11/2009168.2500005933049425JOSEFA CLAUDIA FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO SÃO PAULO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427113/11/20092285.0004801267000139TECNOMÁQUINAS LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO COMANDO DE VÁLVULA E CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000427613/11/200935.0070103239000172JOHAMES COM DE MATERIAIS DE CONST LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CHAVES BIELA, 01 FECHADURA P/MÓVEIS, 02 JOELHOS PLÁSTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427713/11/2009230.0000069086834434MANOEL HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427813/11/2009284.2000070582327768SEVERINO CORREIA MIZAELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427913/11/2009355.0000008083212423JOSENILDO DA SILVA FONSECACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, REVISÃO DOS ROLAMENTOS DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428013/11/2009128.6524285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, VÁLVULA, CALIBRADOR, BICO MACHO E ABRAÇADEIRA DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428113/11/2009200.0008169340000152JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428213/11/200991.5008818536000120J. G. NÓBREGA E CIACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FUNDO GALVANIZADO IQUINE E REMOVADOR DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427513/11/20091000.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000427013/11/20092100.0000002691995437ALEXANDRE SANTOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000427213/11/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000427313/11/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062009000429016/11/20091042.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1329 E MNO 1349, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/11 À 15/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429116/11/2009240.0003154329000103EDILSON RODRIGUES DA SILVA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 TROFÉUS VITÓRIA, PARA PREMIAÇÃO DE TIMES EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000429316/11/20091652.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNQ 1900 PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429416/11/2009360.0000004010161450VALMIR LOPES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA VALMIR DOS TECLADOS NO GINÁSIO DE ESPORTE O CARLÃO, DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL E VÔLEI DE AREIA, REALIZADO NO DIA 03/11/2009, ANIVERSÁRIO DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000428516/11/2009512.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 06/11/2009 À 15/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429516/11/20097030.3700394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429616/11/200910.3600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4 PMI-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429216/11/2009520.0000007978159450JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000428716/11/200979.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM EDILENE MENDES DA SILVA FÉLIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000428816/11/20092511.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MNM 1436, MOQ 2673 E NPT 0260, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/11 À 15/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000428916/11/20091297.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, JZV 7371, KAQ 5957, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/11 À 15/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000428416/11/20091382.5509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 0255 E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428616/11/2009168.2500007017684443RAFAELA FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO SÃO PAULO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433417/11/2009336.5000001921098473DJALMIR DA SILVA SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431017/11/200940.0000001307159486KARLA POLIANA DANTAS DA NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA CAÇAMBA, PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431717/11/20092298.1209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000432717/11/2009385.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000432817/11/2009896.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000432917/11/20091428.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000433117/11/2009304.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000430617/11/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431517/11/20091107.8609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431617/11/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4063 EMITIDO EM 30/10/2009, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000431817/11/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000431917/11/2009465.0000009206717480HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA POLICLÍNICA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000432017/11/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000432217/11/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000432317/11/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000433017/11/2009154.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000433317/11/2009288.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433517/11/200950.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PELO ATRAZO NO PAGAMENTO DOS EMPENHOS NÚMEROS 1708 E 1709 EMITIDOS EM 05/06/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431417/11/2009255.2609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000432517/11/200988.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO, QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000431117/11/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431217/11/20092191.0609123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000432117/11/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000432617/11/200948.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO IPTU, NO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000430717/11/2009113.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO INSTITUTO MENINO JESUS ALUGADO PARA EXTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430817/11/2009600.0000084025573415PAULO FRANCISCO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BRITO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430917/11/20091500.0000054138159487JOSINALDO JANUÁRIO GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA MUSICAL DELÍCIA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PROJETOS RONDON E NO DIA DA 1ª CAVALGADA, EVENTOS ESTES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000431317/11/20091756.1109123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000432417/11/2009656.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO, QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DO PALCO E SOM NO DIA 03/11/2009, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000042009000433217/11/2009238.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433617/11/20091.4500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434418/11/2009400.0000003323122402REINALDO SOARES FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOD-5985/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a LeituraManutenção da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000434518/11/2009110.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434218/11/20096408.0012861761000117BUENO AIRES C. BARROS -MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO EM 5.340 IMÓVEIS PARA FINS DE IPTU.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434318/11/20091918.0300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434918/11/20091000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000434618/11/2009100.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR JONAS ISRÃESLY RODRIGUES MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000434718/11/200963.2000009730834415LUCIANO LÔBOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE, O MENOR GUILHERME DE MORAIS M. DO NASCIMENTO, REG. CIVIL - 17803, RESIDENTE NA RURA NOÊMIA MACIEL DA SILVA - INGÁ-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000434818/11/200989.0000855792000186FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE PELE, DESTINADO A ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000436419/11/2009300.0000038458071649JORGE BRITO DE FIGUEREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE-PE NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0465/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000436519/11/2009150.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-0569/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000436719/11/2009625.5233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000436819/11/2009804.0233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000436919/11/2009565.6533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000437019/11/2009158.7533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000436219/11/20091657.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000436319/11/2009290.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BAÚ PEDAGÓGICO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436119/11/20091500.0000013720600491OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 4600, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436019/11/2009149.4808844748000182A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PINCÉIS E FITAS CREPE DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE NATAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436619/11/2009500.0000474973000162ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000438320/11/200975.8009515628000366ATACADO DOS PRESENTES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PRESÉPIOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000438420/11/2009196.1909515628000366ATACADO DOS PRESENTES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000439620/11/20094590.0010230480001960FERREIRA COSTA E CIA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439520/11/2009358.0010759850000121SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438120/11/2009677.1600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000438220/11/200965.8009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438520/11/200934.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000438620/11/2009615.5661074175000138MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (1ª PARCELA) DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO IGD - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439720/11/2009292.2909515628000366ATACADO DOS PRESENTES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439823/11/200939.9605084873000224J & F TECIDOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ROLOS DE FITAS DE 10M DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000439923/11/200989.0008969578000162SÁ IRMÃOS & CIA. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINADO LISO E MANTA ACRÍLICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000440023/11/200961.2006170058000160EVA MARIA RAMOS ARRUDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440323/11/200933.9210258613000187VICENTE EVALDO DE MACEDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 424 CÓPIAS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 081/03-FUNASA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000440623/11/20092867.1007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000440723/11/20093150.4007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000440223/11/2009250.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440123/11/20091.1900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000440423/11/200922.0009293091000175COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FESTÃO COM 50 MT, DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000440523/11/2009285.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000441124/11/20097281.1207111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440924/11/200984.5200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5985-4 (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441024/11/20096410.2300394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441224/11/20096.2034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441324/11/200940.9034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS VIA SEDEX , DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441424/11/200944.8034028316368569ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442525/11/20092000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442325/11/2009950.0000045066701400ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441925/11/2009116.0000010923624449BELMIRO PINTO BRANDAO NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME OTONEUROLÓGICO NA PACIENTE CARENTE ELIANE FERREIRA GARCIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442125/11/200930.0000004648937473RENATA PEREIRA DE FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 24/11/2009 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO FECHADA, PARA PSICÓLOGOS QUE ATUAM EM CREAS, CRAS E SERVIÇOS DE ACOLHIDA E ATENDIMENTO DOMICILIAR DO SUAS, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA- 13ª REGIÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442225/11/2009100.0000003579289462ANDRE DE SOUZA SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS FUMÊ NOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442025/11/2009650.0000002350333400JOSÉ ABIMAEL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442425/11/2009650.0000007816942486JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444826/11/2009200.0000091803810491MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA O MENOR LUÍS FERNANDO ALVES DE ARAÚJO FILHO DE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000432009000443826/11/2009109.5035428366000140MANOEL JURANDIR FEITOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000444926/11/2009500.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO DO MENOR JONAS ISRÃESLY RODRIGUES MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000443626/11/20092493.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255 E TRATORES.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000012009000443926/11/20091572.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARRINHOS DE MÃO, 03 CAIXAS DE ÁGUA DE 500LT E 03 CAIXAS DE ÁGUA DE 1000LT, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000444026/11/200911766.2007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000444726/11/2009300.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000444126/11/20092000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000443526/11/2009643.6509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11 À 25/11/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000443426/11/20092490.0509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11 À 25/11/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000443726/11/20091261.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1329 E MNO 1349, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11 À 25/11/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445127/11/2009840.0000010043130470MAGNO BORGES SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445227/11/200960.0000003125828465JAMES ALVES GONÇALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO FINAL TUTORES GESTAR II, REALIZADO PELA UNDIME NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 01/12/2009, NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445327/11/200960.0000003090690411ELINALVA RODRIGUES DA SILVA FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO FINAL TUTORES GESTAR II, REALIZADO PELA UNDIME NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 01/12/2009, NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445027/11/20098.6700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000445427/11/200995.7809123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000447630/11/2009257.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447730/11/2009427.4209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448030/11/200915.0000008284247488EDIVÂNIA LIMA PEREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EDIVÂNIA LIMA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448130/11/200920.0000004816111425EDILEUZA DA SILVA SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EDILEUZA DA SILVA SOUZA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448230/11/200950.0000073272027491TEREZINHA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TERESINHA BARBOSA DA SILVA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448330/11/200960.0000001287163475MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448430/11/2009134.0000096433671420CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CÍCERA DIAS MACHADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448530/11/200950.0000001519909489MARIA JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448630/11/200920.0000001519909489MARIA JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448730/11/200960.0000005087768482ODILENE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448830/11/200920.0000001287112480CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448930/11/200965.0700006225849440MARINES DE LEMOS SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449030/11/200930.0000008818936417MARIA SANTOS SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MARIA SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449130/11/200925.0000008171888437KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449230/11/200910.0000008876502440LUANA DA COSTA LIMACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449330/11/200970.0000002684106401CICERA CORDEIRO GOMESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, PARA CÍCERA CORDEIRO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449430/11/200940.0000073853011420ANTONIA MARIA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449530/11/200935.0000001259801403RITA DE LIMA SOUZA SILVACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA RITA DE LIMA SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449630/11/200917.0600092906451487JAIDETE DE MELO GOMESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449730/11/200935.0000087265303415VANDA MENDES RODRIGUESCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA VANDA MENDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449830/11/2009154.5000008389442485VIVIANY RAQUEL SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449930/11/200920.0000005443926470ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450030/11/200920.0000005443929496MARIA CRISTINA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA MARIA CRISTINA DA SILVA, GRÁVIDA DE OITO MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450130/11/200920.0000008038702484ISABEL CRISTINA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ISABEL CRISTINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453130/11/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453230/11/20098550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453330/11/20091860.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453430/11/20092975.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453630/11/200956.0000056877692420CRISTIANA PAIVA SERAFIN G. CAMPOSCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453730/11/20094365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450430/11/2009230.0000001314802437SEVERINO ERNESTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452830/11/200968230.0908810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452930/11/200910260.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453030/11/200912522.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000447030/11/200963.1600083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE VIVIANE CABRAL DOS SANTOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447130/11/2009198.0007798690000115PRF HOTELARIA LTDA - EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAREM DA OFICINA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS FETAIS, INFANTIS, MULHERES EM IDADE FÉRTIL E COM CAUSA MAL DEFINIDA, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 02/12/2009, REALIZADO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS/GEAPE/SES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447230/11/2009135.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS FETAIS, INFANTIS, MULHERES EM IDADE FÉRTIL E COM CAUSA MAL DEFINIDA, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 02/12/2009, REALIZADO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DEAÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS/GEAPE/SES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447330/11/2009135.0000014207583491MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS FETAIS, INFANTIS, MULHERES EM IDADE FÉRTIL E COM CAUSA MAL DEFINIDA, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 02/12/2009, REALIZADO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DEAÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS/GEAPE/SES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447430/11/2009344.6209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447530/11/2009277.1409123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO POSTO DE PSF LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2009..00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000022009000450330/11/20092728.0005797987000130MEDONTEC LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452030/11/200915910.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452130/11/200927368.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452230/11/200934174.2208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452330/11/20097760.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452430/11/200927157.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452530/11/200962950.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452630/11/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452730/11/200928715.6008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446530/11/20092031.8400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446630/11/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS- DESONERAÇÃO (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446730/11/20094723.1200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446830/11/20093578.7200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447830/11/2009180.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTE E TURISMO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 23/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450930/11/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451130/11/20097068.2708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451230/11/200923514.7708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453530/11/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453930/11/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 30/11/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais.Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454030/11/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 30/11/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000152009000446430/11/20091800.0000001100184430EDNALDO MENDES LEITE FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446930/11/2009360.0000008677590463LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTE E TURISMO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 23/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450530/11/20095485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453830/11/20091000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000450230/11/2009245.0010759850000121SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451330/11/20096058.0208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451430/11/20095720.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451530/11/20093850.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000447930/11/2009240.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ELINALVA RODRIGUES DE S. FÉLIX E JAMES ALVES GONÇALVES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 01/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450630/11/200922485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450730/11/2009100322.5508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450830/11/200965314.9708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451030/11/200910135.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451630/11/20098505.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451730/11/200910256.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451830/11/20098581.9008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451930/11/200958435.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454401/12/2009600.0000040795110430ALFREDO PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE BALÕES ILUMINADOS COM TIMBRE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 03/11/2009 (FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA) E 31/12/2009 (FESTA DE REVEILLON).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454501/12/2009300.0009163957000123KING SPORT S LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TROFÉUS IRMOSSI DESTINADOS ÁS PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454601/12/2009300.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TROFÉUS IRMOSSI DESTINADOS ÁS PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454701/12/2009165.0070115472000175SPORT CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TROFÉUS IRMOSSI DESTINADOS ÁS PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000457501/12/200940.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000457601/12/20095800.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS TORTUGA E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000457801/12/20091700.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/CORSA SEDAN, ANO 2001, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000458701/12/2009381.4001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000459201/12/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000459301/12/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000459401/12/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000459501/12/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000457701/12/20092692.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS TORTUGA E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR (CARROÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000457901/12/20094000.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458201/12/2009300.0041128406000131VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA DE 150 X 90 ANTI-REFLEXO E DURATÉX DESTINADA A GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS ELEITOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458301/12/20091200.0009621908000197MARIA DE BARROS SOUSACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO 0.90 X 1.50 DE FOTOS DA GALERIA DOS PREFEITOS ELEITOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458501/12/2009600.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454801/12/200945.0000003938473495MÁRCIO DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE COMPRAR TROFÉUS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454901/12/200930.0000002835328408WILROBSON DOS SANTOS BATISTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE COMPRAR TROFÉUS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455401/12/2009660.0008562173000105EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455501/12/2009350.0000004362416412POLIANA FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BLUSAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457001/12/20092000.0004276307000170CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS PROJETOS DE ESGOTO E POSTOS DE SAÚDE NO SINCOV E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO MATADOURO, REFORMA DO MERCADO E CENTRO TURÍSTICO NOS MINISTÉRIOS DE AGRICULTURA E TURISMO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458401/12/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000458601/12/2009432.2001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000458901/12/200944027.9309138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000455001/12/2009560.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000455101/12/200917285.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000455201/12/20098055.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000072009000455301/12/20091100.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000455601/12/20092158.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000455701/12/20092930.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000455801/12/2009753.2008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000455901/12/20092752.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000456001/12/20092397.5008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000456101/12/20092194.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000456201/12/20092085.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000456301/12/2009370.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000456401/12/20094446.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000162009000456501/12/20092047.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456801/12/2009576.0000006707398474Carlos Alberto Ramos de OliveiraCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE PONTINA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 3699/PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000456901/12/2009660.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000457101/12/20091713.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000457201/12/20092859.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2673, NPT 0260, MOL 2183, NPS 6697 E MNM 1436 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11/2009 À 25/11/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000252009000457301/12/2009205.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000252009000457401/12/2009440.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MNM 1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000458001/12/20093400.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO 2009/2010, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000458101/12/20093255.0005026453000100DAYANNA DEYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458801/12/20092750.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4521 EMITIDO 30/11/2009, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459001/12/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459101/12/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000456601/12/20091372.5010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FOGÕES 4/B J.C.BREY DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000456701/12/200999.8003387000000184Fábio Vinicius Bacalhau de OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES DE LATÉX, FITA DURÉX, PAPEL DE PRESENTE, FITAS DECORATIVAS E ENFEITES DE NATAL, DESTINADOS A FESTA DE NATAL REALIZADA NO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000459602/12/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000459802/12/2009921.6000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459902/12/20096.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C14439-8 (FMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000460002/12/20092.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122009000459702/12/200912000.0010571093000168SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000460102/12/20091632.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000460202/12/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460302/12/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000460402/12/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000460502/12/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000460602/12/20092100.0000002691995437ALEXANDRE SANTOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000460702/12/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE NAVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000460803/12/2009848.9000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA E 95 KG DE CARNE COM OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000461003/12/2009272.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000461903/12/20092860.0000002940047421ROGÉRIO DA SILVA GONÇALOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA AS BANDAS DE MÚSICAS E GRUPO DE APOIO, DURANTE O PERÍODO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462003/12/20091000.0000067440983491JOSÉ GERALDO DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PRESTADOS JUNTO À ESCOLA MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000462103/12/2009978.5000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO E 35 KG DE S/ OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462203/12/2009316.0000071487107404GERALDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462303/12/2009418.0000071487107404GERALDO ARRUDA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000462703/12/2009802.6000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000462903/12/2009328.1000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000463003/12/2009190.5000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000463103/12/20091433.1000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: EUNICE COSTA GABRIEL, SÔNIA TERTULINA DIAS E GEORGEGINA PEQUENO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463203/12/200990.0000001307159486KARLA POLIANA DANTAS DA NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA MMY 0287/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000463603/12/2009108.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000512009000463703/12/20092100.0000002261299427JOSE PEDRO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463803/12/200947350.8408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS(MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463903/12/200912193.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464003/12/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464103/12/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE VERSA NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464203/12/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464303/12/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464403/12/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464503/12/2009920.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE NAVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000464603/12/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461203/12/2009120.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 16/10, 29/10, 06/11 E 25/11/2009, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, ECONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000461803/12/2009380.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463503/12/20091200.0000006046206405LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000461503/12/2009240.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/10/2009 À 16/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463303/12/200980.0000001307159486KARLA POLIANA DANTAS DA NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186/PB, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463403/12/2009105.0000001307159486KARLA POLIANA DANTAS DA NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TRATORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000460903/12/20091783.0000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 90 KG SEM OSSO DESTINADAS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000461303/12/2009330.8000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461403/12/2009480.0000002472334478Marcone Pereira CamposCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0260/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462603/12/200990.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO MOMENTO PRESENCIAL DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES, NA UFPB, REALIZADO PELA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (ENSP), EM JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461603/12/20092000.0000001849944466ANTONIO ALVES DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461703/12/20092000.0000004040126475ARI FERREIRA LOURENÇOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000232009000462503/12/20091000.0000084018356404ANTONIO LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NA QUARTA-FEIRA E SÁBADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000462803/12/20091664.6000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 116 KG COM OSSO E 58 KG SEM OSSO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461103/12/2009154.5000008389442485VIVIANY RAQUEL SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000462403/12/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464704/12/2009154.5000007782296455VANBERG DOS ANJOS SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000465704/12/2009838.8412908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesPrograma de Assistência Integral a FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000465904/12/2009185.8212908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, CORRETIVO, CLIPS, CANETAS) DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000465504/12/2009899.2208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000464804/12/20091747.8808021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO E INCETICIDA SBP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000465804/12/20091600.0112908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, CORRETIVO, CLIPS, CANETAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000465004/12/2009886.2408021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000466104/12/20092811.5012908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000464904/12/20094900.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000465104/12/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000465204/12/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000465304/12/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000465404/12/20092300.0000029909040425JORGE JOSÉ DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000465604/12/20091700.0000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000466004/12/20094104.6012908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000466407/12/20091182.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 À 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000466507/12/20092336.3509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 A 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000468207/12/2009497.3104358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADAS A PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000468307/12/2009924.3208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000468407/12/2009588.0008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000468507/12/2009901.0008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000466607/12/2009180.0000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE FINANÇAS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000466707/12/200993.6000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE PESSOAL EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000469107/12/2009959.7208021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000032009000466807/12/2009351.2000054904552415MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000466907/12/2009611.7509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 À 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000372009000467707/12/2009430.0000087261910406EVERALDO DA SILVA FELINTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DESTINADO AOS MÚSICOS E PESSOAL DE APOIO DA BANDA GRAFITH, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000467607/12/20091346.4509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E ÓLEOS DE FREIOS DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULRURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 A 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000466207/12/2009360.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000466307/12/2009252.0000048657522420LUIZ PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000102009000467007/12/20091935.4003328487000124CARDOSO E DIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000102009000467107/12/20091506.1003328487000124CARDOSO E DIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000102009000467207/12/20091130.0003328487000124CARDOSO E DIAS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000467307/12/20094006.5007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000142009000467407/12/20095417.8007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000467807/12/20091348.2509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, MOA 1482 E KAQ 5957, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 A 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000467907/12/20093130.7009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2673, MNM 1436, NPT 0260, MOL 2183 E NPS 6697, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 A 05/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042009000468007/12/20092918.2504370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042009000468107/12/20092585.9504370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000467507/12/20091926.4509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2009 A 05/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000468607/12/2009150.0001807006000138SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000469409/12/2009479.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO INOX ESMALTEC DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000469509/12/2009478.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX E 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA -IGD, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000471409/12/2009813.5508021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132009000469609/12/20091921.08085939040001803T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000469809/12/200926324.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000470009/12/2009692.5533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1251) DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470409/12/20092700.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000470209/12/2009705.6233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000470309/12/2009985.3133000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1003) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000469709/12/20091979.8233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000469909/12/2009928.4233000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1009) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470509/12/2009156.0100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000470709/12/2009130.9709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA VENÂNCIO NEIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470909/12/20093000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 10/12/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000470109/12/2009203.7633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000470609/12/2009622.7508021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471009/12/20094157.2608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) LOTADOS NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471110/12/20094308.1708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471510/12/200930544.6108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50%) DO 13º SALARIO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472210/12/2009623.8909188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS L1113 DE PLACA MNO 1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472310/12/2009393.2609188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000472510/12/2009333.1333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3394 1257, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472110/12/2009784.7209188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MMY 0002, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471810/12/20097900.0600000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000471910/12/2009480.0000703157000183CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472010/12/2009300.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOSVALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122009000472610/12/200912000.0010571093000168SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000472910/12/200914066.6909138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA JUNHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082009000473010/12/200944027.9309138544000199SL&CA ADVOGADOS - BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA CRÉDITOS DO INSS - COMPETÊNCIA JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000472410/12/20091178.0309188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA DE PLACA MMY 0269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472710/12/20091000.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000472810/12/2009380.0000083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEURALOGIA EM CARENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000473110/12/2009140.0000007868880406TALES DA COSTA GONDIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, SR. SEVERINO BARBOSA PESSOA, PORTADOR DO CPF: 015.710.114-20, RESIDENTE NO SÍTIO ALTO DOS SEIXOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000473210/12/2009236.8400007401051400MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO COM VACINAS PARA ALERGIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EBERTON DA ROCHA SOUZA, FILHO DA SRA. MARIA HELENA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA GERTRUDES C. DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 992.679-86.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000474511/12/2009100.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DA MENOR JÚLIA CIBELLY PEREIRA DE OLIVEIRA, FILHA DE LENICE PEREIRA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000475211/12/2009749.9333000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1251) DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000475311/12/20091310.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000475411/12/20093310.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAssistência Farmacêutica a População CarenteDoação de MedicamentosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142009000475511/12/20092720.0007275031000102JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E CONTROLADOS DIVERSOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSConvite000482009000476011/12/20098000.0000011374810487NELSON FERREIRA CAMPOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/11/2009 À 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000476611/12/20095799.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474711/12/2009154.5000009229502456VERA LUCIA DA SILVA BIZERRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000474911/12/2009323.2633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1239) DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474411/12/20092.9900000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000475011/12/2009843.4433000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000475111/12/2009615.3533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000474811/12/2009499.2833000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1136) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000474611/12/20091200.0012914206000106AMÉRICA FUTEBOL CLUBECORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO (COPA RURAL SUB-20 E VETERANOS) EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475611/12/2009424706.1608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475711/12/200923321.4408810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000475911/12/20091000.0000004846038416KAROLINE SOLANO DE FREITAS MARTINSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000162009000476714/12/200930000.0007476459000105SHEILA RICARTE MARTINSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS, PALCO E SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 03/11/2009 E 12/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000476914/12/20091300.0000030274508400ARMANDO DIAS DE OLIVEIRAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE VERSA NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000477114/12/2009920.0000014409640410ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000477214/12/20091200.0000038046598453JOSÉ JORGE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000477314/12/20092300.0000002997330416JACQUELINO CAMILO DE MOURAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000477414/12/20091300.0000079772030497JOÃO PEREIRA SOARESCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000477514/12/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000477614/12/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000477714/12/20093900.0000045110530491JOSILDO FERREIRA CAMPOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000478014/12/2009500.0000006797386497RAFAEL ALVES DA SILVA DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000478214/12/20091300.0000074688928734GENIVAL PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000478314/12/20091300.0000055107443753ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000478414/12/2009600.0000002525249429JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000478614/12/2009800.0000069026920415NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000478814/12/2009591.6000023800828472ANTONIO MARCELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000478914/12/2009582.9000023800828472ANTONIO MARCELINO DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000479114/12/20091000.0000020671830449SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000479214/12/20091200.0000002532660414WANDERLEI MANOEL DA CUNHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000479314/12/20091400.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000479414/12/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000479514/12/2009700.0000016097432453JOÃO ALVES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000479614/12/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479814/12/2009450.0000003323122402REINALDO SOARES FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOD-5985/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000480114/12/20091200.0000005921924407JANAILTON RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480214/12/20091300.0000079908764420EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JWL 3380/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000462009000480414/12/20092100.0000002691995437ALEXANDRE SANTOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000481614/12/2009200.0000006339193498ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM PEDRA LAVRADA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481814/12/2009450.0000002673660437JOSINALDO SOARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOD-5985/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000481914/12/2009400.0000003658061456SEVERINO RAIMUNDO DA SILVAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000482814/12/20091200.0000056972121434ANA HILZA XAVIER AMAROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000483814/12/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000483914/12/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000484014/12/2009920.0000037664190487SELMA FERREIRA PEIXOTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000484314/12/2009500.0000026041405787ANTONIO AUGUSTO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000485614/12/20092500.0000048657115468JOSIAS MENDES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000485914/12/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física22BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000486014/12/20093200.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474014/12/20099378.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000491314/12/20093500.0000042092590472MARIVALDO SANTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000493214/12/20091569.1000065297571472CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000482314/12/2009125.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474314/12/20094397.9208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471614/12/200920774.5808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471714/12/20097276.2508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000481514/12/200939.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DO INCRA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000482014/12/2009500.0000002772407438ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000482114/12/200950.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483514/12/2009111.0000026826810778MANOEL NUNES CORREIACORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483614/12/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000483714/12/2009500.0010734248000130INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADOS IPTU E ISSQN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471214/12/20094690.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471314/12/20095396.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000478514/12/20092300.0000020392966468SEBASTIÃO ANDRE DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDA ELÉTRICA, NOS DOIS TRATORES AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000482214/12/200925.5000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473314/12/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474214/12/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000481014/12/2009817.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000483114/12/2009817.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000477014/12/2009777.5533000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3394 1218 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000479714/12/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479914/12/2009650.0007779583000140ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPBCORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000480014/12/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000480614/12/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000481314/12/200975.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000452009000481414/12/2009780.0000001183477481ANDRÉIA DE MELO PEREIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482714/12/2009177.5000010984861882SEVERINO RAMOS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO VIA TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000482914/12/2009520.0000007978159450JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483014/12/2009520.0000006958180402SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000484214/12/2009400.0000045140979420MARIA JOSÉ DIAS FÉLIXCORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000485814/12/2009400.0000082699550434MARIA JOSÉ GOMES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473414/12/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473614/12/20098292.9208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por outros motivos000022009000477814/12/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000477914/12/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000479014/12/20091500.0000005490389494ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KJU 8857/PB, NO PERÍODO DE 06/11/2009 À 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480314/12/2009350.0000002687583448MANOEL FÉLIX DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE A 10 DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 35,00.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000480514/12/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000480714/12/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483214/12/2009125.0000009025422497ROMÁRIO DE SOUZA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483314/12/2009300.0000070582327768SEVERINO CORREIA MIZAELCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000483414/12/2009240.0000069086834434MANOEL HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484114/12/20092100.0000014203545404AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000485514/12/20092400.0000003357416492LINDETE DA SILVA TRANQUILINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por outros motivos000022009000485714/12/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112009000486114/12/20092400.0000071484892453DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO À SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000492914/12/2009500.0000026364751415MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoServiços UrbanosServiços de Utilidade PúblicaOperacionalização da Limpeza UrbanaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000022009000493014/12/20092400.0000004023674486OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000102009000476514/12/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000102009000476814/12/20092500.0000007405507484AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000478114/12/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000478714/12/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000480814/12/2009400.0000046825312715MANOEL PONTES DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000480914/12/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000481114/12/20092200.0000067521479491SEVERINO CARNEIRO DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DO MUNICÍPIO AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, COM ABRANGÊNCIA DE LAGOA DOS CARDEIROS, PINGA, RASPADINHA, VÁRZEA DE CANA, CUTIAS E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000172009000481214/12/20091700.0000001994904496JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO Á ZONA RURAL, ABRANGENDO OS SÍTIOS QUIXABA, QUIXELÔ, BRITO, TORRE, SURRÃO DE BAIXO, SURRÃO DE CIMA, SURRÃO DOS POÇOS, CORREDOR, POÇO DOCE E VICE - VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERÍODO DO DIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000481714/12/2009600.0000036542598472MARIA SALETE DE SOUZACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000482414/12/2009106.0000064525333472SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE ALLICYA MARCELINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES Nº 57 DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000482514/12/2009120.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ALLYCIA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000482614/12/2009120.0000039654214415MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRESVALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ENDOCRONOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE VANUSA ADELINO DA SILVA RESINDENTE NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000486214/12/2009400.0000030859115453MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473514/12/20099631.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473714/12/200953422.8208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473814/12/200930843.2808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473914/12/20097336.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000474115/12/2009888.1508021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476415/12/20091804.8309123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000485115/12/200965.0035439728000107CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO EM ALLICYA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000485415/12/2009125.6800083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR VITÓRIA LAÍS ALVES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494515/12/200919.0100000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476215/12/20091150.4909123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484415/12/2009252.0008818536000120J. G. NÓBREGA E CIACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484515/12/2009110.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE CHAVES, ESPÁTULA E CAIXA PARA CORREIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484615/12/2009293.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484715/12/2009169.1208592396000115MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484815/12/200930.0070104146000162ALMEIDA E PORTO LTDA EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484915/12/200928.0005757746000168INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPPCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LUMINÁRIA FIBRA E40 DESTINADA À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000485215/12/2009857.2633000118001221TELEMARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394-1192) DO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000485315/12/200987.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493115/12/200950.8603334921000189BRITO E BARBOSA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE LEITE NESTOGENO PLUS, PARA À CRIANÇA MARIA CAMILA, SOB RESPONSABILIDADE DA MÃE VALDILENE DANTAS DA SIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476115/12/2009133.7209123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000476315/12/20091966.2509123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000493315/12/20091962.9109123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000485015/12/20092484.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000486316/12/2009541.8000032325100430ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000486416/12/20091290.0000032325100430ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000486516/12/20091061.0009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1349 E MNO 1329, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000486616/12/20091713.0509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000494416/12/2009953.6708021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000487016/12/2009378.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487416/12/2009177.5000009040212465ERALDO DA FRANÇA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487516/12/200970.0000004816111425EDILEUZA DA SILVA SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487616/12/200930.0000006955118404RAIMUNDO FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA RECIFE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487716/12/200930.0000005425512414MARIA DO SOCORRO L DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000486716/12/2009470.0000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475816/12/2009210.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000487316/12/20093722.4509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255 E TRATORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000486816/12/20091623.4008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000212009000486916/12/2009592.0008404752000120NIVANE M L CALADOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000487116/12/2009735.2009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, LUBRIFICANTE E ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000487216/12/20093576.9009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM 1436, NPS 6697, MOQ 2673, NPT 0260 E MOL 2183, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/12/2009 À 15/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000487817/12/20091190.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLAINAR CABEÇOTE, EMBUCHAR BLOCO E BIELA, TROCAR GUIA DE CABEÇOTE, SERVIÇO ELÉTRICO, SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000487917/12/20093266.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488017/12/2009450.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488117/12/2009839.5904906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488817/12/2009760.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, ELÉTRICA E TROCA DE FILTRO, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488917/12/2009823.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491617/12/2009112.0000020485891468MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIELCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, ENTREGA E DISCURSSÃO DE PACTUAÇÃO INTEGRADA DE SAÚDE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000272009000492717/12/20091700.0000001154049450CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIARCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000489017/12/20091370.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, MACACO HIDRÁULICO, REPARO NA TOMADA DE FORÇA E EMBREAGEM, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000489117/12/20094954.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490917/12/2009700.0000007816942486JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2009 À 22/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491017/12/2009650.0000002350333400JOSÉ ABIMAEL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2009 À 22/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000491517/12/2009266.9201630115000122WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NATALINO/2009.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000491717/12/2009180.0008816209000130BARBOSA & CIA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOLAS ESCRETES PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492017/12/2009800.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES, DEESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000490817/12/20091300.0008354672000107INDUSTRIAL ESPORTE CLUBECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491117/12/2009309.0000008326094714WILLAME RODRIGUES DE LIMACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491217/12/2009350.0000002472334478Marcone Pereira CamposCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO PARALAMAS E PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000491817/12/2009305.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO E DA ERRATA, Nº 001/09 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494717/12/2009837.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000494917/12/2009861.3008021121000121L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491417/12/2009350.0000001307749445SEVERINO ANTONIO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO IZOLINO DE SOUZA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000491917/12/2009158.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492117/12/200992.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SÔNIA TERTULIANO DIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492217/12/2009800.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492317/12/2009800.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492417/12/2009600.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492517/12/2009200.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000492617/12/2009400.0004483189000171MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102009000492817/12/2009930.0009140351002701PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000496217/12/20091590.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE DIREÇÃO, ELÉTRICO, BOMBA CAÇAMBA, DESEMPENAR TRANSMISSÃO, CABEÇA DE TRANSMISSÃO, CATRACA DE FREIO, ROLAMENTO E REVISÃO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496317/12/20092019.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488217/12/2009250.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488317/12/20091626.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488417/12/2009490.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE BOMBA D`ÁGUA, REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E TROCA DO SILÊNCIOSO, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488517/12/20091624.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488617/12/20091460.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BASE DO MOTOR, REVISÃO DAS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA, SERVIÇO ELÉTRICO, REMOVER E INSTALAR TRANSMISSÃO, EMBUCHAR MANGA DE EIXO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000488717/12/20092260.0004906156000197GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489217/12/2009890.0000087378809420CICERO ANSELMO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIANA ALVES DE SOUZA E VANDILSA MORAIS DE LIMA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489317/12/2009300.0000067447422487JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LAI 9272/PB, NOS DIAS 14/08, 21/08, 07/09 E 18/09/2009 CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489417/12/2009800.0000048660116453SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA DE A. CAVALCANTE E DA CRECHE EUNICE C. GABRIEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489517/12/2009360.0000087391937487JOAO BATISTA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SABINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489617/12/2009300.0000096449497491LUIZ BARBOSA LOURENÇOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489717/12/2009360.0000059588683734JOSE COELHO DA SILVA FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA DE A. CAVALCANTE E DA CRECHE EUNICE C. GABRIEL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489817/12/2009700.0000096449497491LUIZ BARBOSA LOURENÇOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNAUD ANDRÉ DA SILVA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489917/12/2009600.0000002832719490JOZINALDO FÉLIX DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490017/12/2009200.0000064554651487JOSÉ JUVINO BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490117/12/2009600.0000014797275472IVANOR MENDONÇA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA AZEVEDO CATÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490217/12/2009600.0000078464528434BERNARDINO BESERRA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490317/12/2009500.0000002301891488ANTONIO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANASTÁCIA BACALHAU DE MELO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490417/12/2009400.0000064554651487JOSÉ JUVINO BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NELY BURITY DE ALMEIDA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490517/12/2009500.0000042760348415SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490617/12/2009500.0000078114195720SEVERINO DIAS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA TERTULIANO DIAS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490717/12/2009770.0000004761303441CLETON ALVES DE VASCONCELOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JOSÉ CUSTÓDIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493518/12/2009154.2209188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA-MNO 1349 E MNO 1329, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000493918/12/200996.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000494018/12/2009432.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000494118/12/2009360.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000494218/12/2009290.4000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60,5 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000494318/12/2009144.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493418/12/20091924.6500000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493718/12/20096542.2000394460008630RECEITA FEDERAL DO BRASILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000495118/12/2009230.0709123654000187CAGEPACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000062009000493618/12/2009460.8000028773268453GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000493818/12/200978.3024224008000108CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UM BOLO PARA AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494618/12/200927349.8508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494818/12/20095719.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000242009000495521/12/2009405.8000001985202476JOSÉ RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000496121/12/20091459.9000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 57 KG SEM OSSO DESTINADAS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000496421/12/200938.0033669672007075BEMFAMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE, RISOMAR DE LEMOS DA SILVA VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496521/12/2009622.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, REVISÃO, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000496621/12/20091388.0035715234000957FIORI VEICOLO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497721/12/2009480.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497821/12/2009273.6000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 KG DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000498321/12/20095.5000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000495821/12/20091900.9000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 163 KG COM OSSO E 47 KG SEM OSSO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497321/12/2009960.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495321/12/2009154.5000002526660467MARIA DA PENHA DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000496721/12/2009314.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000496821/12/20092989.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO 30CM, 01 APARELHO DE FAX ELGIN, 01 REFRIGERADOR 337 L BRANCO DAKO, 01 DVD SEMP TOSHIBA E 01 TV COR 29 P SEMP TOSHIBA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000496921/12/20093868.9111065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSOM, 01 CÂMERA DIGITAL COM SEUS ACESSÓRIOS E 01 BOLSA PARA CÂMERA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000497021/12/2009880.0711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL COM SEUS ACESSÓRIOS E 01 BOLSA PARA CÂMERA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000497121/12/2009703.4011065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL COM SEUS ACESSÓRIOS E 01 BOLSA PARA CÂMERA DESTINADA AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000497221/12/20091428.1211065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILMADORA DIGITAL, 01 BOLSA PARA CÂMERA DIGITAL E 02 MINI FITAS CASSETE DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000498521/12/200934.8000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000495421/12/2009173.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS P P R DE CAJÁ, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495621/12/20092800.0000045142033434ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 28 PIPAS D'ÁGUA NO PERÍODO DE 09/10/2009 À 10/11/2009, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PARA CONSUMO DA COMUNIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495221/12/200986.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 5985-4 (FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000495721/12/2009600.0000033851832434MIRIAM DA LUZ E SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122009000497921/12/200912000.0010571093000168SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000495921/12/2009194.8000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO E 4 KG DE S/ OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000222009000496021/12/2009415.4000007038601431JOSÉ ANDRÉ GOMESCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO E 22 KG DE S/ OSSO DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497421/12/2009264.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497521/12/2009720.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoAlimentação e NutriçãoSuplementação Alimentar na EscolaFornecimento de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000412009000497621/12/2009720.0000003634681454AILTON DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499422/12/2009166.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 22/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000122009000499522/12/20094800.0000005867359840MARCELO DE SOUZA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499022/12/200970.0008113087000115ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A MARIA DA GLÓRIA LOURENÇO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082009000499122/12/20092576.0008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO 1º SEMESTRE E LEITE NAN 1, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499622/12/2009160.0000006080493446ARLINDA LUCAS DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000498922/12/20091000.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO NA CIRURGIA DO MENOR JOÃO GABRIEL RODRIGUES CAMPOS DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000499222/12/20091000.0002414122000150CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO NA CIRURGIA DA MENOR JÚLIA CIBELLY PEREIRA DE OLIVEIRA, FILHA DE LENICE PEREIRA., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000499322/12/2009150.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000498822/12/200915000.0009414485000134SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADERIA, CONFORME CONVITE 052/09, REFERENTE A 250 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000500523/12/20093640.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000500323/12/200989.4712908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( LÁPIS PARA QUADRO BRANCO) DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000500423/12/20093689.9612908752000134FREITAS E COSTA LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000501124/12/2009465.0000092890334449ADRIANA CAMILO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000501224/12/20091458.1609127892000160PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502528/12/200914619.0208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisEncargos Gerias do MunicípioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502628/12/20094231.5008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502728/12/20097310.5208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062009000501528/12/2009610.1509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 16/12/2009 À 25/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000502428/12/20091000.0009333523000124FERNANDO ONOFRE DUARTECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA JORNALÍSTICA NA REVISTA TURISMO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000501428/12/2009461.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNO 1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2009 Á 25/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000501628/12/2009933.8009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2009 A 25/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000501928/12/20092501.0008454387000168ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 PLACAS COM ESTRUTURA EM LONA, PARA DIVULGAÇÃO DA ITACOATIARA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502828/12/200964759.4208810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000501728/12/20093592.5009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM 1436, NPS 6697, NPT 0260 E MOL 2183, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2009 À 25/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000501828/12/2009623.1009404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7371, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2009 À 25/12/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000502028/12/200962.3500083721070410GLENNY BRASIL GURGELCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE O MENOR JOÃO PEDRO BARBOSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000502328/12/2009750.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000507328/12/200940.0041214594000110HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM ELIANE SOUZA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000062009000501328/12/20093026.8509404971000171POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505728/12/200969666.8808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000502128/12/20093000.0000069027994404CLÁUDIA LEITÃO MARTINSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO E CAPACITAÇÃO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS E DE FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082009000502228/12/2009714.0008809980000180EVERALDO MARTINS DE SOUZACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO 1º SEMESTRE E LEITE NAN 1, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505628/12/20091100.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507228/12/20092975.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000504829/12/2009174.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505529/12/20094365.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteOperacionalização do Programa Agente JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000504429/12/20097350.0003475493000104JOSINALDO DE ALMEIDACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALÇAS COM SERIGRAFIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000504629/12/20094769.4000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (PRONTUÁRIOS, PLANILHAS, RECEITUÁRIOS E ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000504729/12/20091635.7700676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (PRONTUÁRIOS, PLANILHAS, RECEITUÁRIOS E ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E AS 07 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505329/12/200936618.6108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505429/12/20095737.5808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503129/12/2009787.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503229/12/2009436.3007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JOSÉ CUSTÓDIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503329/12/2009543.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO ANDRÉ DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503429/12/2009556.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DA ROCHA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503529/12/2009721.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SABINO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503629/12/2009673.2007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA AZEVEDO CATÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503729/12/2009363.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503829/12/2009705.7007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANASTÁCIA BACALHAU DE MELO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000503929/12/2009481.9007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CRECHE MUNICIPAL SÔNIA TERTULIANO DIAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000504029/12/20091126.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000504129/12/20091172.2007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ISOLINO DE SOUZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505129/12/2009124953.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505229/12/200922140.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES ESCOLARES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoComunicação SocialDivulgação de Atos e Ações GovernamentaisPublicação de Atos e Ações Administrativos.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000503029/12/2009608.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA LICITAÇÃO E Nº 18/2009 E PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 26/2009, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502929/12/2009467.7400000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000504229/12/2009900.0000004369792410BRUNO NUNES CAMBOIMCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS NO SETOR DE EMPENHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000504329/12/2009900.0000004080221401DIÓGENES AUGUSTO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS RECEITAS BEM COMO NO LANÇAMENTO DAS GUIAS DE RECEITAS NO SETOR DE EMPENHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000504529/12/20093637.0000676136000116GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REQUERIMENTOS) E AO SETOR DE IPTU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000504929/12/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505029/12/20091450.0010779272000195BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505830/12/20091925.4800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505930/12/20091.7800000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS- DESONERAÇÃO (283141-4), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506230/12/20093601.1300000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506330/12/20094748.7200000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000508230/12/2009418.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$19,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2009 À 21/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508730/12/2009150.0000013323121449SEVERINO VICENTE DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02/12, 07/12, 09/12, 21/12 E 22/12/2009 LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, CAM E CDI, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DI -PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB E A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, 23ª CMS.7ªRM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraReconhecimento e Quitação de Compromissos FinanceirosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510230/12/200968.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELÔ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510930/12/200915840.2708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511130/12/20094185.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisAmortização de Outras DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512530/12/20096000.0000000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 30/12/2009 (MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000510330/12/2009274.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELÔ, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511330/12/20094235.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaPromoção da Produção VegetalIncentivo a Atividade AgrícolaManutenção de Ações Voltadas ao DesenvolvimentoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511630/12/20093850.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000508130/12/2009320.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2009 À 21/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000508530/12/20094000.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511230/12/20095485.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralRepresentação e Coordenação SuperiorOperacionalização do Serviço de Representação Oficial.Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511530/12/20092000.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506430/12/2009700.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506530/12/20091080.9007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506630/12/2009776.1007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506730/12/2009780.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELY BURITY DE ALMEIDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506830/12/2009913.6007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VERÍSSIMO BARBOSA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000506930/12/2009365.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA DE CAVALCANTE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000507030/12/200944.0007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012009000507130/12/2009539.5007111961000112ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDILZA MORAIS DE LIMA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507630/12/2009150.0000067447422487JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LAI 9272/PB, NOS DIAS 09/10 À 30/10/2009, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507730/12/20091000.0000004846038416KAROLINE SOLANO DE FREITAS MARTINSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioIncentivo ao EsporteIncentivo ao Esporte e Atividades AfinsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507830/12/2009200.0000071455647420SERGIVALDO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO" JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162009000508330/12/20091700.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/CORSA SEDAN, ANO 2001, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000392009000508630/12/2009304.0000060147440459Silvia Maria de melo Omena OliveiraCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2009 À 21/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509230/12/20091500.0000054138159487JOSINALDO JANUÁRIO GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA MUSICAL DELÍCIA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509330/12/20091600.0000006041889431ANA JESSICA PEREIRA DE LIMA FELIXCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE REVEILLON DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509430/12/20092000.0000004010161450VALMIR LOPES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A BANDA VALMIR DOS TECLADOS, SENDO UMA NA FESTA DO PADROEIRO DO SÍTIO PONTINA E OUTRA NA FESTA DA CONCIÊNCIA NEGRA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NOS DIAS 21 E 28/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000509830/12/2009684.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaCulturaDifusão CulturalIncentivo a Cultura e ao LazerApoio a Cultura e a Eventos Sócio CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000509930/12/2009400.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ÁRBITROS E PESSOAL DE APOIO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI DE AREIA, EM COMEMORAÇÃO AOS 169 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 01/11/2009 E 03/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510530/12/20097890.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510630/12/20098773.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511030/12/200910135.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511730/12/200952313.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511830/12/20099863.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000512630/12/200922.0700000000045373BANCO DO BRASIL S/ACORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.080-1 MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512730/12/20094547.9608810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000112009000513330/12/20091500.0000007436352725ANTONIO DIAS RIBEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507430/12/20091000.0000001921090499SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000402009000507930/12/2009450.0000096434783434JOSÉ HILDO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000508430/12/20093400.0007258910000118MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA.CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO 2009/2010, 4 PORTAS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSConvite000482009000509530/12/20098000.0000011374810487NELSON FERREIRA CAMPOS FILHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/12/2009 À 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000509730/12/2009280.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510430/12/200927476.4108810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510830/12/20097115.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511930/12/200930583.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512030/12/200970650.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaSaúde da FamíliaManutenção do Programa Saúde da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512130/12/200920657.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF SAÚDE BUCAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção do CAPSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512430/12/200917910.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000507530/12/2009700.0000071487859449ANTONIO JOSÉ PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAL DE CONTRUÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL, NO VEÍCULO DE PLACA KAY 3364/PB, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000508030/12/20093500.0000054855403415JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLM 1672/PE, TRANSPORTANDO ATERRO DO SÍTIO VÁRZEA DO MEIO PARA O CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509630/12/2009120.0000007442202462WILLIAM ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ÁRVORES NAS RUAS DO DISTRITO PONTINA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000510030/12/20093644.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOConvite000042009000510130/12/20093636.0000023729635468FRANCISCO SOBRAL FILHOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511430/12/20099795.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaGestão de Serviços de Utilidade PúblicaManutenção dos Serviços Gerais de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512230/12/200913080.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (GARIS) LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAmparo Assistencial a Criança e ao AdolescenteAções para Erradicação do Trabalho InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSConvite000302009000508830/12/20092188.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC E 01 REFRIGERADOR 2 PORTAS 332 L DAKO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000508930/12/2009768.0009330604000170DMX-COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MESAS DE 70 X 70CM E 32 CADEIRAS, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000509030/12/20097828.0009189517000145TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( 01TROMPETE ARENA, 02 REPIQUE DUEN, 04 ATABAQUE, 04 TROMPETE, 06 BAQUETA SPANKING, 04 BAQUETA SPANKING P/SURDO, 10 BAQUETA SPANKING TIMBALIS, 06 MACANETA, 02 TROMBONE, 03 BOMBRO, 04 TOLABAR E 02 SURDO P/ FANFARRA) DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510730/12/20098550.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512330/12/20091860.0008810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAmparo Assistencial a Famílias e ou Pessoas CarentesAuxilio Eventual a Famílias e ou Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072009000506030/12/20097657.9801823326000181GEILSA LIMA CAVALCANTE MECORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000506130/12/2009112.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JOÃO CAMILO DA SILVA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão da Política AssistencialManutenção dos Serviços AssistenciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512831/12/2009991.6508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaAtendimento Ambulatorial Emergencial e HospitalarManutenção das Ações e Serviços de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513131/12/2009497069.6708810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000513531/12/20096.2909159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS QUANDO DO PAGAMENTO DO INSS E SEST/SENAT RETIDO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512931/12/2009122048.7808810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalManutenção e Revitalização do Ensino FundamanentalDesenvolvimento das Atividades CurricularesDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513031/12/200985418.7508810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração GeralCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços Administrativos GeraisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513231/12/2009357189.8308810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Adm. e FinançasAdministraçãoAdministração FinanceiraCoordenação Administrativa-FinanceiraOperacionalização dos Serviços de Administração FinanceiraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513431/12/200915881.9009159666000161INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal

Quantidade de Registros: 4353

Última atualização: 11/06/2024