| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2009 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/01/2009 | 4702.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores contratados rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 2630.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 transportando as equipes dos PSFs para visitas à zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2009 | 520.60 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes das notas fiscais de nº 000043 e 000044, anexas executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2009 | 0.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 4165.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando estudantes para o município de Patos PB afim de frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 850.30 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na reforma das casas onde funciona os PSFs do Sítio São Gonçalo e Santo Agostinho deste município durante o mês de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2009 | 429.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 007329, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/01/2009 | 100.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças | Despesa que se empenha para pagaamento de Fornecimento de peças constantes da NF nº 012484 anexa, destinadas a manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes as secretarias desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2009 | 2243.82 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da Nota Fiscal de nº 000051 anexa destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2009 | 4981.83 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000052, 000053, 000054 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/01/2009 | 4791.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas fiscais de nº 50817, 50818, 50806, 50819, 51368, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2009 | 610.80 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 004592, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2009 | 400.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 009208, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2009 | 610.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2009 | 285.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de gratificação a agente comunitário de saúde na cobertura parcial da micro-área 01 por conta do falecimento do Sr. Daniel Batista de Araújo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2009 | 320.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota fiscal de nº 001611, anexa destinada ao conserto dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2009 | 145400.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000132, anexa executados no conserto de calçamentos do Dist. de Palemeira e Povoado de Santo Aleixo deste município | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/01/2009 | 591.62 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 000837, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de finanças rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 4.57 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/01/2009 | 74065.19 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000131, anexa executados na reforma de unidades escolares da rede municipal de ensino conf. planilhas e licitação em anexo | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2009 | 317.71 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 018513, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2009 | 10450.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2009 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2009 | 4223.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de Carne Bovina e frango constantes da NF de nº 012606, anexa, destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas e Unidades dos PSfs da zona rural e distritos de Palmeira e Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2009 | 528.00 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de telecomunicação conf. Nota Fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2009 | 400.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Barbosa durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2009 | 300.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município durante os meses de setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2009 | 200.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2009 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2009 | 50.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2009 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 2500.00 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000246 anexa destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2009 | 234.40 | 10171672000113 | ATACADÃO DA MODA - Antonio Elídio de Andrade - ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de calças constantes da nota fiscal de nº 000002, anexa destinados a confecção de fardamentos e uniformes destinados a equipes de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2009 | 2116.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes das Notas fiscais de nº 00034 e 00035, anexas destinadas ao conerto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2009 | 240.00 | 04727560000284 | AKY MODAS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de camisas polo constantes da Nota Fiscal de nº 004654, anexa destinados ao fardamento de funcionário da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2009 | 3567.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2009 | 42.89 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2009 | 3.20 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2009 | 632.07 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2009 | 542.00 | 05240511000102 | Iguatu Praia Hotel | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 018317, anexa quando por ocasião da estadia do Prefeito desta cidade na cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2009 | 500.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000438, anexa destinadas ao conserto do veículo gol pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2009 | 75.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da NFS 000853 anexa, executados no conserto do veículo Gol pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2009 | 580.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 000688, anexa destinados ao conserto do veículo ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2009 | 90.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 30467 anexa, destinadas a veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2009 | 2960.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal de nº 001400, anexa destinados a manutenção da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2009 | 520.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2009 | 2940.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 001401 anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos e moveis para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2009 | 657.00 | 02080795000110 | LOJA 3 IRMÃOS - Cleidivan M. Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de cadeiras constantes da Nota fiscal de nº 000225, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 626.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 12925.93 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamanto de serviços prestados na reforma e ampliação da Esc. munic. Miguel Otaviano de Medeiros loc. na Rua Joaquim Bezerra, centro, Imaculada conf. Nota Fiscal de serviços de nº 000178, anexa e contrato firmado com esta edilidade. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes do municipio de imaculada para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | referente a servico prestado no transporte de estudantes do municipio de imaculada a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | C/ viagens efetuadas transportando estudantes deste município para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 3128.62 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | C viagens efetuadas transportando estudantes deste município para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | C viagens efetuadas transportando estudantes deste município para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 3128.62 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | C viagens efetuadas transportando estudantes deste município para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 598.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 460.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C10 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 764.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2009 | 760.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2009 | 764.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 598.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2009 | 3218.00 | 00006571520800 | Carlos Alberto de Sousa Cambuim e Outros | referente a sete passagens para pessoas carente deste municipio com destino ao rio de janeiro e sao paulo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2009 | 3218.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 4235.40 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes das Notas Fiscais de nºs: 000244, 000245, 000247 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2009 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2009 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares na zona rural deste município durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 14926.73 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 1608.58 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2009 | 624.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias urbanas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2009 | 1276.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de janeiro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 1375.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 4645, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública rel. ao mês de jan/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 1269.22 | 02030715002670 | ANATEL - Agência Nacional de telecomunicação | Despesa que se empenha para pagamento de transmissão de canais abertos via satélite a ANATEL conf. boletos bancários em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 1375.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 4645, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2009 | 3683.75 | 03508482000183 | GRAMIN - Mineração Granitos do Nordeste Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 001709, anexa destinados a construção do centro esportivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2009 | 757.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | C/ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 0631, anexa, destinadas ao conserto do Veículo gol mi pertencente ao setor de saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2009 | 520.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0468, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2009 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2009 | 46.26 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2009 | 202.70 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. Nota fiscal de serviços de nº 023150, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2009 | 1193.33 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. Notas fiscais de serviços de nº 023286 e 023287,anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2009 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2009 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Coletas e Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2009 | 820.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo/Morcego a Imaculada a fim de freoquentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2009 | 790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2009 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2009 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2009 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudante do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2009 | 730.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes dos Sítios Morcego/Saquinho/Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2009 | 864.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2009 | 2490.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2009 | 2288.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de PARC./FGTS/COMPETÊNCIA 07/1994 conf. GRF anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2009 | 450.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagemento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2009 | 97.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | C/ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 02672, anexa, destinadas ao conserto do Veículo pertencente ao setor de saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2009 | 944.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 000133, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2009 | 36015.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/A Serviços prestados como diretora da epidemiologia e controle de doenças deste município durante o mês de janeiro de 2005, conf. NF de serviços nº004094, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2009 | 15780.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000850 anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 3612.86 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2009 | 3612.86 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 5072.71 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 4000.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nºs: 000208, 000209 anexas destinados a secretaria de Obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 26986.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 1419.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario família a servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 14100.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000859 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 30180.00 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento de servicos de médicos e odontologos prestados no Programa Saude da Familia PSF, durante o mes de jan/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 41885.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 19491.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 1758.21 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesas que se empenha para pagamento dos serviços prestados como médico platonista, no hospital municipal dr. Raul Torres Dantas, durante o més de janeiro de 2009, conforme contrato firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 5385.87 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000062 anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 2780.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 1688.75 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública rel. ao mês de jan/2009 conf. nota fiscal de serviços de nº 000138, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 13.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 0.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 14662.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 818.22 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 2071.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 4145.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 7198.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 15958.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como assessor jurídico desta edilidade durante os meses de novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 145.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 1600.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo Diesel, óleo lubrificante e fluido para freio constantes da Nota fiscal de nº 000860, anexa destinados aos veículos pertencentes ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 2159.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 51.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de administração rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 1037.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados na manutenção do Cadastro Único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 981.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 500.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de toner e recarga de cartuchos pertencentes a secretaria de assistência social deste município conf. Nota Fiscal de nº 32, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2009 | 3486.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais de nºs 002779, 002778 e 000029 anexas, destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 121.15 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família ao pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 2490.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 48.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família de servidores lotados na secretaria de assistência social rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 1865.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 96.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 2008.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 133.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 103308.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos dos professores lotados na secretaria de educação- 60%, relativo ao m^es de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 67.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 10300.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtos constantes da Nota fiscal de nº 000858, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 7054.13 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000062 anexa destinados a manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 626.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 919.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 1120.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 290.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de educação deste município rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 4355.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 109.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário Família de servidores rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 66126.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 2512.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secreta de educação rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 55.25 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 PB, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 560.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2009 | 1269.22 | 02030715002670 | ANATEL - Agência Nacional de telecomunicação | Despesa que se empenha para pagamento de transmissão de canais abertos via satélite a ANATEL conf. boletos bancários em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 1240.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno das noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 765.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo e Sítio Amolar a Imaculada afim de freuquentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 620.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 864.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 764.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 764.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 PB, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno das noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 733.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Mata Grande/Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 440.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 705.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 transportando estudantes dos Sítios Batedor/Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 705.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 transportando estudantes dos Sítios Batedor/Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 705.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 transportando estudantes dos Sítios Batedor/Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 705.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 transportando estudantes dos Sítios Batedor/Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Coletas e Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 230.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | despesa que se empenha pra pagamento referente a servuco prestado no abastecimento de agua do grupo escolar e limpeza para inicio do ano letivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 622.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 1750.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | C/a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando pessoas carentes deste município p/ receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | C/a Locação de um terreno (espaço Físico) destinado a acomodação de lixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 500.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na limpeza eretirada de lixo e entulhos das ruas de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2009 | 400.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | do aluguel do prédio destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família - USF , localizado a rua Antônio Barbosa, s/n - Centro - Imaculada-PB, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2009 | 140.00 | 00005252129495 | REFRIMAC REFRIGERAÇÃO - Pedro de Sousa Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000038 prestados no conserto de máquinas de escrever pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2009 | 156.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | referente ao pagamento do servico prestado no fornecimento de lanches a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2009 | 10895.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores contratados lotados na secretaria de educação deste município rel. ao mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2009 | 2338.20 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 001437 anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2009 | 519.42 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 000956, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2009 | 2.57 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2009 | 2600.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção e instalação de divisórias de córtex na secretaria de saúde deste município conf. nota Fiscal de serviços de nº 001620, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2009 | 8000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas fiscais de nº 53099, 53100, 53106 54333 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Restauração de Galerias e Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2009 | 54000.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000108, anexa executados na 5º medição dos serviços da obra de construção de 26 módulos sanitários domiciliares loc. no bairro São José nesta cidade de Imaculada conf. tomada de preço nº 004/2006 e contrato firmado com esta edilidade | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2009 | 17100.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de carteiras escolares constantes da Nota Fiscal de nº 000367, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2009 | 260.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | C/a pagamento de servico prestado no fornecimento de lanches para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | C/a Serviços prestados na gravacao de programa de radio e locucao para as sec de adm, saude, educacao e acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | C/a Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 77.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2009 | 11324.93 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 125.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de saúde conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 715.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo do motor do veíclo Gol e ambulância pertencenes a secretaria de saúde deste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 004600, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 104.17 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de serigrafia executados em uniformes do pessoal da vigilância epidemiológica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 52.08 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços executados na pintura de cadeiras da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 1230.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de concentrados de oxigênio constantes da Nota Fiscal de nº 0041 anexa destinado ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2009 | 830.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio em nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2009 | 830.00 | 00059345969420 | José Alexandre de Brito | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio em jan/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2009 | 415.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2009 | 830.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas desta cidade em nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2009 | 415.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco de ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 292.00 | 00068087420497 | Genilda Pereira de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestadona limpeza de canteiros e ruas do distrito de palmeir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 830.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 830.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade em nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 450.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 450.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 450.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza do acougue municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 525.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como mecanico na manutencao de veiculos e troca de pecas na ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 625.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | C/A Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares e demais predios publicos em jan e fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2009 | 400.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de uma casa na rua antonio caetano para funcionamento da sec de educacao em out e nov/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 220.00 | 00007413948478 | Edvanio Pereira Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d´agua da escola municipal no sitio mata grande dos alves em set e out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 830.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | C/a Vencimentos de monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI rel. aos meses de out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2009 | 415.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | C/a serviços de monitora do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante os meses de out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como servicos gerais a disposicao do peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2009 | 2227.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2009 | 415.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos no peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos no peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2009 | 830.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2009 | 830.00 | 00003435915455 | Ivone Silva Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peto em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 830.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na secretaria de assistência social rel. aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2009 | 830.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2009 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2009 | 210.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de dezembro de2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do programa Pro jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como instrutor dos jogos do Programa Pro jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Cidadania e Assistência social durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no curso de crochê no Programa de Atenção Integral à Família durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2009 | 1037.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados na manutenção do Cadastro Único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2009 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor de coreografia junto a secretaria de assistência social durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2009 | 415.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 444.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de cilindro de toner para impressoras pertencentes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2009 | 830.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | C/a pagamento do servico prestado como monitora do peti em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2009 | 416.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais no peti do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2009 | 830.00 | 00008160951400 | Auxiliadora Silva Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em out, nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2009 | 708.00 | 00098263307449 | Damiana Almeida Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti no distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2009 | 220.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | C/a Serviços prestados no abastecimento de agua da escola municipal jose pedro melo no sitio sao jose do canal em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2009 | 300.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | C/a Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental no sitio mata grande dos alves em out nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2009 | 140.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2009 | 1600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamentop de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2009 | 960.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de fogoes industriais e geladeira pertencente as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2009 | 803.66 | 00044264860415 | José Felipe Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental de santo aleixo para matagrande dos alves | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2009 | 1260.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental de santo aleixo para amolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2009 | 180.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola municipal de ensino fundam cicero mariano dos santos distrito de palmeira em out, nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2009 | 416.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como assistente adm na escola maria pereira dos santos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamentop de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2009 | 500.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2009 | 228.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005817194414 | José Nailton A. Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2009 | 708.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco das estradas vicinais e limpeza do grupo escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2009 | 680.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e reirada de entulho das ruas do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2009 | 416.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2009 | 625.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2009 | 416.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | Cdespesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza publica do Dist. de Santo Aleixo compreendendo a retirada de lixo das ruas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2009 | 384.00 | 00003314697406 | Damião Lucindo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2009 | 416.00 | 00005584203467 | Jeferson Kléber Meneses Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco e retirada de entulhos das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2009 | 416.00 | 00009948064429 | Marcos Antonio P Procopio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2009 | 676.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, roco e retirada de lixo em veiculo de tracao animal das ruas do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2009 | 600.00 | 00002338450469 | Gleidson Alves Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados na manutenção da caixa de marcha e do motor de partida da ambulância saveiro pertencente a secretaria de saúde deste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 004601, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2009 | 4355.00 | 00002382558407 | Francisca Pereira Plácido e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Programa Saúde da Família PSF durante o mês de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2009 | 415.00 | 00004327895458 | Ronilson Alves Macena | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de nov/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2009 | 1688.75 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2009 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2009 | 416.00 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na limpeza da residencia dos medicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2009 | 562.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na limpeza do hospital davi torres dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2009 | 1570.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de pessoas carentes de imaculada para outras localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2009 | 857.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de pessoas para atendimento medico neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2009 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnico de enfermagem no Pograma Saúde da Família - PSF durante setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2009 | 295.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2009 | 260.42 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos gabinetes odontologico do psf deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2009 | 415.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2009 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2009 | 415.00 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servigos gerais na saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2009 | 562.50 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2009 | 700.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2009 | 628.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes a secretaria de finanças e administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2009 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência de correios rel. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2009 | 1040.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | C/a Fornecimento de lanches e refeições destinados a sec de adm. gabinete e financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2009 | 1298.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de diretor de pessoal e recursos humanos rel. aos meses de novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2009 | 260.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de administração e finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2009 | 416.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar adm no posto de identificacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2009 | 600.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia na prefeitura de imaculada em jan e fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2009 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de lubrificação e troca de oleo dos veículos pertencentes a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2009 | 200.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | referente ao aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2009 | 511.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2009 | 500.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veiculo da secretaria de saúde conf. nota fiscal de nº 00056, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2009 | 583.33 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de viagens par a secretaria de saude em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2009 | 338.54 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro nas casa do psf de sao goncalo e santo agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2009 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de jan/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2009 | 338.54 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | C/a Serviços prestados como guarda municipal, durante os festejos juninos/2005 de 14 a 17 de julho/2005 conf. NFS 5110, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2009 | 1041.67 | 00035050721415 | Maria das Graças Bezerra Caetano | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e Hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/A vencimentos do pessoal desta secretaria ref out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2009 | 185.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária rel. a exclusão ECF/CCF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2009 | 1283.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes p/ receberem assitência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2009 | 640.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 000007 anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2009 | 13709.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2009 | 37.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2009 | 255.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 54333 anexa, destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2009 | 2029.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº: 000210, anexa destinados a secretaria de Obras e urbanismo para reforma de melhoramentos de prédio públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2009 | 3232.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2009 | 1100.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000868, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2009 | 650.18 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios ref. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2009 | 926.68 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 203.20 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal de nº 000384 anexa destinados a pequenos consertos do prédio da Prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 2000.01 | 00418993000116 | Ministério da Fazenda | Despesa que se empenha para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. aos meses de novembro, dezembro de 2008 e janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2009 | 1761.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 3864.49 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 7268.06 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 26216.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 2159.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 51.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 8130.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000870, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2009 | 5700.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000869, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 30311.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 1187.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario família a servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 30780.00 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos servicos médicos e de odontologia prestados no Programa Saude da Familia PSF, durante o mes de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 44663.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 35437.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha de pagamento do pessoal da secretaria de saúde rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 577.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 1020.83 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Referente a viagens efetuadas num fiat uno de placa KGA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar durante os meses de setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 290.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família de pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 2000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000063, anexa destinados a menutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de dez/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 4182.94 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000055, 000056, 000057, 000058, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2009 | 10300.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000867, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 94.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 5139.12 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 75.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário Família de servidores rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 75459.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 2050.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secreta de educação-40% rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 101388.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 324.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de educação deste município rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2009 | 1865.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em Fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 48.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família de servidores lotados na secretaria de assistência social rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 2218.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 126.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 19491.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 36755.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha de pagamento do pessoal da secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000872 anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2009 | 1992.70 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes das Notas Fiscais de nº 000012, 000013 destinados ao hospital municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2009 | 31080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2009 | 4893.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000383, 000379, 000380, 000381, 000382, anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2009 | 1304.75 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº 000505, anexa destinados a pequenas reformas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Construção da Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2009 | 65675.92 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento referente de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000130, anexa executados na reforma e adaptação do clube para funcionamento da nova sede do PETI deste município | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2009 | 3499.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Cidadania e Assistência social durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2009 | 415.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2009 | 139.00 | 02080795000110 | LOJA 3 IRMÃOS - Cleidivan M. Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de um ventilador coluna Delfos 40cm destinado a secretaria de assistência social deste município conf. Nota Fiscal de nº 001425, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2009 | 450.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor de esporte do PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2009 | 143.50 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal de nº 000236, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2009 | 25.00 | 00005327899462 | Edmilson Nunes de lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto da antena da Internet pertencente a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2009 | 197.50 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de serviços executados como pedreiro na reforma da secretaria municipal de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2009 | 270.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MND 4478/PB a serviço da secretaria municipal de assistência social - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2009 | 510.00 | 00068085761491 | José Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma da sede do PETI do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2009 | 270.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma do prédio para funcionamento do Pro Jovem deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2009 | 200.00 | 00005475671460 | Maria do Desterro Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um prédio loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes neste município para funcionamento do Pro Jovem deste município durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Assistência a agropecuaristas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2009 | 400.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2009 | 50.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2009 | 5821.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de material esportivo constantes da NF de nº 001036, anexa, destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2009 | 1885.30 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2009 | 1784.45 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2009 | 520.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2009 | 2185.90 | 00044264860415 | José Felipe Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWV-5276 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2009 | 1969.60 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames na cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2009 | 5986.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de PARC./FGTS/COMPETÊNCIA 08/1994, 09/1994, 10/1994, conf. GRF anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública conf. nota fiscal de serviços de nº 000138, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2009 | 10928.55 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas fiscais de nº 56468, 56470, 56479, 56469, 56537, 56536, 56528, 56529 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2009 | 5863.05 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas fiscais de nº 55239, 55240, 56948, 56949, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2009 | 1500.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0470, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2009 | 6360.38 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais odontológicos constantes das Notas Fiscais de nºs: 000261, 000262, 000260, 000263 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2009 | 3499.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2009 | 300.00 | 00076393429453 | Geilson Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de placas para os núcleos do Programa Pró Jovem da sede, do Dist. de Palmeira e do Povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2009 | 2.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2009 | 1350.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal de nº 0009369, anexa destinados aos veículos pertencentes ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2009 | 1600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de complementação salarial do pessoal da secretaria de saúde rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2009 | 465.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2009 | 465.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2009 | 415.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para Pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2009 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2009 | 13000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das notas fiscais de nº 000944 e 000945 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2009 | 847.00 | 00003637901790 | Edmilson Leite de Melo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade durante os meses de fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2009 | 417.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2009 | 157.00 | 00077535588468 | Tadeu de Siqueira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam Imaculada ao Sítio Mata Grande dos Alves num total de 6 Km durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2009 | 385.00 | 00003009864400 | Gutemberg Rodrigues Lopes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública na sede do município sendo: limpeza e retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2009 | 414.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes das Notas Fiscais de nºs 001716 e 001715 anexas destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2009 | 592.54 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2009 | 908.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2009 | 13050.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000942 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2009 | 437.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de fevereiro de 209 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2009 | 1040.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de viagens par a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2009 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2009 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2009 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2009 | 3650.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 0000946, anexa destinados ao veículo pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2009 | 2477.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 001476 anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na funçãod e subsecretário rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2009 | 1670.60 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento de confecção de divisórias constantes da Nota Fiscal de nº 001621, anexa destinadas a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2009 | 1608.58 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2009 | 3247.90 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2009 | 5656.66 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2009 | 3612.86 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2009 | 12400.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2009 | 862.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 000009 anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2009 | 626.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 000010 anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2009 | 169.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2009 | 4123.81 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2009 | 1608.58 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2009 | 23406.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2009 | 632.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2009 | 2.70 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2009 | 6.25 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2009 | 260.00 | 00003861443465 | França Estevão | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2009 | 364.00 | 00006269256496 | Paulo Francivan Quirino Campos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2009 | 280.00 | 00074918184472 | João Batista Fragoso de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam a sede deste município a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2009 | 1800.00 | 00093645236449 | Ivan Balduino de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de mesas e cadeiras destinados aos programas sociais junto a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2009 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no curso de crochê no Programa de Atenção Integral à Família durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2009 | 415.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Cidadania e Assistência social durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2009 | 669.60 | 00002893036481 | Jose Lindomar C Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em link de internet para a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2009 | 830.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em atividades recreativas junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2009 | 867.50 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma do prédio para funcionamento do PETI e secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2009 | 830.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em atividades recreativas junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2009 | 1259.30 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma do prédio para funcionamento do PETI e secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2009 | 415.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2009 | 415.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2009 | 594.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2009 | 2438.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2009 | 1800.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2009 | 2052.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2009 | 535.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2009 | 750.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2009 | 760.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa que se empenha para pagamento serviços prestados no roço de estradas vicinais durante os meses janeiro e fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2009 | 500.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de cimento 0,30X100 constantes da NF de nº 000638, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2009 | 2780.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2009 | 493.92 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Despesa que se empenha para pagamento de emplacamento do veículo ambulância saveiro de placa MNP 5818 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2009 | 145.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS - Auto Peças Morais Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 002636, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2009 | 3567.76 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2009 | 307.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2009 | 1792.00 | 00052080420453 | Jose Ivanildo Leandro e out. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2009 | 7045.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000356, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2009 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2009 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2009 | 415.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor do PETI deste município durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2009 | 465.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2009 | 465.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor do PETI deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2009 | 622.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2009 | 1037.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados na manutenção do Cadastro Único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2009 | 844.59 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo/Morcego a Imaculada a fim de freoquentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2009 | 763.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2009 | 643.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2009 | 1667.02 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamanto de serviços prestados no conserto e reforma de carteiras escolares pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000061, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 972.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2009 | 1490.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2009 | 38.89 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública conf. nota fiscal de serviços de nº 000199, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2009 | 12200.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/03/2009 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2009 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2009 | 1041.67 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2009 | 625.00 | 00068086652491 | Cícero Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São José dos Canais ao Sítio Caboré, num total de 12 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2009 | 150.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental Aquilino Francisco Ferreira loc. no Sítio Amolar deste município durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2009 | 5289.01 | 12681144000130 | PROJECTA - Material de Construção LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais elétricos constantes da Nota fiscal de nº 257258, anexa destinados a iluminação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2009 | 220.00 | 07477150000130 | AUTO MECÂNICA JM | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 000016, anexa executados no conserto da caixa de direção do veículo D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2009 | 489.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2009 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2009 | 730.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da escola de ensino fundamental Cícero Quirino dos Santos loc. no Sítio Crioulos deste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2009 | 1061.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2009 | 770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2009 | 730.54 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes dos Sítios Morcego/Saquinho/Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2009 | 1264.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2009 | 936.88 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2009 | 125951.15 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2009 | 76881.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 4958.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2009 | 324.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda da escola do Sítio São Gonçalo deste município rel. ao mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 2518.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 2644.26 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de assistência social rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 2838.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em MAR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 2344.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2009 | 760.00 | 00007198682464 | Rogaciano Pereira de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Batateira ao Sítio Chapada, num total de 03 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 31409.83 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2009 | 2554.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000064, anexa destinados a menutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2009 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000875 anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2009 | 31080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de mar/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2009 | 19491.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de març/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 3104.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2009 | 44949.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2009 | 8.67 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2009 | 51.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2009 | 3089.33 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2009 | 1003.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-JRS/MULTAS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 7324.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2009 | 15544.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Referente ao pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2009 | 1761.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2009 | 186.34 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2009 | 732.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2009 | 2510.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2009 | 879.24 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2009 | 36.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2009 | 700.00 | 00009438874453 | Maria do Socorro Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um veículo tipo Pálio Weekend de marca Fiat, ano 1997, mod 1997 de cor azul, movido a gasolina de placa MMO 9393 - RN para ficar a disposição da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2009 | 1065.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da nota fiscal de nº 000211 anexa destinados a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2009 | 829.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C10 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2009 | 842.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2009 | 882.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 725.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 707.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 1071.80 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2009 | 436.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município com veículos de tração animal durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 803.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 896.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`agua de escolas da rede municipal de ensino deste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2009 | 1040.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2009 | 700.00 | 00076393429453 | Geilson Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de placas para os núcleos do Programa Pró Jovem da sede, do Dist. de Palmeira e do Povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 110.00 | 00068063059891 | José Bedeu de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cimentos constantes da nota fiscal de nº 000576, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2009 | 68.30 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esporte do PETI junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2009 | 465.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como monitor do PETI do núcleo de Palmeira durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2009 | 130.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de lembranças para o dia das mães | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007364095489 | Rita de Cassia Cosmo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do núcleo do PETI do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005475671460 | Maria do Desterro Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. na sede para funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2009 | 214.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um rádio gravador c/ CD constante da nota fiscal de nº 001427, anexa destinado ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 665.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 000133, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2009 | 200.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 018975, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2009 | 31080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2009 | 44949.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2009 | 36015.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2009 | 1250.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares na zona rural deste município durante os meses de fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2009 | 971.88 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento re. a diversas Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando equipes de saúde para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2009 | 2900.00 | 00028637879420 | Gerson Soares Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tambores de 200L constantes da Nota Fiscal Avulsa de nº 553572, anexa destinados a coleta de lixo das vias públicas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2009 | 103.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | Despsa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de peças constantesa da nota fiscal de nº 000380, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância saveiro pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2009 | 0.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2009 | 3375.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2009 | 2052.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2009 | 4400.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000099, anexa destinados ao conserto e manutenção de compujtadores pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2009 | 1135.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas, massas corridas, garfo, rolo constantes da Nota Fiscal de nº 001413, anexa destinados a reformas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2009 | 2500.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 002704 anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2009 | 1875.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação da atenção básica ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2009 | 800.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 000994, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2009 | 300.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições aos agentes epidemiológicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/04/2009 | 2.89 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2009 | 416.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2009 | 1000.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 000995, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2009 | 752.08 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens a serviço da secretaria de saúde transportando equipes de saúde para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2009 | 364.00 | 00008577830411 | Geneildo Pereira Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do cemitério público municipal do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2009 | 676.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura das arvores, postes, meios-fios das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da NF 001042, anexa, destinados a secretaria de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08855492000109 | MARMOARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mármore constantes da nota fiscal de nº 000074 anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2009 | 650.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2009 | 9127.14 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2009 | 1500.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2009 | 1211.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2009 | 5138.90 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2009 | 280.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2009 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de jan/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2009 | 487.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto da ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2009 | 100.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2009 | 460.00 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota Fiscal de nº 000015, anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2009 | 100.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de saúde conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2009 | 312.50 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2009 | 568.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2009 | 5072.72 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2009 | 2783.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000094, anexa destinados ao conserto e manutenção de compujtadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2009 | 840.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes a secretaria de administração e finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2009 | 972.37 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2009 | 2865.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER-CLEYTON COSTA DE LIMA-ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000227, anexa executados na formatação de diversos computadores, instalação de programas , recarga de cartuchos de impressoras pertencentes as secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2009 | 2100.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000117 anexa de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2009 | 510.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2009 | 4160.00 | 00004146784433 | Marces Nunes Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um terreno medindo 3m de largura por 150m de comprimento para construção da parede lateral do campo de futebol loc. neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2009 | 7980.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000078, anexa executados na recuperação de mesas, carteiras, móveis, janelas, vidraças pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2009 | 24324.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2009 | 2000.00 | 03469629000173 | J. S. Computer Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de nº 000228, anexa executados na Reciclagem de cartuchos de impressoras, formatação e instalação de programas, configuração de rede de internet pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2009 | 4.36 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2009 | 1000.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Serviços de exames ultrasonográficos constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 00763, anxa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2009 | 75.00 | 11184181000170 | Tabira Auto Pecas | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma bomba de combustível constante do cupom fiscal nº 002218, anexa, destinado ao conserto do veículo Gol pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2009 | 116.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 009229, anexa, destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2009 | 2080.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar em hospitais de cidades circuvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2009 | 5859.06 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de nº 000057, anexa executados no conserto de equipamentos e utensílios pertencentes as unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2009 | 1041.67 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando por ocasião da campanha de vacinação contra zoonoses realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2009 | 3332.15 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000040, anexa executados no conserto da parte elétrica de bomba dágua e revisão, limpeza e troca de bombeadores em poços artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2009 | 828.24 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda noturno durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2009 | 1040.00 | 00083956190491 | Paulo Francivan Quirino Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2009 | 5189.00 | 70093851000101 | MARK PEÇAS - Marcos Antonio Cesar Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000181, anexa executados no conserto e recuperação de móveis pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2009 | 2670.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. aos meses de fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2009 | 8556.56 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carteiras escolares constantes da nota fiscal de nº 000401, anexa destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2009 | 1500.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000487, anexa, executados no conserto do veículo pertencente ao setor de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2009 | 8300.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa que se empenha para pagamenot ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal de nº 000744, anexa destinados a confecção de materiais de expediente para as escolas da rede muncipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2009 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. Notas fiscais 859211 e 854276 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2009 | 900.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000011 anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2009 | 600.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000008, anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2009 | 30.37 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de nº 013748, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2009 | 250.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças | Despesa que se empenha para pagaamento de Fornecimento de peças constantes da NF nº 012789, anexa, destinadas a manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2009 | 2500.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 488 anexa, executados no conserto do veículo pertencente ao setor de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2009 | 2052.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2009 | 3400.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus e torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0473, anexa, destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2009 | 2718.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos na função de odontóloga do PSF do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2009 | 3646.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000118, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2009 | 345.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de diferença salarial na função de odontóloga do PSF do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2009 | 296.89 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de gratificação a agente comunitário de saúde na cobertura parcial da micro-área 01 por conta do falecimento do Sr. Daniel Batista de Araújo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de jan/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2009 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública conf. nota fiscal de serviços de nº 000403, anexa durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2009 | 2700.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000100, anexa destinados ao conserto e manutenção de compujtadores pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2009 | 1116.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados na manutenção do Cadastro Único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2009 | 697.50 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor do PETI deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2009 | 892.40 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em atividades recreativas junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Cidadania e Assistência social durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2009 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2009 | 3900.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 0015888 anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2009 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/04/2009 | 2000.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ | Despesa que se empenha para pagamento ref. a uma viagem a cidade de Garanhuns PE transportando equipe de religiosos para o santuário da Mãe Rainha conf. Nota fiscal de serviços de nº 002123, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no curso de crochê no Programa de Atenção Integral à Família durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2009 | 465.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2009 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como instrutor dos jogos do Programa Pro jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do programa Pro jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor de coreografia junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2009 | 153.15 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2009 | 15587.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2009 | 1310.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 00056 e 00058, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2009 | 190.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de nº 000061, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2009 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conf.nota fiscal nº 4795, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2009 | 463.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2009 | 463.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/04/2009 | 37.15 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2009 | 5963.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000022 e 000023, anexas destinados a merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em atividades recreativas junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2009 | 350.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na oficina de cabeleireiro do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2009 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2009 | 465.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2009 | 465.00 | 00005779877475 | Celida Maiara Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2009 | 2645.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos auxiliares de serviços do PETI rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2009 | 1860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitores do PETI deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2009 | 669.60 | 00002893036481 | Jose Lindomar C Leite | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em link de internet para os programas sociais junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2009 | 1400.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000388, 000014, 000385, 000386, 000387, anexas destinados a reforma de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2009 | 3100.00 | 03469629000173 | J. S. Computer Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de suprimento para informática constantes da nota fiscal de nº 000846, anexa destinados aos computadores pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2009 | 603.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2009 | 1491.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 009234 anexa, destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2009 | 700.00 | 00009438874453 | Maria do Socorro Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um veículo tipo Pálio Weekend de marca Fiat, ano 1997, mod 1997 de cor azul, movido a gasolina de placa MMO 9393 - RN para ficar a disposição da secretaria de saúde deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2009 | 259.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2009 | 3430.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2009 | 415.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2009 | 2940.49 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2009 | 800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2009 | 410.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo Diesel, óleo lubrificante e fluido para freio constantes da Nota fiscal de nº 000893 anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2009 | 4607.02 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2009 | 3581.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-JRS/MULTAS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2009 | 7389.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2009 | 6084.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de CEF-FGTS-INADIM, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2009 | 14491.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2009 | 1250.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER-CLEYTON COSTA DE LIMA-ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000229, anexa executados na formatação de diversos computadores, instalação de programas , recarga de cartuchos de impressoras pertencentes as secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2009 | 1.12 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2009 | 106.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2009 | 5.42 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2009 | 16000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000892, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2009 | 1161.74 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames laboratoriais para outras cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2009 | 4160.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2009 | 1392.76 | 00099380226420 | Maria do Socorro Soares | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais deste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2009 | 1040.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica em hospitais de cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2009 | 2414.46 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2009 | 1392.76 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2009 | 2490.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo, fluido e combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000895, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2009 | 2000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo, fluido e combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000894, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2009 | 19190.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000896, anexa destinados ao veículo pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2009 | 121.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2009 | 436.80 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no conserto de duas portas destinadas a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2009 | 770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2009 | 798.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2009 | 2052.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 4958.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 126568.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 77549.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 3187.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 3293.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2009 | 3375.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 2792.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 31922.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 19491.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 41809.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 19540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de abr/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 7250.02 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000059, 000060, 000061, 000062, 000063 E 000064 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 36327.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2009 | 3104.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2009 | 120.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculosa desta secretaria conf NFS 0891 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2009 | 320.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculos desta secretaria conf NFS 0890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 1761.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 2510.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 732.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2009 | 3100.00 | 00006793878468 | Sebastiao dos Santos Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na detetizacao das escolas da zona rural conf NFS 0012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2009 | 2712.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - Adeilton Soares de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus constantes da Nota Fiscal 0999, anexa destinados ao veículo Veraneio pertencente a secretaria de educacao deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2009 | 60.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 01733 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2009 | 2749.60 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal 0119, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2009 | 1350.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de frutas e verduras constantes da Nota Fiscal 098 anexa destinados a merenda escolar neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2009 | 932.48 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2009 | 974.40 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2009 | 696.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF5064 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada a fim de freoquentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2009 | 522.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2009 | 696.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2009 | 661.20 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2009 | 696.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2009 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2009 | 696.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2009 | 696.00 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2009 | 1015.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2009 | 932.48 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudante do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2009 | 932.48 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2009 | 644.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2009 | 435.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2009 | 625.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de alimentação as equipes de saúde por ocasião da realização da campanha de vacinação do idoso realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2009 | 540.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município por ocasião da campanha de vacinação do idoso realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2009 | 1500.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000065, anexa destinados as unidades do Programa Saúde da Família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2009 | 4550.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - Adeilton Soares de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus constantes da Nota Fiscal 0100, anexa destinados ao veículo pertencente a secretaria de educacao deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2009 | 208.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de pneus de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2009 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de divulgacao de eventos da sec de educacao em mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2009 | 6900.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material de expediente conf NFS 007 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2009 | 3500.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material de expediente conf NFS 010 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2009 | 6850.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material de expediente e folders conf NFS 0719 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/05/2009 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 60189, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/05/2009 | 2.45 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2009 | 2000.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviço de nº 0109, anexa prestados no conserto e manutenção dos computadores das diveras secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2009 | 631.60 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no empenho de despesas pertencentes a esta prefeitura durante os meses de janeiro, fevereiro e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2009 | 5000.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviço de nº 0107, anexa prestados no fornecimento de internet e conserto e manutenção dos computadores das diveras secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2009 | 632.30 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de pneus de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2009 | 542.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2009 | 1000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo de freio, filtro de óleo e combustíveis constantantes da nota fiscal de nº 000906, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2009 | 9159.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2009 | 1976.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2009 | 132.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2009 | 649.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2009 | 2225.86 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2009 | 2225.86 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2009 | 2225.86 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2009 | 1608.58 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2009 | 1924.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2009 | 7500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000947, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2009 | 380.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 018987, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2009 | 3466.87 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de subcoordenadora de atenção básica durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2009 | 734.25 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente as serviços mecânicos constantes da Nota fiscal de Serviços de nº 004615 anexa executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2009 | 435.85 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MMN 1625 PB a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2009 | 12288.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000909, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2009 | 1716.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal das diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2009 | 3702.53 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 1716.00 | 00006755636401 | Susana Gabriel Brito Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. de enfermagem durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2009 | 62.50 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro em pequenas reformas na unidade do PSF dos Sítios Santo Agostinho e São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais No Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2009 | 465.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despes que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2009 | 416.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Despes que se empenha para pagamento ref. a diárias realizdas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes para outras cidades afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2009 | 559.75 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2009 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2009 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento do PSF deste municipio durante o mes de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2009 | 400.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2009 | 288.50 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 9240, anexa, destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2009 | 2394.82 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como diaristas na limpeza pública deste municípiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2009 | 537.68 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2009 | 2706.10 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços pretados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00039436535600 | Joao Maia da Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto e manutenção da Patrol Caterpiller. Trator de esteira e Caçamba pertencentes a secretaria de obra e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2009 | 260.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura das arvores, postes, meios-fios das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2009 | 818.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza deste município rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2009 | 11100.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000910, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2009 | 2775.55 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes das notas fiscais de nº 000017, 000018, 0000390, anexas destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2009 | 777.90 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na limpeza do açougue público municipal durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2009 | 590.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na secretaria de assistência social durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2009 | 1393.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de atendimento ao idoso durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2009 | 660.40 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reforma do prédio onde funciona a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/05/2009 | 1843.40 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2009 | 650.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2009 | 624.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 PB, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2009 | 2900.00 | 00006793878468 | Sebastiao dos Santos Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na detetizacao das escolas da zona urbana conf NFS 013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2009 | 600.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentaram aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno datarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2009 | 1044.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a 29 viangens transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno dia no percurso sitio barriguda para imaculada em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2009 | 626.40 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2009 | 696.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2009 | 600.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de professor da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho sitio pedra lisa - sao goncalo em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2009 | 770.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho chapada- batateira - imaculada em mar e abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2009 | 1672.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho sitio batedor - garra - imaculada em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2009 | 420.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho sitio santo aleixo - santo aleixo em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2009 | 696.00 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da noite no trecho viracao - imaculada em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2009 | 1072.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2009 | 751.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2009 | 800.40 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2009 | 696.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2009 | 932.48 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2009 | 440.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas durante mar/2009 num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2009 | 580.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2009 | 870.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turnoda noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2009 | 880.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2009 | 1305.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2009 | 1509.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de tranporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho barriguda-imaculada em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2009 | 528.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2009 | 616.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2009 | 633.60 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2009 | 268.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2009 | 268.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho sao braz-santo aleixo em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2009 | 600.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da manha e tarde no trecho pedra lisa - sao goncalo em fev e mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2009 | 3000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2009 | 1130.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de agricultura rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2009 | 5166.80 | 00067497632434 | Afonso Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da zona urbana do Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2009 | 1199.50 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições a servidores da saúde quando a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2009 | 1159.60 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 transportando as equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2009 | 10000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2009 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2009 | 1274.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde deste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2009 | 1274.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde deste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2009 | 910.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hos. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2009 | 416.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subcoordenador de educação em saúde lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/05/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2009 | 833.33 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2009 | 833.33 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes de saúde para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2009 | 2236.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como diarista na limpeza pública do Dist. de Palmeira, deste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2009 | 574.03 | 00005410648439 | Joao Batista Conceicao | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2009 | 5125.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a folha do pessoal contratado na sec de educacao em fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2009 | 193.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal contratado na sec de educacao em fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2009 | 837.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na divulgacao de atos administrativos e recarga de cartuchos da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2009 | 604.17 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despes que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes de saúde para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2009 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2009 | 395.20 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/05/2009 | 2680.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor na função de odontóloga rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/05/2009 | 3185.00 | 00003240384450 | Renata Rodrigues Lafayette | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga no Programa saúde da família durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/05/2009 | 3188.00 | 00089914910491 | Claudia Maria de Melo Campos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família ref. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2009 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 62774, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2009 | 892.80 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2009 | 216.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de 1/3 de férias a servidor na função de agente comunitário de saúde rel. ao período de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/05/2009 | 465.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2009 | 415.00 | 00002460298463 | Kleiper Lima Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2009 | 222.97 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2009 | 500.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de agricultura deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00030080363415 | Maria do Socorro Bezerra Rabelo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de agricultura rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2009 | 1500.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais de nºs 002780 e 002781, anexas destinadas à pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de um veiculo para a disposicao da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2009 | 1013.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de merenda e generos alimenticios para as escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00357312000157 | Metalúrgica Aço e Designer | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de portoes e janelas conf NF 033 anexa, destinados a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2009 | 6527.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000515, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2009 | 2394.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000516, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2009 | 136.35 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias a servico desta secretaria em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2009 | 300.80 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para viagem a cidade de patos a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2009 | 2460.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal 0193, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2009 | 800.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um refrigerador eletrolux constante da nota fiscal de nº 00155, anexa destinado ao hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/05/2009 | 757.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 009296 e 009297 anexa, destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2009 | 520.83 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2009 | 130.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA - Maria do Carmo Trindade Xavier | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de bico injetor constante da nota fiscal de nº 004446, anexa destinado ao conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2009 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2009 | 600.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2009 | 2934.40 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2009 | 1248.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante os meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2009 | 1144.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante os meses de novembro, dezembro e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2009 | 3430.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2009 | 59.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2009 | 625.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000012, anexa destinados ao hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2009 | 80.73 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães e bolachas para os profissionais plantonistas da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2009 | 52.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2009 | 1040.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames para análises laboratoriais em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de abr/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2009 | 1688.75 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2009 | 4056.90 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | C/A Fornecimento de material esportivo constantes da NF 01081, anexa, destinados ao pro jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005779877475 | Celida Maiara Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2009 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor de esporte do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico no curso de biscuit do paif junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico no curso de croche do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do pro jovem a dolescente junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | C/aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como onitora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2009 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de energia elétrica constante da nota fiscal de nº 863626, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2009 | 936.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub coordenador de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2009 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de divulgacao de eventos desta secretaria em jan e fev/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2009 | 1512.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal 0194, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2009 | 1704.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | C/a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da noite no trecho palmeira - canela de ema - imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2009 | 624.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 distribuindo merenda escolar na zas escolas da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2009 | 1800.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | C/ao fornecimento de material de construção constantes da NF 01045, anexa, destinados a secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2009 | 113.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | C/ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal 0742, anexa, destinadas ao conserto do Veículo pertencente ao setor de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2009 | 885.00 | 00014349951865 | Francisca Lira da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Quirino Ferreira durante os meses de fevereiro, março e abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/05/2009 | 180.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente as serviços mecânicos constantes da Nota fiscal de Serviços de nº 004614, anexa executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/05/2009 | 1726.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2009 | 750.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município durante os meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2009 | 850.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2009 | 2968.57 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2009 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes as diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/05/2009 | 44.91 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2009 | 868.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/05/2009 | 14989.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2009 | 206.00 | 47640982000140 | EDIPRO - Edições Profissinais Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal 0588 anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2009 | 260.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | C/ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal 0744 anexa, destinadas ao conserto do Veículo pertencente ao setor de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2009 | 170.00 | 00029571987468 | Gilberto Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na revisao da suspensao e recuperacao das torres dos pivos dos veiculos pertencentes a esta secretaria conf NFS 073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na sec de educacao em mar/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2009 | 488.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na funçãod e coordenador da junta de serviço militar rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2009 | 488.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta de serviço militar rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2009 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de mar/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2009 | 4405.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo diesel constantes das notas fiscais de nº 000948 e 000949 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2009 | 832.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2009 | 520.83 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2009 | 7881.00 | 04561398000196 | Sueli Caetano de Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000080, 000081, 000082, anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2009 | 465.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor de esporte do peti junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2009 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos do paif junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2009 | 1162.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados na execucao do curso de informatica, durante os meses de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do programa pbt com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social em abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/05/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de conselheiro(a) tutelar rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2009 | 2500.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de material esportivo constantes da NF de nº 001089, anexa, destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2009 | 415.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 3218.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2009 | 1920.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2009 | 936.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de fogoes industriais e geladeira pertencente as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2009 | 632.73 | 10587471000100 | Maria Elaine Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gás de cozinha constantes da nota fiscal de nº 000004, anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2009 | 1090.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2009 | 465.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua de Esc. Munic. deste municipio em veículo de tração animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2009 | 728.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2009 | 18700.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtros e combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000908, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2009 | 439.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2009 | 439.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de ensino de educação infantil rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2009 | 660.00 | 10587471000100 | Maria Elaine Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gás de cozinha constantes da nota fiscal de nº 000003, anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2009 | 156.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza do açougue municipal durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 2565.49 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2009 | 1890.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de concentrados de oxigênio constantes da Nota Fiscal de nº 0057, anexa destinado ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de março, abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2009 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de óleo constantes da Nota Fiscal de nº 000907, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José, destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2009 | 280.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2009 | 1707.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento um computador completo constante da Nota Fiscal de nº 000030, anexa destinado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 36435.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2009 | 208.33 | 00004766517431 | Beneglece Herculano da Silva Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2009 | 2318.46 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 658.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit de embregaem para manutencao da cacamba pértencente a esta secretaria conf NF 0745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 31142.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2009 | 520.00 | 00068087420497 | Genilda Pereira de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na limpeza de canteiros e ruas do distrito de palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2009 | 463.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2009 | 220.00 | 00007413948478 | Edvanio Pereira Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2009 | 1532.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto 0,30X100 constantes da NF de nº 000615, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2009 | 826.54 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2009 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de complementação da nota fiscal de nº 000503, ref. ao sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 000550, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2009 | 5475.68 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2009 | 2761.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-JRS/MULTAS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2009 | 7444.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2009 | 6119.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de CEF-FGTS-INADIM, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2009 | 11585.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 4400.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta edilidade durante os meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 2210.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/A Pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2009 | 200.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2009 | 50.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2009 | 625.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura durante os meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2009 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 732.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 15312.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | referente ao fornecimento de diesel destinados ao veiculos da secretaria de Educaçao conforme nota fiscal 0950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2009 | 864.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2009 | 1072.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2009 | 751.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2009 | 1176.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2009 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2009 | 790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 119359.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 76552.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 5315.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 000549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2009 | 292.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 71.69 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de sacos plásticos constantes do cupom fiscal de nº 7940, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 64.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 62060 anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 625.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000014, anexa destinados ao hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 1395.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o Mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 930.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliares de serviços gerais junto a secretaria de Assistência social - PETI durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003137402409 | Marilene de Sousa Nunes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria de assistência social - PETI durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 2325.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2009 | 400.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios p/a Sec de Cidadania e Assiste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 1950.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento um computador completo constante da Nota Fiscal de nº 000028, anexa destinado a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002924826470 | DAMIAO AMANCIO CORDEIRO | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleireiro do Programa PBF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2009 | 3375.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2009 | 80.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2009 | 60.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de 30 CDs e recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2009 | 230.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2009 | 2060.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus com alinhamentos e balanceamentos constantes da nota fiscal de nº 001506 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2009 | 600.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2009 | 600.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviços da secretaria de administração deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2009 | 700.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes dos Sítios Morcego/Saquinho/Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2009 | 4776.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000089, anexa executados na recuperação de mesas, carteiras, móveis, janelas, vidraças pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2009 | 5600.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000106, anexa destinados ao conserto e manutenção de compujtadores pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2009 | 35.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da Nota fiscal de serviços de nº 000468, anexa executados no veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2009 | 30.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de buchas constantes da NF de nº 004242, anexa, destinadas ao veículo ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2009 | 208.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2009 | 120.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 004617, anexa executados no conserto do motor do parabrisa do veículo Fiat pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2009 | 1910.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento um equipamentos de processamento de dados constante da Nota Fiscal de nº 000031, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/06/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2009 | 1325.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000061 e 000062, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2009 | 3574.59 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 27, 30 e 32 anexas, destinadas a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2009 | 24461.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2009 | 44699.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2009 | 10360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de mai/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2009 | 400.00 | 00005475671460 | Maria do Desterro Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. locação a título de aluguel de uma casa loc. à Rua Benício Angelo de Sousa destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2009 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de março e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/06/2009 | 697.50 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/06/2009 | 305.50 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de tecidos constantes da nota fiscal de nº 002815, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/06/2009 | 465.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na secretaria de assistência social rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2009 | 465.00 | 00006221666465 | Adalberto Alves Batista | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/06/2009 | 50.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de flautas constanes da NF nº 001634, anexa, destinados aos alunos do PETI deste município para aulas de música | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/06/2009 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais de consumo anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2009 | 75.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas na unidade do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2009 | 300.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÉXTIL - Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisas de malha e algodão constantes da nota fiscal de nº 001854, anexa destinados ao grupo da 3º idade da secretaria municipal de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2009 | 9625.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento dos professores contratados por ecepcional interesse público conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/06/2009 | 2050.00 | 07459841000291 | CASA NOVA CONSTRUÇÕES - Costa e Paulino Ltda - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref.ao fornecimento de tijolos e telhas constantes da nota fiscal de nº 000109, anexa destinados a reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/06/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2009 | 9132.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000565, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2009 | 3104.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2009 | 5.72 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2009 | 1169.35 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 62613 e 62614, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2009 | 150.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2009 | 191.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG Titan a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2009 | 240.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2009 | 155.21 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ - 1550/PB de Imaculada a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/06/2009 | 120.00 | 00006983510453 | Joaquim Inácio Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de 15 pares de chinelo em couro destinados ao grupo de dança de quadrilha organizada pela casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2009 | 7422.05 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000065, 000066, 000067, 000068, 000069, 000070, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade e nota fiscal de serviços de nº 000089, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2009 | 672.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto 0,30X100 constantes da NF de nº 001022, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/06/2009 | 672.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto 0,30X100 constantes da NF de nº 002055, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2009 | 4908.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000107, anexa destinados ao conserto e manutenção de computadores pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2009 | 22792.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2009 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2009 | 650.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2009 | 1802.00 | 00003622440490 | Maurício Soares de Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes das notas fiscais de nº 000494 e 000496, anexas, destinados a limpeza das unidades de PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2009 | 3278.46 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 40 e 41anexas destinadas a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2009 | 0.54 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/06/2009 | 480.51 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. Notas fiscais de serviços de nº 025405 e 025406,anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2009 | 26.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2009 | 477.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal conf. DARF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2009 | 483.24 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal conf. DARF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2009 | 1824.25 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/06/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/06/2009 | 5802.64 | 00003047399441 | Mauriciana Pereira Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/06/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/06/2009 | 3612.86 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural da região do Dist. de Palmeira deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2009 | 564.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2009 | 1200.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 001068, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2009 | 2880.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio e pneus constanes da NF de nº 000480, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município e a veículos pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2009 | 416.67 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições aos plantonistas do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2009 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP-3189 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando a equipes de saúde para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2009 | 236.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias a servidora Elizete Macial de Lima rel. ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2009 | 933.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de 1/3 de férias a servidora Roberta de Medeiros Dias rel. ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2009 | 170.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de 1/3 de férias ao servidor Kleber Luiz da Fonseca Azevedo rel. ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2009 | 532.29 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2009 | 1976.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando pessoas carentes deste município p/ receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2009 | 2080.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carente deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/06/2009 | 312.50 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/06/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 000632, anexa durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2009 | 1512.00 | 00357312000157 | Metalúrgica Aço e Designer | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de portas e janelas constantes da nota fiscal de nº 000036, anexa destinadas a escolas da rede municipal ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2009 | 3705.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes da NF 001048, anexa, destinados a reformas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2009 | 3500.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 000749, anexa destinados a Secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2009 | 300.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo durante o mes de Janeiro/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2009 | 1050.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de nº 002835 anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do pro jovem a dolescente junto a secretaria de assist social em mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2009 | 2325.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliares de serviços gerais junto a secretaria de Assistência social - PETI durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003137402409 | Marilene de Sousa Nunes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria de assistência social - PETI durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007364095489 | Rita de Cassia Cosmo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do núcleo do PETI do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2009 | 465.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Crioulos durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2009 | 2325.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2009 | 697.50 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor do PETI deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2009 | 1162.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec de manutenção do Cadastro único (Bolsa família/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2009 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2009 | 435.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente para a zona rural durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2009 | 1860.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2009 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor de esporte do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico no curso de croche do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em mai/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005779877475 | Celida Maiara Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005779877475 | Celida Maiara Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do programa pbt com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social em mai/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/06/2009 | 1840.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes do cupom fiscal de nº 2657, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2009 | 3060.00 | 00003240384450 | Renata Rodrigues Lafayette | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga no Programa saúde da família durante o mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2009 | 44.45 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2009 | 4400.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a contratação de um trator pá carregadeira W20E para operação tapa buraco e aterros nas ruas intransitáveis deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000125, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2009 | 8500.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aros constantes da nota fiscal de nº 000477, anexa destinados ao trator patrol cater, trator massey Fergusson e veículo caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/06/2009 | 5852.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da nota fiscal de nº 000077, anexa destinadas a reforma de telhados de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/06/2009 | 3.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/06/2009 | 360.00 | 03278318000127 | G. de Lucena Rangel | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 001082 e 001083, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2009 | 6000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - Pereira Fonseca Eventos Lt | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de um show realizado em praça pública com a banda musical denominada Forasteiros do Forró com aluguel de palco e som para realização do São João da Rua José Guedes no dia 24/06/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade e nota fiscal de serviços de nº 312, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2009 | 409.50 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº 000513, anexa destinados a secretaria de saúde deste município para pequenos consertos em unidades PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/06/2009 | 70.00 | 00004835769481 | Ouriano Gomes da Gama | Despesa que se empenha para pagamento de diárias a servidor quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/06/2009 | 16008.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/06/2009 | 1286.97 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução) e filmagem de eventos promovidos por esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/06/2009 | 3060.00 | 00089914910491 | Claudia Maria de Melo Campos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família ref. ao mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/06/2009 | 1000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000066, anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2009 | 455.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2009 | 2325.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/06/2009 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/06/2009 | 465.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/06/2009 | 465.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda no Hosp. municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2009 | 600.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/06/2009 | 695.00 | 00009359026867 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes das notas fiscais de nº 000248, 000249, 000250, anexas executados no conserto e manutenção dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/06/2009 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a primeira parcela do 13º salário rel. ao ano de 2009 da secretária de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2009 | 1400.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das notas fiscais de nº 002838 e 002839, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2009 | 13034.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo lubrificante, filtro de óleo e gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000915, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2009 | 832.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família e serviços prestados como agente administrativo junto a secretaria municipal de saúde durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2009 | 1297.92 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Serviços prestados como digitador do Programa Bolsa família e serviços prestados como agente administrativo durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2009 | 1487.20 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFE-6278 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/06/2009 | 313.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas numa moto a cidade de Princesa Isabel, transportando exames laboratoriais de pessas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/06/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2009 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2009 | 130.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviços da secretaria de agricultura deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/06/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2009 | 2300.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo Diesel, óleo lubrificante e fluido para freio constantes da Nota fiscal de nº 000914, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2009 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2009 | 18.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/06/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/06/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de subsecretário rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/06/2009 | 3357.10 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2009 | 5910.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo e óleo diesel constantes da nota fiscal de nº 0000912 anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/06/2009 | 27730.12 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a execução de pavimentação em paralepípedos do Programa "Município de Pequeno Porte" CT 019829967 neste município conf. Tomada de Preço nº 002/2007, contrato e boletim de medição e nota fiscal de Serviços nº 000130, anexa | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2009 | 2200.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto 0,80X100 constantes da NF de nº 001017, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2009 | 3465.40 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2009 | 571.60 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como diarista na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2009 | 8410.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtos constantes da Nota fiscal de nº 000913, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2009 | 2052.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2009 | 2106.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens num veículo sprinter de Imaculada a Patos e vice-versa transportando estudantes para frequentarem aulas na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/06/2009 | 1208.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000086, anexa prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo Van Renaut Master pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2009 | 1512.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER-CLEYTON COSTA DE LIMA-ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000249, anexa executados na formatação de diversos computadores, instalação de programas , recarga de cartuchos e manutenção de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2009 | 2886.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Dist. de Palmeira a Imaculada e transportando merenda para a zona rural durante o mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2009 | 2314.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 e maio de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2009 | 2170.50 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWV-5276 a serviço da secretaria de educação deste município durante os meses de março, abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2009 | 832.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/06/2009 | 617.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de defensor público municipal rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2009 | 617.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de defensor público municipal rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2009 | 617.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de defensor público municipal rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2009 | 372.30 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na pintura de lombadas e meio-fios de ruas e praças deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/06/2009 | 433.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de diferença de recolhimento do INSS rel. ao mês de maio de 2009 conf. Guia da Previdência Social - GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2009 | 2550.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de fornecimento e manutenção da rede de internet em prédios públicos municipais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2009 | 2860.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes as secretarias de: saúde, educação, administração, finanças e assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2009 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/06/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de mar/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/06/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/06/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2009 | 1325.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000061 e 000062, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2009 | 592.80 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/06/2009 | 1404.00 | 00000874695457 | George Meneses Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista em diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos e laboratoriais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2009 | 2500.00 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de mercadorias constantes das notas fiscais de nº 000017 e 000018, anexas destinadas a manutenção das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2009 | 1080.56 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde deste município durante os meses de abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/06/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de conselheiro(a) tutelar rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/06/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2009 | 561.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2009 | 880.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000076, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2009 | 77.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000078, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2009 | 5080.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 00072, 00073, 00074 e 00076 anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2009 | 4384.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/06/2009 | 456.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais de consumo anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2009 | 1803.08 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2009 | 3118.50 | 07529125000152 | AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento ref. a taxa de licença de 22 poços tubulares a AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2009 | 4724.76 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2009 | 528.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-JRS/MULTAS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2009 | 7495.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Referente ao pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2009 | 6196.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2009 | 13829.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2009 | 665.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de acompanhamento e controle da gestão pública deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2009 | 2471.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS ref. aos serviços de transporte de estudantes conf. Guia da Previdência Social - GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2009 | 3208.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS ref. aos serviços de transporte de estudantes conf. Guia da Previdência Social - GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2009 | 2408.50 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2009 | 51.25 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2009 | 3117.10 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2009 | 156.98 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2009 | 1752.80 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução) e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2009 | 1746.70 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução) e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2009 | 3120.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de locação de um carro de som modelo veraneio de placa CVV-5062 para divulgação de matérias de interesse coletivo durante os meses de abril, maio e junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2009 | 70.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2009 | 2365.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 851.77 | 09030497000165 | POSTO SÃO JORGE- Auto Posto de Combustível São Jorge Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da nota fiscal de nº 000036, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2009 | 800.80 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos e pintura de meio-fios das vias urbanas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2009 | 928.50 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza das vias urbanas deste município durante os meses de março, abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2009 | 598.00 | 00007412043471 | Jonnathan M. dos Santos | serviços prestados como diarista na limpeza das vias urbanas deste município durante os meses de março, abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2009 | 1451.80 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | serviços prestados como diaristas na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias urbanas deste município durante os meses de março, abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2009 | 1352.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos e pintura de meio-fios das vias urbanas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2009 | 834.00 | 00083956190491 | Paulo Francivan Quirino Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista no roço de matos de estradas vicinais da zona rural deste município durante os meses de abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 31318.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00009438874453 | Maria do Socorro Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um veículo tipo Pálio Weekend de marca Fiat, ano 1997, mod 1997 de cor azul, movido a gasolina de placa MMO 9393 - RN para ficar a disposição da secretaria de saúde deste município durante os meses de abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José, destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento do PSF deste municipio durante o mes de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2009 | 280.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2009 | 344.53 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas ficais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina constante da Nota Fiscal de nº 000922, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2009 | 1033.90 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames para análises laboratoriais em cidades circunvizinhas durante os meses de abril, maio e junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2009 | 1872.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2009 | 1442.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas durante os meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2009 | 39122.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2009 | 20717.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2009 | 2410.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2009 | 700.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um terreno baldio destinado ao depósito de lixo durante os meses de fevereiro e março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2009 | 4729.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2009 | 76877.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 117872.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2009 | 912.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Mata Grande/Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2009 | 912.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2009 | 912.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 27 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2009 | 2080.00 | 00066053617415 | José Leudo Farias Alves | Serviços prestados na ornamentação da praça do forró por ocasião dos festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2009 | 2106.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo sprinter transportando estudantes deste município a cidade de Patos PB afim de frequentarem aula na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2009 | 240.00 | 01817746000155 | Informato | Despesa que se empenha para pagamento ref. a divulgação de matérias rel. aos festejos juninos conf. Nota fiscal de serviços de nº 000139, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 1716.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 1602.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2009 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002924826470 | DAMIAO AMANCIO CORDEIRO | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleireiro do Programa PBF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2009 | 465.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Sítio São Gonçalo rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007364095489 | Rita de Cassia Cosmo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2009 | 120.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens realizadas transportando merenda para o PETI do Sítio São Gonçalo e Sítio São José do Canal num veículo D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2009 | 95.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições aos integrantes da banda musical denominada "Só Forró" por ocasião de uma apresentação musical realizada na quadra de esportes deste município no dia 08 de julho de 2009 em comemoração as festividades juninas do PETI desta cidade de Imaculada-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 44.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 47.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas, esmaltes, rolo constantes da nota fiscal de nº 001442, anexa destinadas a pintura de unidades do PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 130.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de junta deslizante constante da Nota Fiscal de nº 000385, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2009 | 273.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2009 | 792.20 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das notas fiscais de nº 000214, 000215 e 000216 anexas destinados a reforma da unidade do PETI da Rua Antonio Caetano deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2009 | 2392.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2009 | 3500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 1300 X 24 constantes da nota fiscal de nº 001034, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2009 | 719.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | C/a Fornecimento de materiais constantes da NF 031, anexa, destinados a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2009 | 230000.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento do objeto da inexigibilidade nº 002/2009, para contratação das bandas e atrações: Waldonis e Banda, Banda Collo de Menina, Banda Calango Aceso, Banda Garota Safada, Alcimar Monteiro e Banda Flor da Pele para realização das festividades do São João Fora de Época, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2009 nesta cidade de Imaculada conf. contrato firmado com esta edilidade em 03/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2009 | 80000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - Pereira Fonseca Eventos Lt | Despesa que se empenha para pagamento do objeto do Convite nº 015/2009 para contratação e Locação de Sonorização, Palco, Gerador de Energia, 10 banheiros Químicos, 06 barracas e Bandas, destinadas a realização das festividades do São João Fora de Época nos dias 10, 11, 12, de julho de 2009 na sede de Imaculada, dia 18 de julho de 2009 no povoado de Santo Aleixo e dia 25 de julho de 2009 no Dist. de Palmeira deste município de Imaculada conf. contrato firmado em 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2009 | 9372.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento dos professores contratados por ecepcional interesse público conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2009 | 1834.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/aos Serviços prestados como professora por ocasião de um atestado médico de 15 dias do Professor Antonio Caetano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2009 | 87.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de tecidos constantes da nota fiscal de nº 002819 anexa destinados a confecção de roupas para o grupo de quadrilha do PETI por ocasião das festividades juninas realizadas na sede do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2009 | 2518.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2009 | 2518.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2009 | 23780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jun/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2009 | 23780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jun/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2009 | 37781.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2009 | 4145.06 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/07/2009 | 1151.20 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000024, anexa destinados a merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2009 | 5.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2009 | 1025.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais elétricos constantes da NF 016912, anexa, destinados ao conserto e manutenção de redes elétricas de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2009 | 827.20 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF 016913, anexa, destinados ao conserto de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/07/2009 | 910.00 | 07182128000162 | Madeferro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de madeiras para esta secretaria conf NF 01142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2009 | 300.00 | 02589472000157 | Palmeira Colchões - E. Palmeira Colchões Ltda. | C/A Fornecimento de colchões constantes da NF 0563, anexa, destinados as escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/07/2009 | 6244.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS,comp abr e mai/95 conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2009 | 5174.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 001613, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2009 | 2750.00 | 00032502753449 | Francisco Solano Ventura Alencar | Despesa que se empenha para pagamento ref. a uma apresentação com a Banda musical denominada "Só Forró" na realização dos festejos juninos em prol do grupo de idosos, PETI e PROJOVEM no dia 08 de julho de 2009 no horário de 21:00 as 01:00 no ginásio de esportes loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade de Imaculada conf. contrato firmado em 29 de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/07/2009 | 2000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 64730 anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/07/2009 | 3910.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constante da nota fiscal eletrônica de nº 64731, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/07/2009 | 770.84 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando equipes de vacinação para os Sítios: Cajueiro, Caldeirão, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, São Bráz, povoado de Santo Aleixo, Amolar, Canafístula, Carrapateira quando por ocasião da campanha de vacinação realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/07/2009 | 5877.02 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medico plantonista no psf de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2009 | 330.40 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na função de auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2009 | 190.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da N/F de nº 010671, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2009 | 494.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 007526, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2009 | 520.83 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2009 | 290.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 019039, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando as equipes do PSF para os sítios: Sítio dos Homens, Saco do Cosmo, Conceição, Guedes, Carvalho, Lage Verde, Crioulo, Santa Maria, Lagoa do Bom Sucesso, Canela de Ema, Xerém deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2009 | 3452.85 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais odontológicos constantes das Notas Fiscais de nºs: 000010 e 000011, anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2009 | 1041.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/07/2009 | 430.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000591, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2009 | 697.50 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/07/2009 | 2368.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS comp mai/95, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2009 | 3919.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS comp jun/95, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2009 | 1539.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | C/ao Pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2009 | 1768.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na filmagem de eventos promovidos por este poder executivo, divulgação de atos administrativos e recarga de cartuchos pretos e coloridos para as secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2009 | 499.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na filmagem de eventos promovidos por este poder executivo, divulgação de atos administrativos e recarga de cartuchos pretos e coloridos para as secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/07/2009 | 55000.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento do Objeto de Aditivo nº 001 firmado em 08/07/2009 rel. ao Contrato firmado em 03/07/2009 para contratação das Bandas e Atrações: Banda Forasteiros do Forró, Banda Baby Mel, Sandrino Ferraz e Banda Espora de Ouro, na realização das festividades do São João Fora de Época nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2009 nesta cidade de Imaculada-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/07/2009 | 16000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - Pereira Fonseca Eventos Lt | Despesa que se empenha para pagamento do Objeto do Aditivo nº 001 firmado em 08/07/2009 relativo ao contrato firmado em 03/07/2009 para contratação das Bandas destinadas a realização das festividades do São João Fora de Época nos dias 18 e 25 de julho de2009 no povoado de Santo Aleixo e Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2009 | 904.80 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2009 | 1921.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de copias xerograficas paraa sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2009 | 2808.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, a serviço da secretaria de educação deste município transportando funcionários para outras cidades afim de participarem de treinamentos e capacitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2009 | 17808.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aros constantes das notas fiscais de nº 000536, 000537, 000538, 000539, 000540 e 000541, anexas destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2009 | 2704.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador de limpeza do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2009 | 157.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2009 | 260.42 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições a equipes de plantonistas do Hosp. munic. Dr. Raul torres Dantas e da Secretaria municipal de Saúde durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2009 | 2000.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 00018, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2009 | 2250.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 65148, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2009 | 433.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma da unidade do PSF loc. no povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2009 | 3900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 65149, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2009 | 250.00 | 00002009436423 | Robério Soares de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como mecânico no conserto do veículo ambulância pertencente ao setor de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2009 | 1627.60 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2009 | 2670.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | C/a Fornecimento de gêneros alimentícios constantes da NF 0249, anexa destinados a Unidade Mista de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2009 | 677.91 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000074, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2009 | 2225.86 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2009 | 2225.86 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2009 | 2225.86 | 00003047399441 | Mauriciana Pereira Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2009 | 4707.75 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2009 | 697.50 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2009 | 1162.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2009 | 305.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de butijões de gás constantes da nota fiscal de serviços de nº 00003, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2009 | 1154.40 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de subsecretário de obras e urbanismo rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2009 | 1040.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador de limpeza do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2009 | 1110.70 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem, troca de óleo de veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviço prestado como secretario de financas desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2009 | 5000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 39.35 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2009 | 650.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na elaboração da GFIP/INSS rel. ao mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2009 | 15641.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2009 | 1453.92 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2009 | 520.83 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2009 | 520.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na função de auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de junh/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/07/2009 | 156.25 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/07/2009 | 1049.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 65679, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2009 | 962.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de forro de gesso destinados a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/07/2009 | 256.00 | 10584779000193 | VANILDO LEITE NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de tijolos constante da nota fiscal de nº 000160, anexa destinados a reforma de unidades de PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/07/2009 | 167.00 | 00039074102468 | Marcos Fernando Sampaio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao serviços prestados na confecção de duas portas destinadas a unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/07/2009 | 1042.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 65371, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/07/2009 | 1375.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 5132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2009 | 318.11 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de vassouras constantes da nota fiscal de nº 027949, anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2009 | 1976.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de pneus de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/07/2009 | 160.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/07/2009 | 946.40 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/07/2009 | 936.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2009 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes do cupom fiscal de nº 04883, anexa destinadas ao conserto do veículo pertencente a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2009 | 344.24 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | C/a Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Escola no sitio mata grande dos alves no periodo de abr/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2009 | 5000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2009 | 500.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. aos meses de maio e junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/07/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2009 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo de nº 863648, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2009 | 520.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma da unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2009 | 51.94 | 02261826000130 | Lucia Maria de Carvalho Mendes | Despea que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições constantes da nota fiscal de serviços de nº 007179, anexa destinados a servidores quando em viagem a cidade de João Pessoa PB afim de tratarem de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda no Hosp. municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2009 | 930.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2009 | 781.25 | 00003790999423 | Alex Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2009 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na campanha de vacinação contra a gripe H1N1 realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2009 | 590.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma lavadora constante da nota fiscal de nº 0160 anexa destinada ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2009 | 891.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidora na função de tec. de enfermagem rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2009 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor na função de enfermeira rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2009 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidora na função de odontóloga rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2009 | 561.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2009 | 256.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de salário proporcional a servidora na função de monitor do PETI rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2009 | 256.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário proporcional a servidora na função de monitor do PETI rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2009 | 139.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo de energia anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2009 | 510.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de colchões e colchonetes hospitalares constantes da nota fiscal de nº 000563, anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2009 | 2028.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2009 | 2045.54 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2009 | 16900.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2009 | 3762.64 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/07/2009 | 0.21 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/07/2009 | 51.20 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/07/2009 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2009 | 3952.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/07/2009 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens num veículo sprinter de Imaculada a Patos e vice-versa transportando estudantes para frequentarem aulas na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/07/2009 | 505.63 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das notas fiscais de nº 000551 e 000553, anexa destinados a secretaria de saúde deste município para pequenos consertos em unidades PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/07/2009 | 516.03 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 001623, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2009 | 4000.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a confecção e instalação de divisórias c/ portas para o prédio onde funiona a secretaria de saúde deste município conf. Nota fiscal de serviços de nº 001906, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002924826470 | DAMIAO AMANCIO CORDEIRO | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleireiro do Programa PBF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do pro jovem a dolescente junto a secretaria de assist social em jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/07/2009 | 465.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como educadora do grupo de crianças do programa PBT com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social em jun/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/07/2009 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de psicóloga rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/07/2009 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Assistente social rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/07/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/07/2009 | 2790.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002815487497 | Hilton Carlos Nunes Torres | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de música do PETI deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/07/2009 | 615.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria municipal de assistência social durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/07/2009 | 150.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/07/2009 | 465.00 | 00089362659468 | Lucilene Ferreira da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitores do PETI deste município ref. ao mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PROJOVEM do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico no curso de croche do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/07/2009 | 465.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jun/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005779877475 | Celida Maiara Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jun/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/07/2009 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor de esporte do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como monitor do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jun/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/07/2009 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do Cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/07/2009 | 1768.21 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2009 | 1300.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2009 | 1326.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWV-5276 transportando estudantes durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/07/2009 | 1072.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuada a serviço da secretaria de educação deste município no período de dezembro de 2008 a abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2009 | 1268.75 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/07/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFE-6278 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2009 | 2183.63 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2009 | 1040.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal das diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2009 | 30.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de acompanhamento e controle da gestão pública deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2009 | 832.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza deste município rel. ao mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2009 | 140.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 66474, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2009 | 520.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviços da secretaria de agricultura deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2009 | 2410.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2009 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Correspondente aos vencimentos de Secretária de Agricultura rel. ao mês de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2009 | 1458.01 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 65975, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2009 | 482.92 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2009 | 416.67 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2009 | 5877.02 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medico plantonista no psf de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2009 | 40424.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2009 | 41073.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2009 | 3032.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2009 | 573.00 | 00093645236449 | Ivan Balduino de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de um armário de madeira destinado ao PETI do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Dist. de Palmeira deste município durante o Mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2009 | 312.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados na confecção de uma porta de ferro destinada a Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2009 | 465.00 | 00026748735823 | Rosa de Lourdes Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de vagonite no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2009 | 3375.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2009 | 232.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de salário proporcional ao servidor na função de Monitor do PETI durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2009 | 232.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário proporcional a servidora na função de monitor do PETI rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2009 | 2518.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001130453448 | Gleidson de Moura Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de um curso de pintura em cerâmica no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2009 | 465.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2009 | 465.00 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2009 | 265.00 | 00004197841442 | Maria Ivone Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais do Programa PROJOVEM junto a secretaria de Assistência social durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2009 | 33761.67 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2009 | 468.00 | 00008698569447 | mrcelo Teixeira de Franca | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada de entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2009 | 702.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2009 | 702.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2009 | 676.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roço das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2009 | 676.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2009 | 12500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | referente ao fornecimento de diesel destinados ao veiculos da secretaria de urbanismo, conforme nota fiscal 0931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2009 | 1012.89 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de mai/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2009 | 39.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2009 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2009 | 3625.31 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2009 | 7546.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2009 | 16428.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2009 | 732.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento e salario familia do mes de mai/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2009 | 4277.95 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | referente ao fornecimento de diesel destinados ao veiculos do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 0931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública rel. ao mês de jul/09 conf NFS 0716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2009 | 650.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2009 | 728.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no auxilio aos pagamentos, confeccao de recibos e fechamento de balancetes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2009 | 520.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na divulgacao de notasem carro de som, de interesse desta comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2009 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de prestacao de contas de convenio celebrados entre orgaos estaduais e federais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de prestacao de contas de progr e convenio celebrado com orgaos est e fed e o acompanham na sec de financas em empenhos, emissao de nf avulsas em jun/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2009 | 2874.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2009 | 1560.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos no percurso duas serras - santo aleixo em abr e mai/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2009 | 12900.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal de nº 000932, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2009 | 40.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2009 | 2356.80 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2009 | 4531.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2009 | 76493.83 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2009 | 119330.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2009 | 9372.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de professores contratados por excepcional interesse público rel. ao mês de ju/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2009 | 650.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | C/a Serviços executados de carpintaria no conserto de cadeiras das escola da rede de ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2009 | 2844.40 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2009 | 780.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como digitador na secretaria de educação deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2009 | 324.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação no encaminhamento de documentos pertencentes a secretaria de educação junto a acessoria de convênios e projetos na cidade de Patos PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2009 | 1685.84 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de educação transportando professores e distribuindo merenda nas escolas da região do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2009 | 1608.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino fundamental em abr e mai/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2009 | 1041.67 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2009 | 376.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa que se emepenha para pagamento de Exames clínicos cosntantes da nota fiscal de serviços de nº 007137, anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2009 | 930.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como agente da vigilância sanitária junto a secretaria municipal de saúde durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2009 | 930.00 | 00002382558407 | Francisca Pereira Plácido e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2009 | 930.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2009 | 460.42 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2009 | 7000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000933, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2009 | 20674.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2009 | 250.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 019065, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 21381.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/08/2009 | 1352.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/08/2009 | 2392.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2009 | 1630.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/08/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/08/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2009 | 418.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestado como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/08/2009 | 540.80 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de borracharia e mecânica executados em veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/08/2009 | 933.80 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00005370265410 | Marcio Ronelly Gomes Basílio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de 10 (dez) livros com 10 (dez) DVD`s sobre a história dos 50 anos da Diocese de Patos com enfoque publicitário e histórico englobando a cidade de Imaculada, por ser parte integral dessa Diocese conf. nota fiscal de serviços avulsa de nº 007907, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/08/2009 | 813.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000027, anexa destinados ao conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2009 | 250.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação no encaminhamento de documentos pertencentes a secretaria de educação junto a acessoria de convênios e projetos na cidade de Patos PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2009 | 290.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de retífica constantes da nota fiscal de serviços de nº 5409, anexa executados no conserto do motor do veículo Gol de placa MNP 5818 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/08/2009 | 135.00 | 04635021000134 | Raimundo Ronaldo Cordeiro Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de recibos de pagamento de salário constantes da nota fiscal de nº 2599, anexa destinados a confecção de contracheques para pagamento de vencimentos a servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2009 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2009 | 25206.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento da 1º parcela de FGTS a servidora Maria José de Sousa Lopes conf. acordo feito em audiência judicial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2009 | 3.70 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2009 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2009 | 2080.00 | 00015150704415 | Vital Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMR-8424 a serviço da secretaria municipal de saúde durante os meses de junho e julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2009 | 886.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2009 | 730.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 1292.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2009 | 520.83 | 00006949873441 | Leonidas Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2009 | 323.00 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lençois e toalhas constantes da nota fiscal de nº 001323, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2009 | 151.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da N/F de nº 010766, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2009 | 73.71 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes do cupom fiscal de nº 1140, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2009 | 2439.22 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2009 | 781.25 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. municl. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2009 | 1500.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das notas fiscais de nº 002845 e 002846, anexas destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2009 | 232.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de salário proporcional ao servidor Elielson Leite Moura rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2009 | 708.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH-5141 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e maio de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2009 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2009 | 1040.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de borracharia e mecânica executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 81.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2009 | 9132.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000768, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2009 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas da FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2009 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de estudantes do municipio de imaculada para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2009 | 2080.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2009 | 769.60 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2009 | 618.80 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/08/2009 | 900.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2009 | 312.50 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na coleta de materiais para exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2009 | 522.00 | 03319986000155 | VINELLY - Francisca Marta D. Martins | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da nota fiscal de nº 000578, anexa, destinadas ao fardamento do pessoal da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2009 | 1200.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000071, anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2009 | 4900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 67641, anexa, destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/08/2009 | 562.50 | 00077532937453 | Francisco Mangueira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens realizadas em motos para a zona rural deste município por ocasião da campanha de vacinação contra Polio realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/08/2009 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 67642, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2009 | 7501.10 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizadas no Programa Saúde da Família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2009 | 2080.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem asistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2009 | 832.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2009 | 2080.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de fornecimento e manutenção da rede de internet em prédios públicos municipais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2009 | 780.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na limpeza eretirada de lixo e entulhos das ruas de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/08/2009 | 289.92 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de formulários de recibo de recebimento de salário 250X2 constantes da nota fiscal de nº 029506, anexa destinados a confecção de contracheques para pagamento da folha de pagamento a servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2009 | 589.62 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 001692, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2009 | 2046.60 | 01186098000186 | METALCOURO - INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de consumo constantes da nota fiscal de nº 001142, anexa destinados a equipe do setor de epidemiologia e controle de doenças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2009 | 460.00 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um Gabinete CPU constante da nota fiscal de nº 000188, anexa destinado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2009 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/08/2009 | 110.00 | 07331306000170 | Antonio A. Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal 000501, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/08/2009 | 7501.10 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como médico no Programa Saúde da Família - PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/08/2009 | 7501.10 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/08/2009 | 3060.00 | 00089914910491 | Claudia Maria de Melo Campos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família ref. ao mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/08/2009 | 3733.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor na função de odontóloga rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/08/2009 | 3060.00 | 00003240384450 | Renata Rodrigues Lafayette | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do PSF durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/08/2009 | 1041.67 | 00006949873441 | Leonidas Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de juj/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/08/2009 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água da unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2009 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2009 | 3367.31 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/08/2009 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som destinado a dvulgação de matérias de interesse coletivo durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/08/2009 | 1040.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de funelaria executados no conserto e recuperação do veículo caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2009 | 1040.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2009 | 339.50 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônca de nº 68326, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2009 | 270.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diferença salarial a servidora Gercivânia Maciel Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2009 | 520.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames para análises laboratoriais em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2009 | 1040.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/08/2009 | 2938.51 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2009 | 2938.51 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2009 | 350.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviços da secretaria de agricultura deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2009 | 1305.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano destinada ao funcionamento do PETI deste municípo durante os meses de fevereiro, março, abril. maio e junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/08/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 000813, anexa durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2009 | 14.50 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2009 | 57.96 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/08/2009 | 1100.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um caminhão caçamba para serviços de recuperação de estradas vicinais deste município conf. Nota Fiscal de nº 000133, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2009 | 4640.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um trator enchedeira W20 para os serviços de recuperação de estradas vicinais deste município conf. Nota fiscal de Serviços de nº 000132, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2009 | 2392.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/08/2009 | 1276.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de subsecretário de obras e urbanismo rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/08/2009 | 323.79 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 001717, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2009 | 760.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/08/2009 | 820.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 000883, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2009 | 1515.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos da secretaria municipal de educação. gravação de CD`s e DVD´s para a semana cultural, manutenção em impressoras e computadores e fotos de eventos e filmagens realizados pela secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2009 | 890.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/08/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/08/2009 | 2292.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 44 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e maio de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/08/2009 | 2395.83 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas da FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/08/2009 | 821.16 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2009 | 927.20 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2009 | 895.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/08/2009 | 197.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de copias xerograficas paraa sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/08/2009 | 75.00 | 00076499758434 | Jose Charles Pereira Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens na função de motorista lotado no gabinete do prefeito conf. requerimentos de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/08/2009 | 1560.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/08/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2009 | 1404.00 | 00023563581452 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânicos na oficina municipal durante o mês de ju/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2009 | 400.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento do PSF deste municipio durante os meses de junho e julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2009 | 1375.00 | 00009438874453 | Maria do Socorro Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um veículo tipo Pálio Weekend de marca Fiat, ano 1997, mod 1997 de cor azul, movido a gasolina de placa MMO 9393 - RN para ficar a disposição da secretaria de saúde deste município durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2009 | 1035.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/08/2009 | 759.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2009 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2009 | 725.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transporatando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2009 | 725.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transporatando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/08/2009 | 1072.00 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Chapada e povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas no período de 20/07/2009 a 20/08/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/08/2009 | 4035.20 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2009 | 469.60 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2009 | 536.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/08/2009 | 832.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2009 | 465.00 | 00000836075447 | José Edson Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ne entrega de merenda e fiscalização no Programa PETI junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2009 | 465.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/08/2009 | 1560.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município durante o mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2009 | 175.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2009 | 10.29 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2009 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2009 | 4217.43 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2009 | 7598.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC-ADM, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2009 | 14174.37 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2009 | 95.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/08/2009 | 729.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos pertencentes a esta edilidade durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2009 | 1170.48 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/08/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2009 | 2404.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/08/2009 | 3530.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal de nº 000944, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2009 | 1331.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a confecção e instalação de divisórias c/ portas para o prédio da prefeitura municipal conf. Nota fiscal de serviços de nº 001923, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/08/2009 | 9040.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000944, anexa destinados aos veículos e tratores pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2009 | 31745.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do pro jovem a dolescente junto a secretaria de assist social em jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como educadora do grupo de crianças do programa PBT com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social em jul/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PAIF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/08/2009 | 2494.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2009 | 6081.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos psicólogos e assistentes sociais lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2009 | 416.67 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2009 | 1860.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2009 | 930.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda - vigia do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edlilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2009 | 930.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na função de agente da vigilância sanitária durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2009 | 930.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2009 | 570.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000012, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2009 | 30.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000106, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/08/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/08/2009 | 6600.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000936, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2009 | 1560.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 tranportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/08/2009 | 560.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento um concentrador de oxigênio constante da nota fiscal de nº 0068, anexa destinado ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/08/2009 | 39989.66 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/08/2009 | 37449.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/08/2009 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/08/2009 | 4145.06 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2009 | 2423.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2009 | 2080.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na divulgação, gravação de vinhetas, filmagem e revelação de fotos dos eventos promovidos pela secretaria de educação e cultura por ocasião da realização da semana cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2009 | 572.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tones de impressoras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2009 | 1560.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município transportando estudantes deste município para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas na FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2009 | 1040.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2009 | 1352.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2009 | 750.00 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços notariais e de registros prestados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2009 | 6000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal de nº 000943, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/08/2009 | 1460.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de dezembro de 2008, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2009 conf. contrato de locação firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2009 | 119219.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2009 | 4405.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/08/2009 | 9702.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jun/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2009 | 2132.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2009 | 1099.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de iagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2009 | 832.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2009 | 1633.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes as secretarias desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2009 | 729.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos pertencentes a esta edilidade durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2009 | 118.70 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos HP e pen drive constantes da nota fiscal de nº 030518, anexa destinados a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2009 | 266.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2009 | 624.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2009 | 649.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos a servidor comissionado na função de coordenador de comunicação rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2009 | 1440.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2009 | 1303.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2009 | 586.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000042, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2009 | 4336.70 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001133, anexa destinados aos alunos do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2009 | 1538.05 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2009 | 825.30 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2009 | 1538.05 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2009 | 1538.05 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2009 | 1538.05 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudante do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2009 | 1538.05 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2009 | 78042.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2009 | 9702.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/09/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2009 | 1092.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/09/2009 | 1092.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2009 | 1040.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2009 | 1071.81 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2009 | 803.86 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 26 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGY-3808 transportando estudantes do Sítio Canafístula, Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de junho e julho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/09/2009 | 2912.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/09/2009 | 160.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma junta constante da nota fiscal de nº 001122, anexa destinada ao conserto do veículo Ambulância saveiro pertencente ao setor de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2009 | 689.00 | 00137243000176 | Brotas Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 010224, anexa destinadas ao conserto do veículo gol pertencente a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria de assistência social - PETI durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/09/2009 | 1629.37 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/09/2009 | 1144.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/09/2009 | 1180.40 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2009 | 643.09 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 44 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2009 | 910.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2009 | 1144.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos da secretaria de educação, e recarga de cartuchos da sec de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/09/2009 | 1768.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos da secretaria de educação, e recarga de cartuchos da sec de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/09/2009 | 783.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/09/2009 | 1107.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e maio de 2009 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/09/2009 | 1230.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2009 nos turnos da manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/09/2009 | 3240.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 54 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/mar/abr. de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/09/2009 | 3260.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 900.20 e câmaras de ar constantes da nota fiscal de nº 001058, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2009 | 1.69 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2009 | 4000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais eletrônicas de nº 69825, 69826, , anexa, destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2009 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2009 | 373.65 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2009 | 729.50 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando equipes de vacinação para os Sítios: Cajueiro, Caldeirão, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, São Bráz, povoado de Santo Aleixo, Amolar, Canafístula, Carrapateira quando por ocasião da campanha de vacinação realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2009 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando as equipes do PSF para os sítios: Sítio dos Homens, Saco do Cosmo, Conceição, Guedes, Carvalho, Lage Verde, Crioulo, Santa Maria, Lagoa do Bom Sucesso, Canela de Ema, Xerém deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2009 | 275.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 019092, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/09/2009 | 3900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 69824, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/09/2009 | 2734.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a confecção e instalação de divisórias c/ portas no prédio da Prefeitura municipal conf. Nota fiscal de nº 001935, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2009 | 3.88 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/09/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2009 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes as secretarias desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2009 | 1361.67 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2009 | 811.20 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames laboratoriais para outras cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2009 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2009 | 636.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando exames para análises laboratoriais em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2009 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2009 | 680.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviços da secretaria de agricultura deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2009 | 565.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de Jovens e Adultos junto a secretaria de assistência social rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2009 | 832.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de mai/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2009 | 768.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2009 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2009 | 28567.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento da 1º parcela do INSS rel. a ago/2009 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2009 | 910.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto constantes da NF de nº 001036 anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2009 | 3600.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto 0,20X100 constantes da NF de nº 001035, anexa, destinados a recuperação de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2009 | 8998.80 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato, limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2009 | 9090.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000388, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2009 | 1445.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2009 | 1326.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2009 | 8865.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000835, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2009 | 837.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2008 conf. cotrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2009 | 965.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/09/2009 | 965.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2009 | 1310.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2009 | 937.50 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato e entulhos dos pátios e em torno de escolas de rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/09/2009 | 937.50 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato e entulhos dos pátios e em torno de escolas de rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2009 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de ju/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/09/2009 | 4000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000071, 000072, 000073, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/09/2009 | 539.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2009 | 545.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de uma impressora multifuncional constante da nota fiscal de nº 000248, anexa destinada ao setor de epidemiologia da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/09/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/09/2009 | 965.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO 4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2009 | 912.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 35 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2009 | 912.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/09/2009 | 937.50 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato e entulhos dos pátios e em torno de escolas de rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/09/2009 | 1508.50 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº: 000217, anexa destinados a secretaria de Obras e urbanismo para reforma de melhoramentos de prédio públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/09/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 000962, anexa durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/09/2009 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 13º salário rel. ao ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2009 | 100.00 | 40885162000179 | A S CORREIA - SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 001315, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/09/2009 | 71.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000111, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/09/2009 | 327.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 009523, anexa, destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/09/2009 | 989.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000105, anexa destinadas ao conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/09/2009 | 917.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000106, anexa destinadas ao conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/09/2009 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/09/2009 | 2860.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem asistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/09/2009 | 537.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/09/2009 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/09/2009 | 1072.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2009 | 700.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2009 | 988.00 | 00000874695457 | George Meneses Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviços da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2009 | 0.11 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2009 | 1.72 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2009 | 1.42 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/09/2009 | 54.68 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2009 | 0.25 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/09/2009 | 14.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/09/2009 | 1.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/09/2009 | 4833.50 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/09/2009 | 832.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. horas extras de serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/09/2009 | 19157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/09/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/09/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2009 | 3590.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio e pneus constanes da NF de nº 000483, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município e a veículos pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/09/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José, destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2009 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2009 | 453.50 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2009 | 18.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma lixeira c/ pedal constante do cupom fiscal de nº 034945 anexa, destinado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/09/2009 | 110.00 | 35582204000162 | Ciclauto - Hélio Guedes Justino | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma bomba de combustível constante da Nota Fiscal de nº 004441, anexa, destinadas ao conserto do veículo ambulância Saveiro pertencente ao setor de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/09/2009 | 70.00 | 05535488000175 | Informed | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de coletores e sacos de lixo hospitalares constantes da nota fiscal de nº 001529, anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/09/2009 | 374.34 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Despesa que se empenha para pagamento de emplacamento do veículo ambulância saveiro de placa MNX-2869/PB pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/09/2009 | 2080.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/09/2009 | 2031.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/09/2009 | 1072.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/09/2009 | 1072.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/09/2009 | 1120.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de fev. e mar. de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/09/2009 | 912.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/09/2009 | 912.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui do PETI rel. ao mês de ago/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do PETI junto a secretaria de assist social em ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/09/2009 | 2000.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000025 e 000026, anexa destinados a merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/09/2009 | 4703.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000072, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/09/2009 | 125.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 02 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 3866, a serviço da secretaria municipal de assistência social - PETI transportando alunos de Palmeira a Imaculada afim de participarem do projeto Meio-ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê no Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do povoado de Santo Aleixo junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio Criolos junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio São Gonçalo junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/09/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/09/2009 | 2250.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga durante os meses de junho e julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/09/2009 | 2250.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como Assistente social durante os meses de junho e julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/09/2009 | 465.00 | 00002924826470 | DAMIAO AMANCIO CORDEIRO | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleireiro do Programa PBF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/09/2009 | 2250.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante os meses de junho e julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/09/2009 | 428.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches destinados aos alunos do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de junho, julho e agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/09/2009 | 190.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches destinados a monitores do PETI quando por ocasião de reuniões periódicas de planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/09/2009 | 180.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de butijões de gás constantes da nota fiscal de serviços de nº 000010, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/09/2009 | 505.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria municipal de assistência social durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2009 | 130.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489-PB a serviço da secretaria de assistência social - Programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/09/2009 | 70.00 | 03579119000159 | Superloja tecidos e Utilidades Ltda | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de algodãozinhos constantes da nota fiscal de nº 001313, anexa destinados a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/09/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/09/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/09/2009 | 332.80 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`agua da Esc. Munic. Olegário Dias da Costa durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/09/2009 | 468.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia da Creche municipal Francisca Quirino Ferreira por ocasião de uma licença do servidor Claudio Barbosa da Silva no período de 03/08/2009 a 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2009 | 240.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação para acompanhamento de convênios e projetos de interesse desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/09/2009 | 1560.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município transportando supervisores para visitas a unidades escolares da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/09/2009 | 860.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/09/2009 | 600.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/09/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/09/2009 | 750.27 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Chapada ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/09/2009 | 635.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos da secretaria de educação, e recarga de cartuchos da sec de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2009 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2009 | 104.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2009 | 110.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2009 | 2183.63 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta prefeitura conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2009 | 3111.53 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2009 | 1976.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes as secretarias desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2009 | 1976.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2009 | 960.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um AR 9000BTUS SPLIT SE09F/SI09F ELECTROLUX constante da nota fiscal de nº 000000266, anexa destinado ao setor de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2009 | 1410.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 44 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2009 nos turnos da tarde e noite conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2009 | 884.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2009 | 884.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2009 | 4698.49 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do Pessoal da folha do MDE rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 118626.68 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2009 | 75951.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2009 | 0.02 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2009 | 2598.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2009 | 62.60 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de folha do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2009 | 2287.63 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2009 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2009 | 28567.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da 2º parcela do INSS rel. ao mês de ago/2009 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2009 | 3733.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2009 | 6358.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS-INADIM., conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2009 | 125.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2009 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2009 | 1009.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2009 | 31841.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 3.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2009 | 2.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2009 | 2494.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal do Conselho Tutelar rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2009 | 2575.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2009 | 5891.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Assistência social - PETI rel. ao mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2009 | 2000.00 | 09030497000165 | POSTO SÃO JORGE- Auto Posto de Combustível São Jorge Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da nota fiscal de nº 000045, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2009 | 5020.47 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000075, 000076, 000077, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretária de saúde rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 21381.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 39120.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2009 | 2473.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal da secretaria de Agricultura rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 37449.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2009 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de set/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 1026.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 3032.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2009 | 462.00 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de arquivo morto constantes da nota fiscal de nº 032034, anexa destinadas ao setor de arquivos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos para a Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2009 | 2262.30 | 09341921000273 | TRADIÇÃO MÓVEIS & ELETROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mesa de computador e cadeira constanta da nota fiscal de nº 0104.068, anexa destinados a creche municipal Fransisca Quirino Ferreira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2009 | 9190.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2009 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/10/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2009 | 536.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/10/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas da FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2009 | 2469.45 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 54 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2009 | 1024.65 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2009 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000953, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/10/2009 | 2282.80 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/10/2009 | 917.47 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/10/2009 | 1218.44 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-20 CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/10/2009 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/10/2009 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/10/2009 | 927.20 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e agosto de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/10/2009 | 927.20 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e julho de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/10/2009 | 279.25 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 10 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/10/2009 | 960.34 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/10/2009 | 965.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/10/2009 | 965.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/10/2009 | 700.21 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/10/2009 | 2282.80 | 00092900526434 | Cleito Pessoa Cavalcante Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/10/2009 | 400.00 | 06331643000102 | P. Ronelly de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 001616, anexa destinados ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/10/2009 | 2325.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante os meses de junho e julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/10/2009 | 1395.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante os meses de junho e julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/10/2009 | 930.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/10/2009 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de biodiesel constantes das notas fiscais de nº 000689, 000700, anexas destinados ao veículo lotado no gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/10/2009 | 950.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 002883, anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/10/2009 | 1300.44 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo/Morcego a Imaculada a fim de freoquentarem aulas durante o mês de jul/2008 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2009 | 181.08 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação para acompanhamento de convênios e projetos de interesse desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/10/2009 | 1470.50 | 00074918184472 | João Batista Fragoso de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos de funelaria no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/10/2009 | 416.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de educação deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2009 | 305.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000002, anexa destinadas ao conserto do veículo Van Master pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/10/2009 | 560.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/10/2009 | 1620.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000768 e 000769, anexa destinados ao trator patrol cater, trator massey Fergusson e veículo caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/10/2009 | 600.00 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes das notas fiscais de nº 002048 e 001936 anexas quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/10/2009 | 587.53 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP ref. a 1% da receita municipal rel. ao mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/10/2009 | 579.86 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2009 | 482.92 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2009 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2009 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/10/2009 | 1375.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ao Portal Públi rel. ao espaço dedicado a servidores para hospedagem de informações e à concessão do direito do uso do Sistema de Site Interativo conf. nota fiscal de serviços de nº 5354, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/10/2009 | 5.25 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/10/2009 | 4750.00 | 07121494000101 | CEF - Caixa Econômica Federal | Despesa que se empenha para pagamento ref. adesão ao Programa Segura Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/10/2009 | 1335.89 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000078, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/10/2009 | 1672.28 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000079, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2009 | 728.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carente deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/10/2009 | 340.00 | 00002009436423 | Robério Soares de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 002699, anexa destinadas ao conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/10/2009 | 8865.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000835, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2009 | 1468.38 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWV-5276 transportando estudantes durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2009 | 2368.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000771, anexas destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2009 | 1085.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000767, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2009 | 607.94 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Despesa que se empenha para pagamento de licenciamento do veículo microonibus Van Renaut Master de placa MNB 6215 pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/10/2009 | 1016.61 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/10/2009 | 1016.61 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 35 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2009 | 8960.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais eletrônicas de nº 72512 e 72513, anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2009 | 483.60 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/10/2009 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal eletrônica de nº 72513, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/10/2009 | 1000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000073, anexa destinados a limpeza das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/10/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando as equipes do PSF para os sítios: Sítio dos Homens, Saco do Cosmo, Conceição, Guedes, Carvalho, Lage Verde, Crioulo, Santa Maria, Lagoa do Bom Sucesso, Canela de Ema, Xerém deste município durante o mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/10/2009 | 3500.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000047, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/10/2009 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/10/2009 | 312.50 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/10/2009 | 208.33 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/10/2009 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2009 | 1243.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao incentivo pelos serviços prestados na campanha de vacinação contra a polio 1º e 2º etapas realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2009 | 1270.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000043 executados no conserto e manutenção de equipamentos odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2009 | 1434.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000053, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2009 | 625.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando equipes do PSF para os Sítios: Cajueiro, Caldeirão, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, São Bráz, povoado de Santo Aleixo, Amolar, Canafístula, Carrapateira deste município durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2009 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2009 | 933.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias a servidora Iohannan Almeida ref. ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2009 | 933.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias a servidora Amanda Leite de A. Costa durante o mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador de Jovens e Adultos junto a secretaria de assistência social rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um equipamento de som quando por ocasião da realização do Projeto Meio-Ambiente do PETI no dia 01 de setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2009 | 5.84 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2009 | 62.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/10/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/10/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2009 | 266.20 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestado no roço de mato de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/10/2009 | 200.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da nota fiscal de nº 000015, anexa destinadas a confecções de uniformes para o pessoal da limpeza municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2009 | 416.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 004705, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/10/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/10/2009 | 804.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/10/2009 | 1394.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de abril e maio de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Edminist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/10/2009 | 1795.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um computador completo constantes da nota fiscal de nº 002289, anexa destinado a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/10/2009 | 406.05 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/10/2009 | 285.15 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/10/2009 | 930.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem na coleta de materiais para exames laboratoriais durante os meses de junho e julho de 2009 no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contratofirmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/10/2009 | 1000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000080, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/10/2009 | 6000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento combustíveis constantes da Nota fiscal de nº 000954, anexa destinados aos veículos pertencentes ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/10/2009 | 1067.50 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/10/2009 | 1792.20 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção da frota de veículos públicos durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2009 | 11122.68 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas de Imaculada, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/10/2009 | 19000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000954, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2009 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000955, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/10/2009 | 1600.00 | 10587471000100 | Maria Elaine Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gás de cozinha constantes da nota fiscal de nº 000052, anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/10/2009 | 2184.00 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`´agua de escolas da rede municipal de ensino num veículo de tração animal durante os meses de maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/10/2009 | 185.40 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2009 | 1361.20 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 conf. cotrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2009 | 1749.20 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWV-5276 transportando estudantes durante o mês de mai/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2009 | 1850.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Despesa que se empenha para pagamento ref aos servicos de abastecimento dagua de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2009 | 2850.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2009 | 937.50 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2009 | 1041.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2009 | 1456.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2009 | 660.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2009 | 660.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2009 | 5460.40 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um veículo de tração animal no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2009 | 2422.00 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliares de serviços gerais durante o realização das festividades juninas realizadas neste município durante o mês de julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2009 | 1875.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guardas municipais durante a realização dos festejos juninos realizados neste município em julho de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de coordenador de cultura e turismo durante o mês de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de coordenador de cultura e turismo durante o mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2009 | 1542.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2009 | 1040.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico na oficina municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2009 | 665.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2009 | 665.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de limpeza durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de limpeza durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2009 | 1830.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados na confecção de portas e janelas destinadas a sede da Prefeitura municipal, portas e janelas destinadas a escolas da rede municipal e conserto de pneus de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00055642110497 | Geraldo Donato Lopes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto de galerias de esgoto das vias públicas durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. horas extras de serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2009 | 2381.60 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com o trator de esteira, retirando os entulhos e preparando os locais por onde a máquina passa na recuperação de estradas da zona rural deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2009 | 1976.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico na oficina municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2009 | 481.40 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção da frota de veículos públicos durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2009 | 16754.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato de estradas vicinais e retirada de lixo das ruas deste município durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2009 | 1780.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal das diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2009 | 2533.18 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 001048, anexa durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2009 | 649.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos a servidor comissionado na função de coordenador de comunicação rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2009 | 524.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2009 | 524.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta de serviço militar rel. ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2009 | 1768.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de diversos documentos pertencentes as secretarias desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2009 | 624.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2009 | 2392.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução) e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2009 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub secretário de saúde durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2009 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub secretário de saúde durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2009 | 905.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante os meses de jullho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2009 | 4650.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Saúde deste município durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um imóvel loc. no Sítio Albino medindo 2 hctares para depósito de lixo e entulhos durante os meses de maio, junho e julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2009 | 5000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000074,anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2009 | 465.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na função de agente da vigilância sanitária durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de set/2009. conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2009 | 465.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2009 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2009 | 528.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a cidade de João Pessoa PB afim de participar de Oficina de Programação Pactuada e Integrada SISPPI2009 conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2009 | 203.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/10/2009 | 460.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/10/2009 | 465.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais No Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/10/2009 | 465.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2009 | 936.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2009 | 1456.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/10/2009 | 2080.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames na cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/10/2009 | 2184.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2009 | 1768.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames na cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/10/2009 | 64.76 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2009 | 1872.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2009 | 1674.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia municipal durante os meses de agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/10/2009 | 832.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais da zona rural deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/10/2009 | 1248.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais da zona rural do Dist. de Palmeira durante os meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2009 | 2033.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2009 | 613.60 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/10/2009 | 5250.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de contratação das Bandas e Atrações: Banda Forasteiros do Forró, Banda Baby Mel, Sandrino Ferraz e Banda Espora de Ouro, na realização das festividades do São João Fora de Época nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2009nesta cidade de Imaculada-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/10/2009 | 650.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/10/2009 | 4640.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000543, anexa destinadas ao conserto do trator Patrol Cater pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/10/2009 | 700.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/10/2009 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de fornecimento e manutenção da rede de internet em prédios públicos municipais conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/10/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2009 | 780.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/10/2009 | 557.50 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de agricultura quando a serviço neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/10/2009 | 905.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante os meses de jullho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/10/2009 | 470.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos a servidor comissionado durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de agol/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê no Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do povoado de Santo Aleixo junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/10/2009 | 1662.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2009 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2009 | 930.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como educadora do grupo de crianças do programa PBT com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social durante os meses de agosto e setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coreografo de dancas do PETI junto a secretaria de assist social em setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/10/2009 | 1395.00 | 00089362659468 | Lucilene Ferreira da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitores do PETI deste município durante o mês de setembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2009 | 2790.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na secretaria de assistência social - PETI durante o mês de setembro de 2009 conf. contraoto firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/10/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/10/2009 | 550.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Projovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/10/2009 | 2000.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000027, 000028, anexas destinados a merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio Criolos junto a secretaria de assistência social durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de set/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2009 | 277.10 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches ao pessoal do Programa Projovem durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2009 | 470.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria municipal de assistência social transportando equipes do Programa Projovem para o Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo, Sítios Criolos e São Gonçalo deste município durante o mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/10/2009 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/10/2009 | 2144.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/10/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas da FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/10/2009 | 2080.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal quando a serviço da secretria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/10/2009 | 2048.80 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas da FIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/10/2009 | 1501.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2009 | 2734.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de nº 002096, executados na confecção e instalação de divisórias c/ portas em unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2009 | 520.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/10/2009 | 224.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições para a equipe da vigilância ambiental quando em estadia no Dist. de Palmeira deste município no controle da dengue e leximaniose | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/10/2009 | 350.00 | 03579119000159 | Superloja tecidos e Utilidades Ltda | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lençóis constantes da nota fiscal de nº 001319, anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/10/2009 | 625.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/10/2009 | 282.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/10/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/10/2009 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/10/2009 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado no Sítio Santo Agostinho destinada ao funcionamento da unidade do PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/10/2009 | 260.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/10/2009 | 104.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/10/2009 | 40.00 | 00053068360463 | Silvino de Lima Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços pretados como auxiliar de serviços gerais na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00009438874453 | Maria do Socorro Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um veículo tipo Pálio Weekend de marca Fiat, ano 1997, mod 1997 de cor azul, movido a gasolina de placa MMO 9393 - RN para ficar a disposição da secretaria de saúde deste município durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/10/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/10/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/10/2009 | 13717.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/10/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2009 | 1800.64 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 nos turnos da tarde e noite conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2009 | 1390.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gasolina comum e biodiesel constantes da nota fiscal de nº 000699, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2009 | 355.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000006 e 000007, anexas destinadas ao conserto do veículo Van Master pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2009 | 309.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000109, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2009 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2009 | 246.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2009 | 58191.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao INSS competência 09/2009 conf. Guia da Previdência Social - GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2009 | 260.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2009 | 1000.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de concentradores de oxigênio constantes da nota fiscal de nº 0072, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2009 | 1000.00 | 69924413000169 | F.A. TORRES AUTO PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças automotivas constantes das notas fiscais de nº 003516, 003517, 003518 e 003519, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PAIF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2009 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com estaedilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2009 | 120.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de julho de 2009 conf. contrato de locação firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2009 | 200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano destinada ao funcionamento do PETI deste município durante o mês de julho de 2009 conf. contrato de locação firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2009 | 112.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constanes da NF nº 001737, anexa, destinadas a Casa da Família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2009 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga durante do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de vagonite no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2009 | 1000.00 | 04486793000151 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de ataúdes e funeral completo da Sr. Jacinta de Fátima Dias conf. Nota fiscal de nº 000293, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2009 | 5922.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistência social - PETI deste município rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2009 | 2494.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2009 | 639.60 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de saúde deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2009 | 9700.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000967, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2009 | 3612.86 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2009 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gasolina comum constantes da nota fiscal de nº 000965, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2009 | 22.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2009 | 40658.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2009 | 2423.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/RAIS, durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2009 | 4294.55 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2009 | 6412.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2009 | 102.54 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2009 | 106.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2009 | 865.94 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de finanças deste município rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2009 | 416.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de administração deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2009 | 2116.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração rel. ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria do gabinete do Prefeito rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2009 | 1040.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2009 | 31448.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2009 | 2080.00 | 00064921328404 | Rômulo Carine Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência técnica ao sistema de TV deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2009 | 1472.60 | 00064921328404 | Rômulo Carine Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência técnica ao sistema de TV deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 268.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2009 | 268.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2009 | 7950.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais escolares constantes da N/F de nº 0011245 anexa, destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2009 | 1178.99 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2009 | 0.98 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2009 | 76290.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal da secretaria de Educação - 40% rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2009 | 117959.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimentos dos professores rel. ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2009 | 4190.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2009 | 94.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2009 | 1555.40 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino durante durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2009 | 10625.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2009 | 468.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2009 | 468.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como assistente do operador do trator niveladora pertencente a esta edilidade durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2009 | 468.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia municipal durante durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2009 | 936.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados na oficina municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2009 | 832.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto e manutenção de veículos pertencentes a frota municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2009 | 1600.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000190, anexa executados no conserto da Patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2009 | 1933.38 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de nº 001429, anexa destinadas a manutenção da ilumunação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2009 | 456.05 | 11983954000188 | Sindicato dos Trab.Rurais de Imaculada-PB | Despesa que se empenha para pagamento de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2009 | 850.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000078,anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2009 | 23271.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2009 | 650.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa que se emepenha para pagamento de Exames clínicos cosntantes da nota fiscal de serviços de nº 007777, anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/11/2009 | 905.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de forro de gesso e divisórias constantes da nota fiscal de nº 000017, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/11/2009 | 140.00 | 00009359026867 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000264, anexa executados no conserto e manutenção dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2009 | 4059.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/11/2009 | 1040.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/11/2009 | 660.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em estadia na cidade de João Pessoa durante a realização da Oficina da Programação Pactuada e Integrada-SISPPI 2009 realizada em João Pessoa no período de 05 a 09 de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/11/2009 | 1690.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/11/2009 | 2368.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus 205/75R16 constantes da nota fiscal de nº 000770, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/11/2009 | 938.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/11/2009 | 910.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 26 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/11/2009 | 700.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudante do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/11/2009 | 700.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/11/2009 | 700.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/11/2009 | 700.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2009 | 760.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2009 | 700.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4753 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2009 | 651.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGY-3808 transportando estudantes do Sítio Canafístula, Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/11/2009 | 2012.50 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo sprinter de Imaculada a Patos PB a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/11/2009 | 602.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 146, anexa, destinadas a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2009 | 200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano destinada ao funcionamento do PETI deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato de locação firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2009 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/11/2009 | 7.20 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2009 | 3526.22 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta prefeitura conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de FGTS a servidora Maria José de Sousa Lopes conf. acordo judicial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2009 | 728.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de fornecimento e manutenção da rede de internet em prédios públicos municipais conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2009 | 2080.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal das diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2009 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2009 | 1040.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2009 | 208.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2009 | 1549.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de administração e finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2009 | 1040.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos, roço de mato de estradas vicinais da zona rural do Dist. de Palmeira conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2009 | 1150.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na pintura e conserto de tambores destinados a coleta de lixo, confecção de placas de sinalização e podagem de gramas da praça Frei Damião, Alice Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2009 | 1040.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e reirada de entulho das ruas do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2009 | 2080.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto e manutenção de veículos pertencentes a frota municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2009 | 1560.00 | 00002613503408 | José do Bomfim Araújo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de engenharia prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2009 | 1890.20 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2009 | 936.20 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2009 | 665.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de jovens e adultos durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2009 | 6000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 74678, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2009 | 5023.41 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000083, 000084, 000085, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2009 | 4070.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gasolina comum e biodiesel constantes da nota fiscal de nº 000733, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2009 | 2080.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2009 | 1387.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2009 | 390.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânicos no conserto da parte elétrica de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2009 | 625.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando equipes do PSF para os Sítios: Cajueiro, Caldeirão, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, São Bráz, povoado de Santo Aleixo, Amolar, Canafístula, Carrapateira deste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2009 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2009 | 1768.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames na cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2009 | 900.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2009 | 360.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Serviços de exames ultrasonográficos constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000774, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2009 | 5510.67 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2009 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2009 | 501.00 | 40885162000179 | A S CORREIA - SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000111, anexa destinadas ao conserto do veículo Ambulância saveiro pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2009 | 1368.20 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames na cidade de Campina Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2009 | 1770.83 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2009 | 750.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2009 | 750.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2009 | 751.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4274 transportando estudantes dos Sítios Chapada, Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2009 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2009 | 2144.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2009 | 1075.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10 MMO 4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2009 | 650.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2009 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2009 | 950.04 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2009 | 700.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2009 | 1780.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2009 | 1075.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10 MMO 4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2009 | 1715.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transporatando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de julho a agosto turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2009 | 1440.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2009 | 1662.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2009 | 965.00 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando estudantes da zona rural de local de difícil acesso afim de frequentarem aulas durante os meses de maio, junho e julho de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2009 | 965.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando estudantes da zona rural de local de difícil acesso afim de frequentarem aulas durante os meses de maio, junho e julho de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2009 | 643.09 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio São Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas duante no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2009 | 750.27 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2009 | 625.00 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços notariais e de registros prestados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2009 | 1619.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de juni/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/11/2009 | 488.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/11/2009 | 720.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2009 | 280.00 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2009 | 271.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/11/2009 | 243.50 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 000170, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2009 | 642.70 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000072, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2009 | 1200.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000077,anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2009 | 208.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de serigrafia prestados na abertura de letreiros na sede da Prefeitura e nos estabelecimentos onde funcionam as secretarias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/11/2009 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/11/2009 | 416.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com o trator de esteira, retirando os entulhos e preparando os locais por onde a máquina passa na recuperação de estradas da zona rural deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/11/2009 | 624.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando pessoas carentes afim de receberam assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/11/2009 | 572.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria jurídica como defensor público municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/11/2009 | 9090.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000.000295 anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/11/2009 | 1485.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/11/2009 | 9812.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscias de nº 298, 211, anexas destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/11/2009 | 3471.90 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000049, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2009 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2009 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/11/2009 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/11/2009 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê no Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/11/2009 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/11/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/11/2009 | 465.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2009 | 1040.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados na oficina municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/11/2009 | 624.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2009 | 1847.08 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/11/2009 | 405.60 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/11/2009 | 1000.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 001291, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/11/2009 | 463.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/11/2009 | 3060.00 | 00089914910491 | Claudia Maria de Melo Campos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família ref. ao mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/11/2009 | 1162.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânicos no conserto da parte elétrica de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2009 | 614.58 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 tranportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/11/2009 | 375.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo motocicleta para a zona rural a serviço da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/11/2009 | 208.33 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/11/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/11/2009 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/11/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José, destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/11/2009 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/11/2009 | 41.67 | 00082555095420 | Levi Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagem realizada de Imaculada a Princesa Isabel (vice versa) afim de transportar medicamentos para o Hospital Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/11/2009 | 680.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de concentradores de oxigênio constantes da nota fiscal de nº 0073, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/11/2009 | 1072.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/11/2009 | 804.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes para frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/11/2009 | 1287.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/11/2009 | 2342.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 44 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de junho e julho de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/11/2009 | 2787.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transporatando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/11/2009 | 1144.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/11/2009 | 660.40 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec de enfermagem no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2009 | 520.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria municipal de assistência social transportando equipes do Programa Projovem para o Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo, Sítios Criolos e São Gonçalo deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/11/2009 | 37.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/11/2009 | 468.00 | 00005584203467 | Jeferson Kléber Meneses Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados junto ao operador do trator patrol motoniveladora na recuperação de estradas vicinais deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/11/2009 | 15500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota Fiscal de nº 000956, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/11/2009 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante os meses de julho e agosto de 2009 conf. contrato de locação firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/11/2009 | 4500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de óleo diesel constantes da Nota Fiscal de nº 000956, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIM AMÉRICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagto. ref. a aquisição de um ônibus 0 Km de marca IVECO, chassi com comprimento de 7.400 mm e alltura de 700 mm, na cor amarelo com dez poltronas duplas e uma tripla, com capacidade para 23 passageiros, movido a diesel com condições de operação com biodiesel, conf. adesão do município de Imaculada a Ata do Registro de Preços nº 01/2009 do pregão eletrónico nº 01/2009/FNDE/MEC na forma do Programa "CAMINHO DA ESCOLA" conf. convênio de nº 655869 e contrato firmado com | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2009 | 837.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios: Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 conf. cotrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2009 | 520.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KLI 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no SítioGarra conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/11/2009 | 1040.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2009 | 857.45 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2009 | 857.68 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2009 | 1485.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2009 | 1180.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2009 | 1456.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2009 | 1700.40 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2009 | 1445.60 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na divulgação, gravação de vinhetas, filmagem e revelação de fotos dos eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2009 | 463.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/11/2009 | 700.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/11/2009 | 2080.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMS 4993 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2009 | 1065.86 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afm de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2009 | 1008.90 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2009 | 2292.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo sprinter de Imaculada a Patos PB a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2009 | 750.27 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes para frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2009 | 1033.66 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudante do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2009 | 935.60 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2009 | 1353.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/11/2009 | 791.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/11/2009 | 1876.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2009 | 608.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria jurídica como defensor público municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/11/2009 | 540.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2009 | 520.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MND 4476, a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2009 | 312.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MND 4476, a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2009 | 499.20 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MND 4476, a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2009 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/11/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2009 | 540.80 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2009 | 291.20 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MND 4476, a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jun/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/11/2009 | 761.88 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2009 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de outt/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/11/2009 | 465.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2009 | 2325.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2009 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de out/2009. conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/11/2009 | 1560.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um imóvel loc. no Sítio Albino medindo 2 hctares para depósito de lixo e entulhos durante os meses de agosto. setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2009 | 521.00 | 00039436535600 | Joao Maia da Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto e manutenção da Patrol Caterpiller. Trator de esteira e Caçamba pertencentes a secretaria de obra e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2009 | 2018.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como assistente do operador do trator niveladora durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2009 | 1145.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador do trator de esteira, retirando os entulhos e preparando os locais por onde a máquina passa na recuperação de estradas da zona rural deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/11/2009 | 499.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de fornecimento e manutenção da rede de internet em prédios públicos municipais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2009 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade, licitação, folha de pagamento, farmácia básica, frota de veículos, estoque patrimonial e ação social conf. nota fiscal de serviços de nº 001140, anexa durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2009 | 728.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no auxilio aos pagamentos, confeccao de recibos e fechamento de balancetes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/11/2009 | 3900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 75626, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/11/2009 | 3580.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 1300-24 G-2 constantes da nota fiscal de nº 001129, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2009 | 1804.40 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/11/2009 | 850.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2009 | 858.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Chapada ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2009 | 150.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2009 | 68.00 | 00001219890464 | José Alberto de Araújo Nunes | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães e bolachas destinados a casa de apoio de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/11/2009 | 7300.00 | 00012910236404 | José Ribamar Pinto Leal | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados no programa saúde da família PSF durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/11/2009 | 7300.00 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como médico no Programa Saúde da Família - PSF deste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/11/2009 | 7300.00 | 00003437082990 | Adriano de Oliveira Carneiro | Despesa que se empenha para pagamenrto ref. aos serviços médicos realizados no Programa saúde da família PSF durante o mês de out/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/11/2009 | 500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa que se emepenha para pagamento de Exames clínicos cosntantes das notas fiscais de serviços de nº 008088, 008089, 008090, anexas realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2009 | 624.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2009 | 625.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições para os profissionais plantonistas do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/11/2009 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de uma casa destinada ao Programa Saúde da Família durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2009 | 187.50 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/11/2009 | 150.00 | 00098722719849 | Arlindo Gonzaga da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando a serviço da saude desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/11/2009 | 260.42 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2009 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor na função de odontóloga rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/11/2009 | 1872.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/11/2009 | 1872.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/11/2009 | 7300.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/11/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/11/2009 | 56.34 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/11/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/11/2009 | 2496.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. horas extras de serviços prestados como operador de máquinas no trator de esteiras pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2009 | 0.19 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária referente a microfilmagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2009 | 2496.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução) e filmagem de eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/11/2009 | 3060.00 | 00003240384450 | Renata Rodrigues Lafayette | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do PSF durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/11/2009 | 166.67 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados na confecção de portas e janelas destinadas às unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/11/2009 | 234.00 | 40980187000232 | Kalculu´s - Com. de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltd | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma estante esp 1980/270 c/ 06 bandejas CH/26/20 W3 constante da nota fiscal de nº 005285, anexa destinada a secretaria de educação deste município | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/11/2009 | 3120.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria de educação transportando servidores para capacitação em cidades circunvizinhas, transportando merenda para as escolas da zona rural e transportando estudantes da rede de ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2009 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/11/2009 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados a serviço da secretaria de educação com um veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/11/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de eduação rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/11/2009 | 1653.53 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/11/2009 | 1050.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/11/2009 | 1367.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/11/2009 | 75.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas na unidade do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de dança no Programa PETI deste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PAIF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/11/2009 | 2693.16 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 038084, anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/11/2009 | 1626.80 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ovos, frutas e verduras constantes da nota fiscal de nº 038086, anexa destinadas a merenda do PETI deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/11/2009 | 1275.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga durante do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico como coordenadora do pro jovem adolescente junto a secretaria de assist social em out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê no Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM do Dist. de Palmeira junto a secretaria de assistência social durante o mês de ou/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do povoado de Santo Aleixo junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio Criolos junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002924826470 | DAMIAO AMANCIO CORDEIRO | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleireiro do Programa PBF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2009 | 465.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do povoado de Santo Aleixo junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do Pro Jovem deste município junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de outl/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2009 | 190.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches ao pessoal do Programa Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/11/2009 | 76.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches ao pessoal do Programa Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/11/2009 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família deste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/11/2009 | 2000.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001168, anexa destinados aos alunos do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/11/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio Criolos junto a secretaria de assistência social durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/11/2009 | 667.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como educadora do grupo de crianças do programa PBT com as criancas e dolescentes junto a secretaria de assist social em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/11/2009 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na execucao de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/11/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2009 | 465.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2009 | 465.00 | 00026748735823 | Rosa de Lourdes Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de vagonite no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2009 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/11/2009 | 160.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004197841442 | Maria Ivone Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais do Programa PROJOVEM junto a secretaria de Assistência social durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/11/2009 | 465.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa PROJOVEM do Sítio Criolos junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/11/2009 | 265.00 | 00004197841442 | Maria Ivone Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais do Programa PROJOVEM junto a secretaria de Assistência social durante 15 dias do mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/11/2009 | 177.08 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria municipal de assistência social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/11/2009 | 70.00 | 00094428506449 | Antonio Pereira Nunes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na tiragem de fotos para os programas sociais (PETI, CRAS, PBF, CADUNICO) junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/11/2009 | 170.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro em pequenas reformas na sede da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/11/2009 | 45.00 | 00003951864478 | Norines Rodrigues Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de salgados destinados a comemoração da conclusão do curso de cabeleireiro realizado pela secretaria municipal de assistência social através dos programa sociais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2009 | 697.50 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com estaedilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/11/2009 | 465.00 | 00089362659468 | Lucilene Ferreira da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/11/2009 | 465.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Crioulos durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002815487497 | Hilton Carlos Nunes Torres | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de música do PETI deste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na secretaria de assistência social PETI durante o mês de out/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003166091459 | Maria Aparecida Araújo Felizardo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio São José do Canal durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/11/2009 | 465.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de assistência social - PETI durante o mês de out/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2009 | 372.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes das notas fiscais de nº 000222, 000223, 000224, anexas destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2009 | 2494.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2009 | 5922.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistência social - PETI deste município rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2009 | 2510.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2009 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2009 | 12479.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum constantes da Nota Fiscal de nº 000970, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2009 | 38382.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2009 | 2423.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2009 | 2140.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de administração rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria do gabinete do Prefeito rel. ao mês de de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2009 | 726.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2009 | 15.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2009 | 3526.22 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoaria jurídica prestados a esta prefeitura conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2009 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento rel. ao mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2009 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento rel. ao mês de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2009 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento rel. ao mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2009 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento rel. ao mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2009 | 5360.76 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2009 | 6462.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2009 | 185.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2009 | 2.82 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa ref. a microfilmagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2009 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária rel. a microfilmagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de finanças deste município rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2009 | 30804.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2009 | 1679.20 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2009 | 4190.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2009 | 119074.66 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2009 | 76529.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal da secretaria de Educação - 40% rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2009 | 1688.58 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2009 | 556.50 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2009 | 2144.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2009 | 595.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2009 | 1072.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGY-3808 transportando estudantes do Sítio Canafístula, Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2009 | 885.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2009 | 819.94 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2009 | 67.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2009 | 1560.00 | 00064921328404 | Rômulo Carine Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência técnica ao sistema de TV deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2009 | 13500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina e óleo diesel constantes da Nota Fiscal de nº 000976, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2009 | 4111.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário de serrvidores lotados na secretaria de educação - MDE ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2009 | 97920.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do 13º salário dos professores lotados na secretaria de educação - 60% ano base 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2009 | 67584.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do 13º salário do pessoal da secretaria de Educação - 40% ano base 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2009 | 9756.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000.000.316 anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2009 | 1692.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 41 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira e Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2009 | 1713.90 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 1742.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 268.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 630.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 682.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2009 | 656.70 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 004816, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2009 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2009 | 27778.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 941.20 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 621.90 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2009 | 976.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de finanças deste município ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2009 | 581.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria do gabinete do Prefeito ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2009 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2009 | 225.85 | 01993689000165 | Hotel Village Campna Grande | Despesa que se empenha para pagamento de hospedagem do Sr. Prefeito municipal quando em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do interesse deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 056561, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas pelo Sr. Prefeito quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2009 | 1604.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de administração ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2009 | 1952.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de agricultura ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 941.20 | 00004144754456 | Josemar Gomes Bento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do matadouro público municipal conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 32137.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de saúde deste município ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 2038.40 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 2092.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. 13º salário dos conselheiros tutelares ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2009 | 1858.12 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de Assistência social - PETI deste município ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 3952.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário dos servidores lotados na secretaria de ação social ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2009 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2009 | 500.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na digitação de cadastro único das famílias carentes junto a secretaria de assistência social durante o mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2009 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/12/2009 | 1162.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2009 | 200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano durante o mês de setembro de 2009 destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2009 | 200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano durante o mês de out/2009 destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2009 | 14.50 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/12/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/RAIS, durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/12/2009 | 930.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/RAIS, durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/12/2009 | 420.00 | 00076393429453 | Geilson Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de serigrafia constantes da nota fiscal de serviços de nº 003883, anexa executados na confecção de uma placa para a unidade do telecentro e padronização do veículo ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/12/2009 | 945.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza pública deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/12/2009 | 1872.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/12/2009 | 215.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 002929 anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/12/2009 | 348.60 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da nota fiscal de nº 002315, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/12/2009 | 1240.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/12/2009 | 502.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/12/2009 | 600.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa que se emepenha para pagamento de Exames clínicos cosntantes da nota fiscal de serviços de nº 007994, anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/12/2009 | 936.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/12/2009 | 240.00 | 40980187000232 | Kalculu´s - Com. de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltd | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de duas estante DER c/ 5 bandejas constante da nota fiscal de nº 005298, anexa destinadas a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2009 | 500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa que se emepenha para pagamento de Exames clínicos cosntantes da nota fiscal de serviços de nº 008096, anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2009 | 350.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gasolina comum e biodiesel constantes da nota fiscal de nº 000692, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/12/2009 | 3170.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio e pneus constanes da NF de nº 0492, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município e a veículos pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/12/2009 | 38382.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/12/2009 | 4059.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/12/2009 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de out/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/12/2009 | 36173.15 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos médicos(a), enfermeiras, tec de enfermagem, assistentes e auxiliares do Programa Saúde da Família ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/12/2009 | 1860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do 13º salário dos agentes epidemiológicos ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2009 | 21381.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/12/2009 | 17577.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do 13º salário dos agentes comunitários de saúde ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/12/2009 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de médicos(as) e odontólogos(as) contratados do Programa Saúde da Família rel. ao mês de nov/2009, conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2009 | 1040.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/12/2009 | 12400.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/12/2009 | 12400.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/12/2009 | 468.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/12/2009 | 1095.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de educação quando a serviço da educação deste município durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/12/2009 | 858.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da manhã conf.a contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2009 | 1224.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2009 | 416.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2009 | 1040.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2009 | 1790.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 34 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2009 | 951.60 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de professor da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no trecho sitio pedra lisa - sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2009 | 920.40 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/12/2009 | 1887.60 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 a serviço da secretaria de educação transportando servidores para capacitação em cidades circunvizinhas, transportando merenda para as escolas da zona rural e transportando estudantes da rede de ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/12/2009 | 883.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/12/2009 | 808.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânicos no conserto da parte elétrica de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/12/2009 | 2704.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/12/2009 | 1005.21 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/12/2009 | 1389.40 | 00079793517468 | José Inácio Lacerda e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/12/2009 | 529.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/12/2009 | 529.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/12/2009 | 21.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa ref. a microfilmagem de documentos conf. extrato bancário anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/12/2009 | 572.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na limpeza eretirada de lixo e entulhos das ruas de santo aleixo conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/12/2009 | 30.00 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços notariais e de registros prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2009 | 5.50 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2009 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/12/2009 | 835.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2009 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2009 | 312.00 | 00007755249484 | Erinaldo Amaro Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2009 | 1866.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de iagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2009 | 1071.81 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2009 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/12/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2009 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2009 | 1560.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2009 | 1517.00 | 00008915819446 | Kairo José Machado da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2009 | 1416.40 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Despsa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2009 | 1560.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2009 | 1500.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2009 | 1162.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços técnicos na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2009 | 500.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na digitação de cadastro único das famílias carentes junto a secretaria de assistência social durante o mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2009 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2009 | 845.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servidor rel. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2009 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2009 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2009 | 225.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2009 | 1092.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2009 | 1745.30 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 tranportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2009 | 1545.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2009 | 988.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de jul/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/12/2009 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2009 | 465.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2009 | 465.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2009 | 560.00 | 03319986000155 | VINELLY - Francisca Marta D. Martins | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de fardamentos constantes da nota fiscal de nº 000587, anexa, destinadas ao fardamento do pessoal da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2009 | 1206.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000125, 000126 e 000127, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2009 | 116.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes das notas fiscais de nº 000123 e 000124, anexas executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2009 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/12/2009 | 61.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizada quando em viagens a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/12/2009 | 795.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/12/2009 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de manutenção, controle e abastecimento de veículos durante o mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2009 | 624.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/12/2009 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços tec. prestados na elaboração de prestação de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com orgãos estaduais e federais a acompanhamento do setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços de ordem contábil referente ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2009 | 1040.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GNA 2563 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/12/2009 | 832.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos pretos e coloridos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2009 | 1823.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transporatando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/12/2009 | 520.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/12/2009 | 728.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2009 | 310.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/12/2009 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/12/2009 | 6300.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 77536, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/12/2009 | 290.95 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes das unidades dos PSFs deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 004902, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/12/2009 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/12/2009 | 800.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000079, ,anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2009 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando as equipes do PSF para os sítios: Sítio dos Homens, Saco do Cosmo, Conceição, Guedes, Carvalho, Lage Verde, Crioulo, Santa Maria, Lagoa do Bom Sucesso, Canela de Ema, Xerém deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2009 | 1000.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA - Vilma Garcia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes das notas fiscais de nº 000542 e 000543, anexas destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/12/2009 | 3900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 77679, anexa destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/12/2009 | 405.00 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/12/2009 | 2054.14 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista Política e Negócios rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2009 | 937.50 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando estudantes da zona rural de local de difícil acesso afim de frequentarem aulas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/12/2009 | 2016.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/12/2009 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Caetano, neste município destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/12/2009 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho ref. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/12/2009 | 1395.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/12/2009 | 466.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000128, anexa destinadas ao conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938 hora locada a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/12/2009 | 100.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de nº 000125, anexa executados no conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/12/2009 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/12/2009 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/12/2009 | 833.33 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2009 | 2433.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias a servidora Erika Penha Carvalho de Oliveira ano base 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/12/2009 | 4000.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/12/2009 | 465.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância Sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/12/2009 | 1230.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guardas nuturnos no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/12/2009 | 465.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2009. conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/12/2009 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São José, destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/12/2009 | 5307.20 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000086, 000087, 000088 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/12/2009 | 250.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PFS deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/12/2009 | 1000.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de concentradores de oxigênio constantes da nota fiscal de nº 0074, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/12/2009 | 150.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/12/2009 | 1664.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/12/2009 | 2080.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/12/2009 | 915.20 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul. Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/12/2009 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência no Hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2009 | 1161.46 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/12/2009 | 5072.80 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de nov/2009. conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira de pessoas carentes deste município para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/12/2009 | 1572.50 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/12/2009 | 525.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na organização e arquivamento de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2009 | 2570.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais de faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal das diversas secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/12/2009 | 1248.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto e manutenção de veículos pertencentes a frota municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/12/2009 | 832.00 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda noturno conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/12/2009 | 728.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda noturno conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/12/2009 | 1770.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2009 | 416.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Despsa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/12/2009 | 468.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Despsa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/12/2009 | 625.00 | 00068087420497 | Genilda Pereira de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na limpeza de canteiros e ruas do distrito de palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2009 | 416.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/12/2009 | 915.20 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na limpeza eretirada de lixo e entulhos das ruas de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/12/2009 | 649.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos a servidor comissionado na função de coordenador de comunicação rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/12/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/12/2009 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/12/2009 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um veículo modelo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/12/2009 | 1137.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/12/2009 | 1249.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/12/2009 | 1538.05 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 nos turnos tarde e noite conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/12/2009 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 29 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/12/2009 | 3412.90 | 09309253000116 | Imaculada Cartorio do Registro Civil | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços notariais e registrais prestados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2009 | 729.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/12/2009 | 937.50 | 00002201210446 | Gilmaci Maciel da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de dez/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/12/2009 | 312.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola munic. Emiliano Dias como auxiliar de serviços gerais conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2009 | 1031.70 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2009 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo sprinter de Imaculada a Patos PB a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/12/2009 | 1976.00 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município transportando alunos e funcionários do Dist. de Palmeira a Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/12/2009 | 1456.00 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município transportando alunos e funcionários do Dist. de Palmeira a Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/12/2009 | 1983.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palemeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/12/2009 | 2407.30 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da manhã conf.a contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/12/2009 | 2128.40 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de educação transportando professores e funcionário para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/12/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2009 | 2144.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF5064 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso: Barriguda/Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2009 | 1352.00 | 00007755249484 | Erinaldo Amaro Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2009 | 1352.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2009 | 1352.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2009 | 1248.00 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando estudantes da zona rural de local de difícil acesso afim de frequentarem aulas durante os meses de maio, junho e julho de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/12/2009 | 24800.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel constante da nota fiscal de nº 1005, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2009 | 682.50 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2009 | 682.50 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos, roço de mato de estradas vicinais da zona rural do Dist. de Palmeira conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2009 | 2949.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e reirada de entulho das ruas do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2009 | 935.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2009 | 625.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/12/2009 | 57.85 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/12/2009 | 3260.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio e pneus constanes da NF de nº 0493, anexa, destinados ao Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município e a veículos pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/12/2009 | 660.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens para participar de reuniões de capacitação conf. requerimento de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2009 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças lotado na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2009 | 208.33 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/12/2009 | 18772.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/12/2009 | 500.00 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/12/2009 | 0.16 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2009 | 1248.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2009 | 728.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2009 | 1399.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na divulgação, gravação de vinhetas, filmagem e revelação de fotos dos eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2009 | 810.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/12/2009 | 3743.13 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`´agua de escolas localizadas na zona rural deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2009 | 900.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/12/2009 | 15076.03 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 78301, 77681, 77680, 77535, 77678, 77677, 78957, 77587, anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/12/2009 | 84.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa ref. aos serviços bancários conf. extrato de contas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/12/2009 | 24800.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel constante da nota fiscal de nº 1006, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/12/2009 | 36147.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel e gasolina constantes da nota fiscal de nº 001508, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/12/2009 | 28910.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gasolina constantes da nota fiscal de nº 1007, anexa destinada a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2009 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2009 | 751.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2009 | 751.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2009 | 650.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes do Sítio dos Homens/Conceição/Carvalho para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2009 | 687.10 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2009 | 650.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios Guedes/Saco do Cosme para o Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2009 | 751.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2009 | 804.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMQ 7938 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2009 | 751.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2009 | 679.20 | 00007755249484 | Erinaldo Amaro Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens a serviço da secretaria de educação deste município transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2009 | 858.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2009 | 790.30 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes dos Sítios São Pedro/Mata Grande e Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2009 | 894.29 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes dos Sítios São Pedro/Mata Grande e Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2009 | 1072.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 32 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2009 | 900.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2009 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2009 | 729.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2009 | 1075.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2009 | 2937.80 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo sprinter de Imaculada a Patos PB a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2009 | 2051.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10 MMO 4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2009 | 729.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2009 | 11499.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel constante da nota fiscal de nº 1008, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2009 | 728.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados junto a secretaria de educação, fazendo pagamentos, elaborando recibos e promovendo a organização e arquivamentos de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2009 | 810.40 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato de pátios de escolas da rede municipal de ensino conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2009 | 468.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG 150 de placa KKL 5889 a serviço da secretaria de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2009 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo FIAT UNO a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2009 | 387.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000139, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2009 | 1700.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de dezv/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de ago/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2009 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2009 | 936.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2009 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2009 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2009 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de assistência social rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2009 | 2355.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2009 | 2494.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2009 | 5736.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social - PETI deste município rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2009 | 24864.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2009 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2009 | 891.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. 13º salário rel. ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao vencimento subsecretária rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2009 | 2615.59 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura deste município rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2009 | 10491.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gasolina comum e óleo lubrificante constantes da Nota Fiscal de nº 000978, anexa destinados ao veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2009 | 1040.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2009 | 808.00 | 00009535095404 | José Diego Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do Hospital munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2009 | 808.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda noturno no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2009 | 40938.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de saúde deste município rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2009 | 12000.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na assossoria a comissão de licitação desta municipalidade durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2009 | 19.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2009 | 4700.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2009 | 1876.94 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2009 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2009 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2009 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de dez/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2009 | 89.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2009 | 2211.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de finanças deste município rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2009 | 174.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2009 | 8249.25 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2009 | 6513.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de CEF-FGTS-INADIM, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2009 | 11300.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel constantes da nota fiscal de nº 000986, anexa destinados aos veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2009 | 776.40 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como diarista na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2009 | 873.30 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia noturno lotado na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2009 | 956.80 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2009 | 956.80 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2009 | 31573.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2009 | 682.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub-coordenador de arquivos e ofícios rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2009 | 1890.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de administração rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice-prefeito rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2009 | 1135.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria do gabinete rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2009 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de sub-secretário de educação deste município durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2009 | 1040.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações eletricas nas unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2009 | 119646.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2009 | 75114.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos do pessoal da secretaria de Educação - 40% rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2009 | 4190.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024