| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2009 | 3960.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, DURANTE O ANO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2009 | 4500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2009 | 1478.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 330.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 120.00 | 00039647900449 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO EFETUADO A TITULO DE PRODUTIVIDADE DO SUS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 800.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 001475 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº062752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 95.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 10.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2009 | 370.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 365.52 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI N] 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8.932-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2009 | 415.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA A LAZER DA MARCA HP 12A DESTE PREFIETURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 40.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2009 | 125.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13] SALARIO DO ANO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2009 | 140.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAZER DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FORMA DE FAZER TUBO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2009 | 160.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAZER ENCHIMENTO E TORNEAMENTO NO EIXO DA FORMA DE FAZER TUBO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2009 | 92.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 120.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 7200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA O GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 8000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2009 | 9236.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 688.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº006736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2009 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2009 | 100.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2009 | 200.00 | 00027954747867 | JOSE PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ LANCHES, DESTINADOS AOS MUSICOS E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, EM COMEMORAÇÕES FISTIVAS DO REVEILON NO DIA 01/2009, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2009 | 700.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E DESPESAS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2009 | 202.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2009 | 60.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2009 | 50.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2009 | 50.00 | 00006537066425 | ALEXANDRE JOAQUIM RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2009 | 60.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2009 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2009 | 50.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2009 | 50.00 | 00009301439492 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2009 | 50.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2009 | 15.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2009 | 40.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2009 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2009 | 40.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2009 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2009 | 75.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2009 | 50.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002140135458 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2009 | 75.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2009 | 100.00 | 00001849995451 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2009 | 60.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2009 | 100.00 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2009 | 100.00 | 00007523861407 | MARIA ADALGISA DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2009 | 100.00 | 00002475229454 | DAMIAO SANDRO LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2009 | 50.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2009 | 8.36 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 980.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001476, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2009 | 160.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2009 | 1187.99 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2009 | 28.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2009 | 601.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 3669.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2009 | 83.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2009 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43.087-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 240.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001478, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2009 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2009 | 1500.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CIRURGIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2009 | 2950.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001479, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2009 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2009 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2009 | 30.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2009 | 1920.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 680.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA CORROCERIA DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 10087.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2009 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO NOTURNO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2009 | 340.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº001485, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2009 | 590.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA AMBULÂNCIA E NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001484, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2009 | 883.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MEDICO, NUTRICIONISTA, ENFERMEIRO E DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 566.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO SALARIAL/2008, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 1040.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 1211.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTOEM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001488 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 6172.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2009 | 861.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO ACESSOR JURIDICO E AO CONTADORDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2009 | 64442.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30% DE PARCELAMENTOANTERIOR, CONFORME GPS CÓDIGO 4200 ANEXA, PAGA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 750.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 365.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 220.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2009 | 16.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2009 | 10.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2009 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2009 | 252.00 | 00006933822443 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 2489.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 489.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 1485.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2009 | 1158.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 580.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 874.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 447.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2009 | 892.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2009 | 80.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2009 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2009 | 59.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 450W, PARA AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2009 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2009 | 1367.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2009 | 1063.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2009 | 1107.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2009 | 198.80 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2009 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2009 | 3100.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001494 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2009 | 1878.21 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº000998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2009 | 1729.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALNº 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2009 | 1878.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2009 | 2692.32 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº000994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2009 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO NOTURNO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2009 | 494.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2009 | 310.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2009 | 139.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2009 | 613.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECITA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA Nº 14.592-0, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 050/2007, NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2009 | 12940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARACESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2009 | 187.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2009 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 50.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2009 | 365.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2009 | 365.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 130.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2009 | 1048.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE EPACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº01961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 18.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 37.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2009 | 40.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132008 | 0000037 | 29/01/2009 | 9794.56 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS (PROJETADA A, PROJETADA B, PEDRO CAMPOS, PADRE MANOEL OTAVIANO E VALDEMIR SOARES BRASILEIRO) CONFORME CONVITE Nº0013/2008 E NOTA FISCAL Nº000126, ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2009 | 50.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2009 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2009 | 300.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001496, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA,DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 4.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2009 | 45510.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 1450.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MND-8353, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 37267.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 11170.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 6894.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 8198.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 3875.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 4654.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 2714.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 2910.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 4549.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2009 | 972.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 4872.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2009 | 535.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 10802.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 3532.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 1580.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 243.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTRINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 100.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 26839.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2009 | 620.04 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2009 | 956.16 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2009 | 239.04 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2009 | 410.86 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2009 | 642.45 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2009 | 953.14 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8116/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2009 | 852.57 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2009 | 866.34 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2009 | 2000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS NO EMPENHAMENTO, MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIDADE DA GFIP, RAIS E DIRF, REF JAN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2009 | 1400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A F-4000, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 340.21 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 9505/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 25.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 441.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2009 | 1695.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2009 | 440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2009 | 1000.00 | 03116732000130 | CLINOPA - Clínica de Olhos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2009 | 2323.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2009 | 2049.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2009 | 6.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2009 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2009 | 15.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2009 | 147.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 169.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2009 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2009 | 900.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2009 | 7400.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2009 | 6080.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2009 | 910.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2009 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2009 | 635.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2009 | 365.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2009 | 157.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2009 | 375.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2009 | 338.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CAGEPA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2009 | 210.00 | 00023691735487 | ENOQUE MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº001499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2009 | 327.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2009 | 105.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2009 | 230.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2009 | 81.00 | 00018880002449 | JOSE PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2009 | 850.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO PARA PATOS E JOÃO PESSOA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001498, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022008 | 0000334 | 05/02/2009 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001500 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8.937-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2009 | 736.50 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2009 | 1600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2009 | 90.35 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2009 | 90.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS - DR. ALCIDES CANDEIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2009 | 25.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2009 | 353.00 | 00029571987468 | AUTO MERCANICA PROGRESSO - Gilberto Araujo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS NO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2009 | 4.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 614.85 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2009 | 2217.07 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2009 | 4594.88 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2009 | 8037.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 860.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NAS CARROÇAS DE LIXO, CARROS DE MÃO E CONTEINERDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 481.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CONCERTO DOS PORTÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2009 | 5541.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2009 | 828.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2009 | 160.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE APELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS POLTRONAS E CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2009 | 8000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2009 | 2708.41 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2009 | 9318.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2009 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2009 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43.087-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2009 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2009 | 15.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2009 | 35.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2009 | 4508.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2009 | 1499.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2009 | 830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2009 | 5001.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, REGIME ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2009 | 1341.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 10.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2009 | 285.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2009 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2009 | 463.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2009 | 5740.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2009 | 2787.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2009 | 954.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2009 | 54.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2009 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE,PREFEITO E VICE-PREFIETO, ELETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2009 | 1937.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2009 | 447.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2009 | 1159.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2009 | 627.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2009 | 611.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2009 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2009 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2009 | 192.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº003165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005092190477 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTÕES DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2009 | 375.00 | 00009619060490 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2009 | 375.00 | 00062498568468 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2009 | 75.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 100.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2009 | 100.00 | 00044635028704 | FRANCISCO DE SOUZA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2009 | 100.00 | 00014432358572 | ANTONIO MOREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004393370465 | MARIA DOS REMEDIOS MOURA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2009 | 70.00 | 00004481151404 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2009 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008352717499 | ERICO LOURENCO DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2009 | 92.50 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2009 | 92.50 | 00095100300400 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007095022496 | IVONILDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2009 | 415.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2009 | 415.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2009 | 600.00 | 00005015575475 | LUZIANE JURI CARVALHO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE MORADIA DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2009 | 60.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2009 | 85.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2009 | 100.00 | 00000948459484 | LEUDA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2009 | 15.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2009 | 70.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2009 | 60.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JANEIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2009 | 890.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2009 | 181.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2009 | 3882.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2009 | 463.16 | 00014216310400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE RUA: PROJETADA, CONJUNTO MINEIRO II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3° PARCELA DA AQUISIÇÃODE UM TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000551 | 15/02/2009 | 22000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS NO EMPENHAMENTO, MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIDADE DA GFIP, RAIS E DIRF, REF JAN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2009 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2009 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2009 | 80.35 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2009 | 343.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECITA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA Nº 15.125-4, REFERENTE AO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2009 | 3444.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2009 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2009 | 40.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA E OUTROS - 60% EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2009 | 40.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2009 | 1053.06 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2009 | 1180.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, PAGO CONFORME CONTRATO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2009 | 130.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2009 | 10.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 37.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2009 | 97.87 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2009 | 622.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2009 | 782.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2009 | 60.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2009 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2009 | 282.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº004015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2009 | 1055.92 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2009 | 296.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2009 | 575.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2009 | 1915.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2009 | 1691.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2009 | 2412.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALNº 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2009 | 338.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL CULINÁRIO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2009 | 298.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2009 | 598.12 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2009 | 6500.00 | 08601445000139 | AP DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000374. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 462.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS DE SUSTAÇÃO/ REVOGAÇÃO DA CONTA 13.332-9 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS DE SUSTAÇÃO/ REVOGAÇÃO DA CONTA 8.936-2 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS DE SUSTAÇÃO/ REVOGAÇÃO DA CONTA 9.926-0 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2009 | 172.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2009 | 977.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2009 | 454.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2009 | 131.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2009 | 645.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2009 | 163.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2009 | 2078.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2009 | 1713.89 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2009 | 1732.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2009 | 183.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2009 | 114.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2009 | 155.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2009 | 274.55 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2009 | 419.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2009 | 633.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2009 | 1703.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2009 | 1841.20 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2009 | 2507.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2009 | 1654.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2009 | 1504.86 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 1628.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 443.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2009 | 2216.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2009 | 458.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2009 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2009 | 173.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2009 | 1806.46 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 1190.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 799.00 | 00046026819487 | RAIMUNDO NIVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTEMUNICIPIO, PARA DIVERSAS REGIÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 100.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 170.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 574.50 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 379.10 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 480.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 490.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 1580.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 560.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 210.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003243542405 | MARIA DE FÁTIMA LACERDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 80.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA O AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 1995.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 415.00 | 00064688488491 | OSCAR BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 1110.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2009 | 225.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 1710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 550.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, REPRODUÇÃO DE CD E DVD, GRAVAÇÃO DE VIDEOSE FOTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 621.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, REPRODUÇÃO DE CD E DVD, GRAVAÇÃO DE VIDEOSE FOTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 1293.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTOEM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001540 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 487.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2009 | 500.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2009 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIARIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 481.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 200.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA A SALA DE AULADO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 345.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 105.00 | 00008597353465 | JOAO ALBERIO C. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO MUNICIPAL MANOELJACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 225.00 | 00062498568468 | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL Nº 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 157.50 | 00008847902401 | AUCENI RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 437.50 | 00015237054854 | FRANCISCO ERIELDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 175.00 | 00010754730808 | ARNOBIO MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO MUNICIPAL MANOELJACSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 212.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 15.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 58865.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 49797.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001565, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 632.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO ACESSOR JURIDICO E AO CONTADORDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2009 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2009 | 824.10 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 9505/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2009 | 1129.38 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2009 | 223.10 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8116/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2009 | 327.15 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003244216480 | RENE FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 520.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2009 | 370.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2009 | 300.30 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2009 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE CEDULAS ELEITORAIS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2009 | 384.45 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2009 | 66.90 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2009 | 219.06 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE POMBAL ATÉ A CIDADE DE VILA BOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2009 | 226.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2009 | 297.90 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2009 | 570.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2009 | 522.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2009 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2009 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2009 | 300.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2009 | 10785.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2009 | 220.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 3000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4° PARCELA DA AQUISIÇÃODE UM TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2009 | 70.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2009 | 7800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2009 | 526.32 | 00021855838400 | MARTIVAL CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2009 | 90.01 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2009 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº103888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2009 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2009 | 13354.52 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2009 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2009 | 2200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001570, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2009 | 736.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2009 | 260.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2009 | 7019.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2009 | 3398.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2009 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EIXO PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2009 | 135.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2009 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2009 | 159.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2009 | 62.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2009 | 170.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2009 | 160.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2009 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2009 | 600.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO , CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2009 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2009 | 9317.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2009 | 200.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO REPASSE DE NUMERÁRIOS COM A FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUÍDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009 CONFORMECONTRATO Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 2506.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2009 | 20.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2009 | 168.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2009 | 10025.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2009 | 235.00 | 00003015704427 | ERIMARQUES LOPES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO TRATORISTA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 80.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2009 | 235.50 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2009 | 10976.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2009 | 9385.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2009 | 327.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2009 | 15360.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2009 | 165.16 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 50.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004302428406 | MARIA TEÓFILO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 100.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002140135458 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 50.00 | 00006334692461 | ADRIANA BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2009 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2009 | 100.00 | 00071157344453 | JOSE FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 352.30 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 100.00 | 00071157344453 | JOSE FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2009 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2009 | 80.00 | 00006695250499 | FABIANO VICENTE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2009 | 80.00 | 00016298783830 | ANTONIO VICENTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2009 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2009 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2009 | 50.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2009 | 50.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2009 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2009 | 55.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2009 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2009 | 50.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2009 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2009 | 75.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL RESIDENCIAL ONDE MORO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2009 | 30.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002140135458 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2009 | 100.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000466950799 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2009 | 50.00 | 00028798392468 | SEBASTIAO FELIX DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2009 | 25.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2009 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2009 | 30.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004334470440 | LENIR BATISTA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2009 | 55.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2009 | 60.00 | 00002929904488 | GERALDA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2009 | 100.00 | 00064567052153 | JOSE RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2009 | 100.00 | 00073890553400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2009 | 3.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 012754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2009 | 747.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2009 | 10.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2009 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2009 | 453.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECITA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2009 | 414.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECITA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2009 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2009 | 174.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE COM AGUA A COMUNIDADE VARZEA DO SACO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2009 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2009 | 688.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SACRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2009 | 1088.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2009 | 256.52 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2009 | 48.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2009 | 330.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2009 | 33.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2009 | 25.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA A LAZER DA MARCA HP 12A DESTE PREFIETURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2009 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2009 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2009 | 53.96 | 70097530000770 | REDEPHARMA - Nelfarma Comércio de Produtos Químicos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2009 | 120.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2009 | 47.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2009 | 9838.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTROS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2009 | 79.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2009 | 10.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2009 | 28314.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2009 | 1710.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2009 | 3230.00 | 00007217374472 | LUIZ SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2009 | 4420.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2009 | 4315.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2009 | 2720.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2009 | 2720.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2009 | 2700.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2009 | 4680.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2009 | 3230.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2009 | 3150.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2009 | 2550.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2009 | 2550.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2009 | 4080.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2009 | 215.00 | 00002074842449 | ANTONIO ANANIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNERÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2009 | 150.00 | 00018162380400 | ROMILDO COELHO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2009 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2009 | 135.00 | 00005767562458 | JOSE BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001591 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2009 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2009 | 35.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2009 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2009 | 2759.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES MARÇOO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2009 | 2834.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13.8037, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2009 | 804.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 006430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2009 | 840.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 006421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2009 | 40.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2009 | 526.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº006463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2009 | 465.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2009 | 465.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2009 | 465.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2009 | 90.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUNICAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTESDO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2009 | 600.00 | 00005015575475 | LUZIANE JURI CARVALHO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2009 | 930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2009 | 1001.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº006515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2009 | 136.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº006419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2009 | 554.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº006454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2009 | 1150.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2009 | 1402.80 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE EPACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2009 | 1111.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2009 | 6.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2009 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2009 | 14.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2009 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2009 | 3850.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2009 | 200.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2009 | 1434.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2009 | 707.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2009 | 1212.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2009 | 1654.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2009 | 1960.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2009 | 1913.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2009 | 79.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2009 | 1465.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2009 | 155.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP C1460 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2009 | 1172.71 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2009 | 1074.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2009 | 57.38 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2009 | 419.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2009 | 552.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2009 | 285.21 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2009 | 219.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2009 | 215.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2009 | 3523.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2009 | 750.00 | 00015237054854 | FRANCISCO ERIELDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES DE MADEIRA, DESTINADAS A PROTEÇÃODE ARVORES DA RUA HONORATO PIRES, CONFORME NOTA FISCAL Nº001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2009 | 239.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2009 | 1347.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2009 | 224.00 | 00018880002449 | JOSE PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SITIO CAIÇARAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2009 | 720.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2009 | 134.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2009 | 135.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2009 | 104.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2009 | 892.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2009 | 547.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2009 | 383.98 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2009 | 539.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2009 | 154.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2009 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2009 | 539.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2009 | 1039.50 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2009 | 3500.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2009 | 193.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2009 | 3810.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2009 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 21A PT DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2009 | 594.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2009 | 30.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2009 | 858.34 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2009 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 100.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2009 | 20.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2009 | 589.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2009 | 222.71 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2009 | 150.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES NO CALÇAMENTO DO BAIRRO PE. ARISTIDES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2009 | 90.00 | 00008693848488 | MANOEL BARREIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RETOQUES NO CALÇAMENTO DO BAIRRO PE. ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2009 | 2723.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2009 | 4557.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2009 | 14.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2009 | 70.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2009 | 704.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2009 | 386.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2009 | 2200.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE INQUERITOS SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E MELHORIAS SANITÁRIA, PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS E CONTROLE DE DOENÇAS DE AGRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2009 | 531.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2009 | 516.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2009 | 7636.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA A LAZER DA MARCA LEXMARK E120 DESTE PREFIETURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MARÇOO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2009 | 180.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MILHEIRO DE PARALELEPIPADOS PARA OS RETOQUES NO CALÇAMENTO DA RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2009 | 5551.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, REGIME ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2009 | 5269.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2009 | 11964.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2009 | 2074.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2009 | 1563.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA O PAGAMETNO DO SEGUROSAFRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2009 | 4889.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2009 | 698.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2009 | 13060.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 59459.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 10362.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTROS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2009 | 12593.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 569.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2009 | 252.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2009 | 3510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2009 | 3517.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2009 | 136.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTA PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2009 | 23.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2009 | 1487.87 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNACIONAL TURISMO E CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO PREFEITO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASÍLIA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2009 | 6071.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2009 | 380.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2009 | 9.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2009 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2009 | 5268.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2009 | 7259.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2009 | 7620.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2009 | 111.60 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAIS Nº000211 E 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2009 | 130.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2009 | 329.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2009 | 130.90 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2009 | 728.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº007838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2009 | 243.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2009 | 930.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2009 | 930.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2009 | 930.00 | 00005009128403 | WALDERBAN ALVES ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2009 | 930.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2009 | 465.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2009 | 1255.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2009 | 33.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2009 | 150.60 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GRUPO MANOEL JACKSON DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE,PREFEITO E VICE-PREFIETO, ELETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 400.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2009 | 800.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REGIME ESPECIAL DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MARÇO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MARÇO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2009 | 2735.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2009 | 637.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8116/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2009 | 513.08 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2009 | 838.65 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2009 | 306.10 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2009 | 184.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2009 | 509.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2009 | 592.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 70.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2009 | 1580.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2009 | 690.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 225.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2009 | 140.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2009 | 115.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2009 | 207.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2009 | 187.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2009 | 910.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 235.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2009 | 15.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2009 | 40.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2009 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 280.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 225.00 | 00018880002449 | JOSE PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA PARA O SITIO CAIÇARAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2009 | 225.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2009 | 138.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2009 | 3.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2009 | 3500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS NO PROGRAMA REMAG, DE COMPETENCIA LATERAIS, CONFORME RELATORIO DE PENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2009 | 14.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2009 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2009 | 104.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2009 | 116.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2009 | 2360.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2009 | 7019.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2009 | 7251.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MARÇO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2009 | 10801.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2009 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2009 | 40.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2009 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2009 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2009 | 1500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNZ 3176 NO PERIODO DE 04/03/2009 A 04/04/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMENOTA FISCAL Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2009 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2009 | 100.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE ESTADIAS DOS TUTORES NO ENCONTRODO DOS TUTORES DO PROLETAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 01 ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2009 | 500.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2009 | 930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2009 | 543.70 | 00018756201842 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008411 E 008396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2009 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2009 | 1113.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº00183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2009 | 400.00 | 00031307310400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2009 | 541.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, OUTROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2009 | 465.00 | 00064688488491 | OSCAR BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2009 | 65.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2009 | 600.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº001626, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2009 | 70.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2009 | 56.90 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº133050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2009 | 174.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2009 | 600.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISTORIANDO OS GRUPOS ESCOLARES DE TODA A ZONA RURAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº001627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2009 | 39.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2009 | 13.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2009 | 350.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2009 | 193.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2009 | 215.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTODE SAUDE ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ E ITAPORNAGA-PB, CONFORME NOTA FISCALNº001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2009 | 166.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2009 | 60.00 | 00004527449460 | MANOEL PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2009 | 4.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2009 | 850.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001634, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2009 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2009 | 1037.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SACRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2009 | 13230.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2009 | 52.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2009 | 6.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2009 | 769.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2009 | 3885.63 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2009 | 9461.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2009 | 2.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2009 | 81.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2009 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2009 | 340.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2009 | 210.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2009 | 48385.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2009 | 50.00 | 00005926666465 | JOSEANE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2009 | 100.00 | 00000948459484 | LEUDA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2009 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2009 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2009 | 40.34 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM FISCAL Nº130291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2009 | 50.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2009 | 220.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº008969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2009 | 50.00 | 00002959775406 | MARIA MARTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2009 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003241850498 | DEUSDETE LINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2009 | 50.00 | 00072671238487 | DAMIANA QUITERIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2009 | 50.00 | 00004662213479 | JOSE RENATO PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2009 | 329.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2009 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2009 | 28887.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2009 | 30.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2009 | 49.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2009 | 16.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2009 | 219.06 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE POMBAL ATÉ A CIDADE DE VILA BOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2009 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2009 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2009 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2009 | 2579.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2009 | 80.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2009 | 572.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº009329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2009 | 194.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2009 | 606.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº009304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2009 | 252.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2009 | 1525.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2009 | 30.78 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIOCONFORME CUPOM FISCAL 025440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2009 | 928.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº009376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2009 | 663.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL EAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2009 | 330.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2009 | 1566.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2009 | 37.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8.932-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2009 | 600.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2009 | 17.79 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 0039811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2009 | 600.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2009 | 10801.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2009 | 2759.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2009 | 617.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2009 CONFORMECONTRATO Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2009 | 36.23 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 0006107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2009 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2009 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE MORADIA DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2009 | 50.00 | 00009301439492 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2009 | 60.00 | 00002891733452 | FRANCISCO MONTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2009 | 23.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2009 | 100.00 | 00005475269890 | FRANCISCO PEREIRA DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002140135458 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2009 | 100.00 | 00007563290435 | JEREMIAS DANTAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2009 | 70.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2009 | 50.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004760261486 | GERLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2009 | 100.00 | 00012611618828 | FRANCINEUDO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2009 | 100.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2009 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2009 | 100.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2009 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2009 | 100.00 | 00042523958449 | VALDELUCIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2009 | 50.00 | 00076000095449 | ROSA MARIA DE SOUZA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2009 | 30.00 | 00076000060491 | MANOEL DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2009 | 65.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AREFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2009 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE ESTADIAS DOS TUTORES NO ENCONTRODO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2009 | 122.50 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2009 | 54.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2009 | 210.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2009 | 366.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2009 | 700.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPIANA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2009 | 160.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2009 | 181.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2009 | 92.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2009 | 40.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2009 | 358.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 1738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2009 | 310.00 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2009 | 1179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº104849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2009 | 140.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 DE SERIE CAF734411 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº013138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2009 | 1515.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2009 | 620.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2009 | 120.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2009 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2009 | 19.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2009 | 310.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2009 | 54.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 0006546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE ABRIL 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2009 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2009 | 240.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2009 | 600.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005009128403 | WALDERBAN ALVES ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2009 | 465.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2009 | 465.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2009 | 465.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2009 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2009 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2009 | 496.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2009 | 99.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2009 | 892.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2009 | 539.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2009 | 141.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2009 | 132.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2009 | 382.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2009 | 351.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2009 | 1268.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2009 | 217.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2009 | 1455.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVIDIDOS: 805,00 REAIS PARA O ENSINO MEDIO E 650,75 DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2009 | 4510.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVIDIDOS: 3.828,00 DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- 642,00 PARA A PRÉ ESCOLA - 40,40 DESTINADOS AO EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME NOTA FISCAL Nº000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2009 | 207.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2009 | 211.38 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2009 | 204.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2009 | 106.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2009 | 381.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2009 | 415.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2009 | 398.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2009 | 109.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPUM FISCAL Nº 018351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2009 | 7251.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2009 | 6097.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2009 | 547.40 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2009 | 294.90 | 70100615000175 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2009 | 930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2009 | 50.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL CONFORME NOTA FISCAL Nº003505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2009 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2009 | 23.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8.932-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2009 | 40.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2009 | 30.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2009 | 195.25 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2009 | 402.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2009 | 90.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2009 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2009 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2009 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2009 | 198.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2009 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2009 | 5375.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2009 | 3440.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2009 | 4300.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2009 | 3870.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2009 | 4085.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2009 | 2625.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2009 | 5590.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2009 | 5460.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2009 | 3225.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2009 | 3225.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2009 | 5160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2009 | 3225.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE PARTE DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2009 | 1041.70 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2009 | 100.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2009 | 245.84 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 9505/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2009 | 3325.00 | 00007217374472 | LUIZ SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARTE DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2009 | 71.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 7636.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2009 | 1269.24 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2009 | 670.80 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2009 | 526.64 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8116/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2009 | 291.53 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2009 | 1580.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL Nº001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2009 | 591.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASEPREFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MES DE MARÇO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2009 | 1563.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/05/2009 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/05/2009 | 100.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/05/2009 | 1340.00 | 00568160000131 | ARTE BANDEIRAS - MARIA JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS DESTIANDOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2009 | 15.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2009 | 1307.10 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2009 | 2903.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2009 | 533.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2009 | 2633.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2009 | 350.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2009 | 1514.80 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2009 | 1935.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2009 | 641.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT PALIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2009 | 1500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNZ 3176 NO PERIODO DE 04/04/2009 A 04/05/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMENOTA FISCAL Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2009 | 1285.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2009 | 1207.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2009 | 2619.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2009 | 1911.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2009 | 2060.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2009 | 2395.21 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2009 | 360.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATAS E PROJETOS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2009 | 2267.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2009 | 2403.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2009 | 300.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2009 | 820.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2009 | 560.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2009 | 650.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2009 | 160.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2009 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE CEDULAS ELEITORAIS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2009 | 64057.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2009 | 11655.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTROS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2009 | 507.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2009 | 40.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2009 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13.906-8 DEBITADO EM CONTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2009 | 25.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2009 | 40.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/05/2009 | 40.00 | 00006712166438 | JOSE CASSIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2009 | 470.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 CONFORMECONTRATO Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2009 | 1180.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/05/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2009 | 9527.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2009 | 4079.04 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2009 | 140.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2009 | 108.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 0106472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2009 | 424.06 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2009 | 50.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2009 | 100.00 | 00071157344453 | JOSE FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 50.00 | 00007006386446 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004782325436 | MARIA LÚCIA BARROS EMIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2009 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2009 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2009 | 5268.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2009 | 7259.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2009 | 8110.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2009 | 100.00 | 00005475269890 | FRANCISCO PEREIRA DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE MORADIA DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2009 | 100.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2009 | 100.00 | 00032208223802 | MAGNO DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2009 | 80.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2009 | 100.00 | 00007170724448 | FERNANDA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2009 | 840.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REGIME ESPECIAL DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2009 | 3541.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2009 | 11033.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2009 | 12283.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2009 | 220.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2009 | 16841.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2009 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2009 | 106.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2009 | 237.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2009 | 6172.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE,PREFEITO E VICE-PREFIETO, ELETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2009 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2009 | 3510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2009 | 4870.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2009 | 380.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2009 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2009 | 30376.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2009 | 8489.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2009 | 210.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2009 | 5551.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, REGIME ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2009 | 12143.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2009 | 505.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASEPREFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MES DE ABRIL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2009 | 5320.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2009 | 4339.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2009 | 180.00 | 00024616263833 | ERONILDO DUARTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO SEMITERIO (MURO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2009 | 680.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO PSF PARA DIVERSASLOCALIDADES , CONFORME NOTA FISCAL Nº001666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2009 | 97.50 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2009 | 2677.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2009 | 390.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO COMFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2009 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2009 | 930.00 | 00005677794406 | JAILMA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2009 | 1286.16 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2009 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2009 | 595.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES D ESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2009 | 10.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2009 | 612.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº012182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2009 | 280.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2009 | 615.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2009 | 5215.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2009 | 541.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, OUTROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2009 | 933.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº012218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2009 | 42.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2009 | 140.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2009 | 425.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº012283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2009 | 210.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº012284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2009 | 480.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2009 | 199.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX 4531 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2009 | 10801.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2009 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2009 | 1845.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE EPACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº897637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2009 | 95.00 | 00003241783448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA PARA O PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2009 | 100.00 | 00003283112436 | PRISCILA TOMAZ DE LIMA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2009 | 100.00 | 00006323614413 | MARIA DO DESTERRO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2009 | 100.00 | 00003243991463 | MARIA VANILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2009 | 70.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009301439492 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2009 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2009 | 100.00 | 00042523958449 | VALDELUCIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2009 | 75.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2009 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2009 | 1348.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO F-4000 DE PLACA MOC 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2009 | 4.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 013138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2009 | 498.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE Nº015943. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2009 | 12.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2009 | 49.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE INTERNETDEBITADO DA CONTA 13.398-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2009 | 2759.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2009 | 300.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2009 | 300.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2009 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2009 | 720.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2009 | 830.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTERIAS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL: SITIO VELHO, POÇO CUMPRIDO, SACO, RIACHO DO SACO, ESTIVAS, TIGRE, SALITRE, AGUAS, MELANCIA, GRIGORIO, CAATINGA GRANDE, BARRA, CACHOEIRA, MALHADO DO CANTO, VARZEA DO SACO E LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2009 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2009 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2009 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2009 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2009 | 39.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2009 | 101.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRÁFICASCONFORME NOTA FISCAL DE N° 7712 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2009 | 465.00 | 00064688488491 | OSCAR BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, DURANTE O MES MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2009 | 330.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/05/2009 | 33.49 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRÁFICASCONFORME NOTA FISCAL DE N° 000844 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2009 | 40.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2009 | 823.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2009 | 1835.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2009 | 1806.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº3407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2009 | 3240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2009 | 1900.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2009 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2009 | 30.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2009 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2009 | 30.00 | 00002342357800 | LUCIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2009 | 70.00 | 00089360214434 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2009 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2009 | 100.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2009 | 100.00 | 00004393370465 | MARIA DOS REMEDIOS MOURA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2009 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2009 | 30.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2009 | 50.00 | 00032321520400 | MARIA DE FATIMA SOUZA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2009 | 15.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2009 | 35.00 | 00003242349458 | GEDEÃO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2009 | 20.00 | 00009593109404 | AURIVANIA TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2009 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2009 | 100.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2009 | 4600.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2009 | 249.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 16.197-7 NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2009 | 70.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2009 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/05/2009 | 3510.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2009 | 900.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2009 | 1560.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2009 | 1680.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2009 | 600.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/05/2009 | 3541.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2009 | 219.06 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2009 | 365.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/05/2009 | 340.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTASM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2009 | 175.00 | 00003242939417 | JOSEFA VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM, PARA APRESENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2009 | 8110.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2009 | 65.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS PARA A CASA DA FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2009 | 1041.60 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0013241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2009 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2009 | 40.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2009 | 5429.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, COMISSIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2009 | 6041.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, REGIME ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2009 | 7133.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2009 | 8301.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2009 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2009 | 200.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO REPASSE DE NUMERÁRIOS COM A FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUÍDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2009 | 76.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2009 | 304.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2009 | 108.00 | 08166186000165 | CENTRO MEDICO SANTA JULIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2009 | 160.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2009 | 465.00 | 00005009128403 | WALDERBAN ALVES ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2009 | 465.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2009 | 600.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/05/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2009 | 465.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2009 | 465.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2009 | 465.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/05/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2009 | 950.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2009 | 304.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2009 | 100.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 5ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2009 | 299.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2009 | 40.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2009 | 340.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2009 | 40.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2009 | 340.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2009 | 10911.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2009 | 1580.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2009 | 4881.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2009 | 5423.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2009 | 10479.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EFETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2009 | 52311.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 6ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2009 | 289.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2009 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2009 | 18000.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL DE TODOS AS DESPESAS DO ANO 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2009 | 4839.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2009 | 94.05 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2009 | 1041.70 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2009 | 314.05 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2009 | 126.50 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2009 | 100.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2009 | 133.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2009 | 865.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2009 | 751.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE: PRESIDENTECASTELO BRANCO, IDELFONSO R. CAMPOS, JOAO MIGUEL DE SOUZA, HONORATO A. DE QUEROZ, FRANCISCA LEITE DE LIMA, JOSER. DE ALMEIDA, EDGAR S. BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2009 | 882.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SACRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2009 | 138.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2009 | 496.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2009 | 9976.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2009 | 663.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2009 | 548.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2009 | 370.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2009 | 971.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL E SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2009 | 460.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº3247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2009 | 190.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SAUDE BASICA E HIPERDIACONFORME NOTA FISCAL Nº003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2009 | 106.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2009 | 620.88 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2009 | 1496.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2009 | 11356.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2009 | 4804.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2009 | 6558.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2009 | 5397.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2009 | 3555.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2009 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2009 | 5822.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2009 | 5093.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2009 | 8162.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2009 | 5423.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2009 | 5862.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2009 | 1560.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2009 | 24525.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2009 | 35452.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2009 | 10877.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2009 | 15.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2009 | 180.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO EM XEROX DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2009 | 191.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2009 | 190.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2009 | 1500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNZ 3176 NO PERIODO DE 04/05/2009 A 04/06/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMENOTA FISCAL Nº000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2009 | 1140.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2009 | 135.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2009 | 385.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2009 | 1237.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2009 | 2129.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº001289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2009 | 51.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRÁFICASCONFORME NOTA FISCAL DE N° 7765 SÉRIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2009 | 516.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2009 | 62932.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2009 | 120.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/06/2009 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2009 | 15.00 | 08925466000100 | BONZAO CONSTRUÇÃO - IRAMILTO DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº005500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2009 | 80.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2009 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2009 | 310.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2009 | 800.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2009 | 36.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DA CONTA 16.197-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2009 | 12029.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTROS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2009 | 280.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2009 | 393.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2009 | 16491.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2009 | 941.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2009 | 960.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2009 | 900.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2009 | 900.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2009 | 1430.00 | 00000973235438 | ANTONIO GIL BRAZ BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLCHÕES, LENÇOIS, FRONHAS E ETC. DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2009 | 1680.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2009 | 640.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2009 | 700.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2009 | 1360.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2009 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2009 | 800.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2009 | 960.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2009 | 2220.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2009 | 50.59 | 09272083000142 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº0013344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2009 | 135.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2009 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2009 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2009 | 7259.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2009 | 11033.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2009 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43.087-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2009 | 17.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2009 | 697.40 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE TERRENO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2009 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2009 | 1155.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT PALIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2009 | 8121.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2009 | 12757.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2009 | 235.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2009 | 40.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA E OUTROS - 60% EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2009 | 229.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2009 | 2640.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005475269890 | FRANCISCO PEREIRA DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2009 | 50.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2009 | 50.00 | 00029397431854 | ANALIA DE SOUZA QUEIROZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2009 | 40.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2009 | 100.00 | 00009301439492 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2009 | 40.00 | 00009601296425 | VALMIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2009 | 60.00 | 00002891733452 | FRANCISCO MONTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2009 | 60.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2009 | 100.00 | 00014432358572 | ANTONIO MOREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2009 | 50.00 | 00004662213479 | JOSE RENATO PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2009 | 100.00 | 00007945390412 | CICERO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2009 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2009 | 70.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE MORADIA DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, DURANTE O MES ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2009 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2009 | 22.65 | 00003241783448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA PARA O PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORMECONTRATO Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2009 | 1458.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2009 | 2161.69 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2009 | 1180.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2009 | 826.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2009 | 541.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, OUTROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2009 | 43.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2009 | 200.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2009 | 552.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nº00001523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2009 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2009 | 70.75 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS - RPG COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2009 | 71.92 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2009 | 860.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/06/2009 | 540.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2009 | 630.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2009 | 590.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2009 | 600.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTENADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2009 | 650.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2009 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA T-166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2009 | 1290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2009 | 230.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2009 | 993.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2009 | 1000.00 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE ARTICULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2009 | 46.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2009 | 239.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2009 | 1150.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2009 | 670.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2009 | 891.15 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2009 | 240.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPSL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2009 | 97.50 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2009 | 1563.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA O PAGAMETNO DO SEGUROSAFRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2009 | 264.73 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2009 | 2164.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/06/2009 | 470.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2009 | 127.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2009 | 10837.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2009 | 2865.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/06/2009 | 787.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2009 | 742.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 015778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/06/2009 | 731.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 015806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2009 | 40.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOTOCOPIADORA T-166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/06/2009 | 1577.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2009 | 2329.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE: 642,40 - PRÉ-ESCOLA, 404,80 - ENSINO MÉDIO, 1281.90 - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/06/2009 | 3757.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2009 | 260.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/06/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2009 | 968.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº015795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2009 | 278.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2009 | 624.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº015863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2009 | 75.00 | 00033746023807 | FRANCISCA TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2009 | 30.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2009 | 100.00 | 00009769247499 | RAFAELA ANDRADE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2009 | 100.00 | 00072670614434 | ANAIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2009 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/06/2009 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2009 | 40.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2009 | 100.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2009 | 100.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2009 | 15.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2009 | 1111.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2009 | 2089.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº015873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2009 | 1140.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2009 | 5.40 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSDEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2009 | 305.52 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 8116/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2009 | 273.90 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2009 | 701.21 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2009 | 1194.75 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2009 | 121.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2009 | 2053.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL E SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2009 | 1990.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2009 | 1290.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCALNº001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2009 | 248.75 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0007508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2009 | 829.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2009 | 94.40 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS - NOURI ARMARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº008056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2009 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2009 | 1381.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2009 | 102.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2009 | 366.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2009 | 218.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2009 | 1309.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2009 | 248.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2009 | 15.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2009 | 16.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2009 | 1466.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2009 | 70.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2009 | 116.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2009 | 161.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2009 | 553.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2009 | 422.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2009 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2009 | 325.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/06/2009 | 485.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001708, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/06/2009 | 160.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/06/2009 | 490.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2009 | 34.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE INTERNETDEBITADO DA CONTA 13.398-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2009 | 130.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/06/2009 | 1030.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SERVIDORA DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2009 | 790.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2009 | 33901.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2009 | 40.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2009 | 8301.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2009 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO AFM NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2009 | 70.00 | 00073919306449 | JOSÉ WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/06/2009 | 790.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2009 | 9.12 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2009 | 1430.00 | 00000973235438 | ANTONIO GIL BRAZ BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLCHÕES, LENÇOIS, FRONHAS E ETC. DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2009 | 1680.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/06/2009 | 600.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/06/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/06/2009 | 465.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/06/2009 | 465.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/06/2009 | 465.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/06/2009 | 600.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005009128403 | WALDERBAN ALVES ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2009 | 930.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/06/2009 | 1127.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2009 | 64356.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2009 | 120.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/06/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2009 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE,PREFEITO E VICE-PREFIETO, ELETIVO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/06/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/06/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2009 | 6825.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2009 | 310.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2009 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2009 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/06/2009 | 5295.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/06/2009 | 3442.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE: 642,40 - PRÉ-ESCOLA, 404,80 - ENSINO MEDIO, 2.040,25 E 355,35 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/06/2009 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/06/2009 | 100.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/06/2009 | 100.00 | 00071157344453 | JOSE FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/06/2009 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/06/2009 | 100.00 | 00016298783830 | ANTONIO VICENTE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/06/2009 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/06/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/06/2009 | 30.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/06/2009 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/06/2009 | 60.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/06/2009 | 75.00 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/06/2009 | 160.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº016684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2009 | 2501.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2009 | 370.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2009 | 200.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2009 | 1723.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT PALIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2009 | 17.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEX NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2009 | 2263.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2009 | 3189.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2009 | 1502.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2009 | 1594.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2009 | 1180.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2009 | 8.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2009 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2009 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2009 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2009 | 64.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2009 | 16.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA EM ULTRA - SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002356059482 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2009 | 1168.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2009 | 1149.63 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2009 | 484.92 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2009 | 326.43 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2009 | 9462.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2009 | 33528.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2009 | 54.73 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2009 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 43.087-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2009 | 11511.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2009 | 4920.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2009 | 6558.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2009 | 1563.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA O PAGAMETNO DO SEGUROSAFRA 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2009 | 5397.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2009 | 204.05 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2009 | 182.05 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2009 | 5268.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2009 | 5862.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2009 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2009 | 754.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2009 | 859.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2009 | 99.55 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2009 | 22743.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2009 | 35475.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2009 | 10877.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2009 | 65.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2009 | 4155.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2009 | 3789.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2009 | 3555.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2009 | 522.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2009 | 181.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2009 | 1368.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2009 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43.087-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2009 | 445.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2009 | 6346.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO, COMISSIONADO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2009 | 5822.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2009 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2009 | 4899.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2009 | 8162.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2009 | 4927.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2009 | 350.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AA CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2009 | 37.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2009 | 933.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA FRANCISCA VITORIANO DA SILVA OLIVEIRA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2009 | 11522.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2009 | 620.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2009 | 1890.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2009 | 3965.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2009 | 1250.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2009 | 891.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2009 | 390.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2009 | 687.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU 2376 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2009 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2009 | 12.60 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÃO E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2009 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2009 | 144.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2009 | 656.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO D.E.R. A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/07/2009 | 36.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº008983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2009 | 4800.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2009 | 1023.00 | 00005677794406 | JAILMA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2009 | 1343.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASAVISO DE LANÇAMENTO DOS CORREIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2009 | 920.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA OS SECRETARIOS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2009 | 1500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNZ 3176 NO PERIODO DE 04/06/2009 A 04/07/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2009 | 305.56 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2009 | 1262.80 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2009 | 140.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS, DESTINADOS AO ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2009 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2009 | 9826.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2009 | 231.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE TRILHOS E BLOCOS PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2009 | 100.00 | 00006313594436 | FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2009 | 790.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DO SERVIDOR EDUARDO ALVES DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2009 | 30.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2009 | 200.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2009 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2009 | 129.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2009 | 40.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARA-BRISAS DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2009 | 36.80 | 01194796000123 | J. CAVALCANTE & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2009 | 3870.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2009 | 344.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2009 | 1.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2009 | 30.00 | 00079848001468 | JOAO DIAS DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2009 | 380.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002087 | 08/07/2009 | 1200.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2009 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2009 | 230.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS PARA A CASA DA FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2009 | 500.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/ COSTURA DE VESTIDOS E ROUPAS MASCULINAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2009 | 30.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADORE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2009 | 75.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIDOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2009 | 210.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2009 | 304.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2009 | 43.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2009 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA A LAZER DA MARCA HP 12A DESTE PREFIETURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002174 | 10/07/2009 | 2545.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002340 | 10/07/2009 | 2720.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2009 | 360.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATAS E PROJETOS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2009 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005222126463 | ALCIKLEIA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2009 | 30.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2009 | 100.00 | 00032900167817 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2009 | 100.00 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2009 | 30.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2009 | 20.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2009 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2009 | 20123.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002339 | 10/07/2009 | 1900.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002173 | 10/07/2009 | 2139.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT PALIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2009 | 1927.91 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2009 | 440.03 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2009 | 4658.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2009 | 25.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2009 | 200.00 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2009 | 300.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/ COSTURA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2009 | 280.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2009 | 280.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2009 | 115.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N º001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/07/2009 | 126.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS PARA A CASA DA FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/07/2009 | 200.00 | 00032502249449 | MARLENE GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COM ARGILA, UTILIZADO PARA RECREAÇÃO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2009 | 510.00 | 00001420920880 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2009 | 10837.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/07/2009 | 840.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/07/2009 | 2713.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/07/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2009 | 4.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/07/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2009 | 1439.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/07/2009 | 64.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/07/2009 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/07/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/07/2009 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SCERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/07/2009 | 765.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRES. HP DESTINADOS A SCERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/07/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AENVIO DE CORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/07/2009 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/07/2009 | 657.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/07/2009 | 605.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002249 | 17/07/2009 | 4970.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002187 | 17/07/2009 | 3135.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002191 | 17/07/2009 | 4560.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002192 | 17/07/2009 | 1900.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002193 | 17/07/2009 | 4290.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002194 | 17/07/2009 | 2850.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002195 | 17/07/2009 | 2250.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002196 | 17/07/2009 | 2480.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002197 | 17/07/2009 | 2550.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002198 | 17/07/2009 | 2970.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002199 | 17/07/2009 | 900.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002200 | 17/07/2009 | 4625.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2009 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/07/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2009 | 256.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ARECEBIMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2009 | 384.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2009 | 100.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/07/2009 | 120.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/07/2009 | 70.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/07/2009 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/07/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/07/2009 | 100.00 | 00011011363836 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/07/2009 | 70.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/07/2009 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2009 | 210.00 | 00006313594436 | FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2009 | 90.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº019604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2009 | 1321.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2009 | 34.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DE INTERNETDEBITADO DA CONTA 13.398-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2009 | 664.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1125) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2009 | 1180.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2009 | 26726.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2009 | 40.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2009 | 9647.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2009 | 2546.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2009 | 559.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (TELEF: 3480-1250), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2009 | 176.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1198), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2009 | 186.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1197) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2009 | 134.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1193) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2009 | 1093.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (TELEF:3480-1124),CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2009 | 110.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2009 | 255.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2009 | 6.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2009 | 12.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO, JUNTO AO EMPENHO 1965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2009 | 600.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR CULTURAL DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2009 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2009 | 5585.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2009 | 25.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2009 | 124.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2009 | 720.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2009 | 10065.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2009 | 600.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 019913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2009 | 410.30 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2009 | 933.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº020013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2009 | 772.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº019974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/07/2009 | 88.92 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/07/2009 | 88.92 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2009 | 88.92 | 00006953598433 | DACY SCHEILA RODRIGUES VITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2009 | 88.92 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2009 | 88.92 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2009 | 480.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2009 | 750.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2009 | 820.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2009 | 2670.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/07/2009 | 370.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/07/2009 | 980.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2009 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/07/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2009 | 717.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 020049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 020046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº020041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/07/2009 | 320.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002088 | 22/07/2009 | 2500.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/07/2009 | 490.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/07/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/07/2009 | 830.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2009 | 366.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2009 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2009 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/07/2009 | 160.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPSL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/07/2009 | 238.38 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2009 | 20.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2009 | 60.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2009 | 60.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2009 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2009 | 2630.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2009 | 155.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2009 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE ESTADIAS DE LUCIANA BATISTA DE F. MEDEIROS E JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO E IPUARÃNA, EM LAGOA SECA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/07/2009 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2009 | 70.00 | 00006313594436 | FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/07/2009 | 700.00 | 00002128528410 | ERILEUDO NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2009 | 20.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2009 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2009 | 40.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002190 | 27/07/2009 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE FRANCISCO RICLENILDO P. DE LACERDA NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARÃNA,EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2009 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2009 | 80.00 | 00002356059482 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2009 | 630.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2009 | 505.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA EM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO E XEROX DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2009 | 195.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTIANDOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E OUTROS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2009 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2009 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2009 | 65408.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2009 | 11534.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2009 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2009 | 3547.06 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2009 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO SALARIODO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2009 | 80.00 | 00006712166438 | JOSE CASSIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2009 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2009 | 248.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2009 | 182.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2009 | 5268.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2009 | 6379.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2009 | 100.00 | 00042523958449 | VALDELUCIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2009 | 4855.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2009 | 701.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2009 | 4855.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2009 | 12094.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2009 | 6532.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2009 | 9357.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2009 | 34748.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002343 | 31/07/2009 | 879.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002344 | 31/07/2009 | 1414.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002345 | 31/07/2009 | 469.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 4129/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2009 | 1650.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE EPACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº909149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2009 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2009 | 10903.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2009 | 7177.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2009 | 7501.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2009 | 1048.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2009 | 5288.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2009 | 3541.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2009 | 3555.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2009 | 2371.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SALARIODO SERVIDOR JOSE VICENTE DE SOUZA NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2009, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2009 | 8162.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2009 | 4899.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2009 | 21271.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2009 | 1103.30 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2009 | 100.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2009 | 35649.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº012199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2009 | 717.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 012095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2009 | 255.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2009 | 19206.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2009 | 40661.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2009 | 3046.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2009 | 5778.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2009 | 3954.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2009 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2009 | 3760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2009 | 220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº04644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2009 | 36109.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2009 | 516.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2009 | 6506.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2009 | 12028.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2009 | 302.40 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº020072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2009 | 90.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº019604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2009 | 302.40 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº020074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2009 | 5268.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2009 | 919.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A PRAÇA BERNARDINO LOPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2009 | 891.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2009 | 430.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2009 | 790.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JULHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JULHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JULHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2009 | 340.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, ADVOGADO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2009 | 470.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002430 | 04/08/2009 | 2160.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 012192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2009 | 1989.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2009 | 1915.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2009 | 1513.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/08/2009 | 1413.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/08/2009 | 1860.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/08/2009 | 120.00 | 09362286000120 | UNIRAD - CLINICA RADIOLOGICA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2009 | 270.00 | 01621173000190 | NEUROLOGIA CLINICA E ELETRENCEFALOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2009 | 328.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/08/2009 | 361.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/08/2009 | 502.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/08/2009 | 166.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/08/2009 | 106.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2009 | 228.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/08/2009 | 218.88 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/08/2009 | 858.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/08/2009 | 156.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/08/2009 | 782.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/08/2009 | 117.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/08/2009 | 295.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/08/2009 | 110.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/08/2009 | 239.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/08/2009 | 366.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002478 | 05/08/2009 | 239.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/08/2009 | 989.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2009 | 563.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2009 | 5362.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, NOS ENSINOS: FUNDAMENTAL - 3.828,00, MEDIO - 404,80, CRECHE - 356,40, PRÉESCOLA - 624,40, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002523 | 06/08/2009 | 2104.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002426 | 06/08/2009 | 1800.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT PALIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2009 | 8.36 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002524 | 06/08/2009 | 2693.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002425 | 06/08/2009 | 1575.51 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/08/2009 | 355.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/08/2009 | 530.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/08/2009 | 1359.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/08/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2009 | 40.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/08/2009 | 1650.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS - PAULO SERGIO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ARMARIO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) CONFORME NOTA FISCAL Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/08/2009 | 600.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/08/2009 | 660.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2009 | 465.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE-CÊNICA, DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/08/2009 | 465.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/08/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/08/2009 | 370.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/08/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/08/2009 | 1270.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2009 | 114.86 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/08/2009 | 600.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES D ESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/08/2009 | 84.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/08/2009 | 8.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2009 | 20282.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2009 | 21843.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2009 | 9709.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2009 | 20.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2009 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2009 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2009 | 50.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2009 | 25.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2009 | 70.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2009 | 60.00 | 00005408120481 | MAGNUN RAMOS SIMOES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2009 | 40.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2009 | 25239.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/08/2009 | 1236.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2009 | 240.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000720, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2009 | 120.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2009 | 4260.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/08/2009 | 183.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/08/2009 | 182.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2009 | 630.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2009 | 566.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2009 | 353.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2009 | 320.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000721, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/08/2009 | 1160.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/08/2009 | 85.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/08/2009 | 205.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MACENARIA NA MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE FORRO DE CAMARU; PORTA COMPLETA E ALIZAGEM, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/08/2009 | 2290.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001765. REFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2009 | 284.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD´S PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANASANTA, XAXADO E PEÇA DA BONECA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/08/2009 | 156.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PLASTIFICADOS, COM CORDÃO, CD´S E DVD´S PARA QUADRILHA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/08/2009 | 89.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 CRUZES E BASTÕES, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/08/2009 | 148.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/08/2009 | 70.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO EM MADEIRA DE UMA DIVISORIA E UM BAU PARA MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/08/2009 | 222.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/08/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/08/2009 | 85.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS A SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001773, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/08/2009 | 120.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOS DA FESTA DAS MÃES E SÃO JOAO DO CRAS E GRAVAÇÃO DE DVD´S E CD´S, CONFORME NOTA FISCAL Nº001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2009 | 300.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS E AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2009 | 299.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2009 | 300.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2009 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2009 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2009 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA OUTROS MUNICIPIOS, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/08/2009 | 67.09 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2009 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2009 | 40.00 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2009 | 960.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/08/2009 | 697.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2009 | 2023.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001774, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2009 | 360.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/08/2009 | 95.50 | 09269393000108 | FARMAPELLE - SERTÃO FARMACEUTICA LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2009 | 49.22 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº009715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/08/2009 | 90.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2009 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2009 | 127.30 | 35435007000110 | FARMÁCIA VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº075140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2009 | 40.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº002998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2009 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº107402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/08/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2009 | 172.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AOINSS, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2009 | 169.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AOINSS, REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/08/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/08/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/08/2009 | 389.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/08/2009 | 180.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2009 | 639.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/08/2009 | 145.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU E PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]003115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/08/2009 | 10548.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2009 | 70.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/08/2009 | 149.24 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/08/2009 | 149.24 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/08/2009 | 149.24 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/08/2009 | 2705.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/08/2009 | 149.24 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2009 | 110.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº023314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/08/2009 | 300.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº001776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2009 | 2750.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/08/2009 | 10121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2009 | 1020.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2009 | 100.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACIVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/08/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº013887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/08/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2009 | 23.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2009 | 17.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2009 | 600.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2009 | 235.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2009 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2009 | 350.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº023489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 023492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2009 | 651.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 023487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2009 | 633.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2009 | 39.98 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSDEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2009 | 450.00 | 00046685537353 | VALDECI SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2009 | 80.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2009 | 80.00 | 00002428743473 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2009 | 30.00 | 00001691421405 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2009 | 100.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2009 | 20.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2009 | 60.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2009 | 50.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2009 | 70.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2009 | 360.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2009 | 612.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº023501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2009 | 933.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº023509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2009 | 6500.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF III, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/08/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/08/2009 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/08/2009 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/08/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/08/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/08/2009 | 124.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/08/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/08/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/08/2009 | 65784.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/08/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/08/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/08/2009 | 7667.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2009 | 6790.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/08/2009 | 247.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2009 | 1000.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2009 | 38.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2009 | 34.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2009 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2009 | 724.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2009 | 6046.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/08/2009 | 382.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº107539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2009 | 980.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000322. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2009 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/08/2009 | 1500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS: 620,00 A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, 880,00 - PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000325. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/08/2009 | 490.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000320. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/08/2009 | 170.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/08/2009 | 1915.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/08/2009 | 1060.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/08/2009 | 1250.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCALNº001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/08/2009 | 870.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS AO IGDDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/08/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/08/2009 | 130.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AGUIAR, ITAPORANGA E PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2009 | 238.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº024276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2009 | 238.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº024280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/08/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/08/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/08/2009 | 600.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/08/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/08/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/08/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2009 | 228.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE JULHO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/08/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/08/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/08/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/08/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/08/2009 | 450.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/08/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS CONTA 43.087-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2009 | 660.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCIVIL A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/08/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2009 | 480.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2009 | 320.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2009 | 500.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NUTRICIONISTA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALNº001791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2009 | 468.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2009 | 631.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/08/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002691 | 31/08/2009 | 437.14 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 2726/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002692 | 31/08/2009 | 109.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT PALIO DE PLACA 3176/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002693 | 31/08/2009 | 692.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2009 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2009 | 221.65 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2009 | 168.85 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2009 | 1041.70 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2009 | 93.50 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2009 | 1500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNZ 3176 NO PERIODO DE 04/07/2009 A 04/08/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2009 | 1500.00 | 07253881000100 | RENT A CAR - BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MOK 2726 NO PERIODO DE 01/08/2009 A 01/09/2009, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2009 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2009 | 19.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2009 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2009 | 100.00 | 00038053594468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2009 | 210.00 | 00029571987468 | AUTO MERCANICA PROGRESSO - Gilberto Araujo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA CARROCERIA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2009 | 2846.22 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2009 | 1936.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2009 | 980.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2009 | 550.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº4911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2009 | 1230.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2009 | 4.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2009 | 105.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2009 | 1700.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/09/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/09/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2009 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/09/2009 | 39.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/09/2009 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2009 | 1350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2009 | 1875.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/09/2009 | 145.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FISCAL Nº001908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/09/2009 | 11234.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2009 | 290.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000331 E 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/09/2009 | 650.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILMADORA SANSUNG PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2009 | 590.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2009 | 1050.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2009 | 206.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2009 | 3070.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2009 | 2900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2009 | 1915.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2009 | 750.00 | 00046685537353 | VALDECI SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, COMO: GABINETE ODONTOLOGICO, FOTOPOMERIZADOR, NEBULIZADOR ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/09/2009 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/09/2009 | 1390.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃOCONTRA A INFLUENZA E POLIOMIELITE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2009 | 20.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2009 | 282.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2009 | 256.49 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2009 | 2427.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/09/2009 | 620.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL; ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/09/2009 | 78.00 | 03677443000100 | ELETRONICA ELETRO SOM II | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº019852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/09/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/09/2009 | 360.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATAS E PROJETOS DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2009 | 775.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002754 | 04/09/2009 | 4957.85 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/09/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/09/2009 | 148.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/09/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº107962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003019 | 08/09/2009 | 2904.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003018 | 08/09/2009 | 2721.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/09/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2009 | 120.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSE JALMIR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DA CIDADE DE SANTA LUZIA A PATOS DO VEICULO DE PLACA Nº 2376, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002837 | 08/09/2009 | 2247.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CELTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002838 | 08/09/2009 | 3348.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002761 | 08/09/2009 | 2600.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2009 | 105.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AREFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2009 | 40.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS - Joelma de Farias | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2009 | 1360.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, PIANCO, PATOS E SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2009 | 189.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2009 | 285.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, REPRODUÇÃO DE CD E DVD, SLIDES, CARTÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS, FOTOS E AVISOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2009 | 295.60 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2009 | 1488.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2009 | 124.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2009 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2009 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2009 | 218.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2009 | 255.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADE DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2009 | 112.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2009 | 1720.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2009 | 465.00 | 00008664994404 | GERALDO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM, COM POLDA DE PLANTAS, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2009 | 100.00 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2009 | 148.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2009 | 191.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2009 | 90.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2009 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2009 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2009 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2009 | 50.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2009 | 30.00 | 00003244364403 | SANDRA IONE CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2009 | 60.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2009 | 630.00 | 08272354000105 | FUNERARIA FERREIRA -RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E DESPESAS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2009 | 253.30 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2009 | 40.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004643865431 | MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2009 | 20.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2009 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2009 | 100.00 | 00014432358572 | ANTONIO MOREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2009 | 50.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2009 | 875.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2009 | 445.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2009 | 384.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2009 | 384.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2009 | 1443.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/09/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2009 | 2440.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, COMO: PIANCÓ, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2009 | 3266.64 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2005 (20 DIAS) - 2006 (30 DIAS) E 2007 (10/12 AVOS) EM EFETIVO EXERCICIO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2009 | 1228.05 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/09/2009 | 300.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2009 | 747.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/09/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2009 | 85.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE AGUIAR E PIANCÓ, , CONFORME NOTAFISCAL Nº001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2009 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2009 | 400.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/09/2009 | 190.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2009 | 300.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/09/2009 | 1830.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/09/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/09/2009 | 100.00 | 00018162380400 | ROMILDO COELHO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE AGOSTO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/09/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/09/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2009 | 15.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2009 | 233.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/09/2009 | 190.67 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/09/2009 | 679.33 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2009 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2009 | 298.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2009 | 1176.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/09/2009 | 323.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/09/2009 | 100.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/09/2009 | 725.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/09/2009 | 156.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2009 | 0.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2009 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/09/2009 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/09/2009 | 150.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/09/2009 | 461.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2009 | 398.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2009 | 22.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS DA SALA DE FISOTERAPIA E DO PREDIO DO CEO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/09/2009 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/09/2009 | 151.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/09/2009 | 97.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2009 | 1380.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCALNº001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2009 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2009 | 380.00 | 62173620001747 | SERASA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AUISIÇÃO DE E-CPF A3 3 ANOS EM CARTÃO COM LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº021462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/09/2009 | 329.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/09/2009 | 231.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/09/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/09/2009 | 990.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/09/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/09/2009 | 993.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/09/2009 | 292.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/09/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/09/2009 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/09/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2009 | 10.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2009 | 4.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2009 | 43.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002740 | 15/09/2009 | 2080.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/09/2009 | 1238.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/09/2009 | 200.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2009 | 268.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/09/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº026996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/09/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 027058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/09/2009 | 651.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 027029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2009 | 5.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS EM TAR EXTRATO SOLIC. AGENCIA, DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/09/2009 | 612.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº027004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2009 | 360.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/09/2009 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/09/2009 | 933.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº027018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2009 | 135.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº026986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/09/2009 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/09/2009 | 4590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIARISTAS, DURANTE O MES JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/09/2009 | 695.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/09/2009 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/09/2009 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/09/2009 | 2087.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/09/2009 | 949.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2009 | 1440.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/09/2009 | 970.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/09/2009 | 522.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/09/2009 | 13145.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/09/2009 | 7280.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/09/2009 | 2024.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, AÇÃO SOCIAL PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/09/2009 | 1194.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, AÇÃO SOCIAL (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/09/2009 | 10648.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/09/2009 | 1656.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, SAUDE (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/09/2009 | 215.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/09/2009 | 6686.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/09/2009 | 261.38 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/09/2009 | 141.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/09/2009 | 360.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/09/2009 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/09/2009 | 100.00 | 00018122958800 | MANOEL MESSIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/09/2009 | 100.00 | 00016887348802 | DAMIAO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/09/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/09/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/09/2009 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2009 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2009 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2009 | 60.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2009 | 100.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2009 | 283.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE ESPECIALIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/09/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2009 | 436.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/09/2009 | 791.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2009 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/09/2009 | 4774.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2009 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/09/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/09/2009 | 445.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/09/2009 | 770.44 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/09/2009 | 9986.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/09/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2009 | 639.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/09/2009 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS EM TAR EXTRATO SOLIC. AGENCIA, DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2009 | 6.90 | 70100615000175 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090573 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/09/2009 | 70.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/09/2009 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/09/2009 | 12282.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2009 | 8.75 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSDEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DA NOTA FISCAL Nº028683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/09/2009 | 140.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/09/2009 | 2849.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/09/2009 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/09/2009 | 1125.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/09/2009 | 1771.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/09/2009 | 320.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA JUAZEREIRO DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/09/2009 | 320.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2009 | 760.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃOCONTRA A POLIOMIELITE PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2009 | 350.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES - SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E DESPESAS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/09/2009 | 200.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FIGURINOS DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS REALIZADOS NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2009 | 40.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/09/2009 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/09/2009 | 1459.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2009 | 15.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE APAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2009 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/09/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2009 | 3700.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE INQUERITOS SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2009 | 1733.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2009 | 7501.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2009 | 6790.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2009 | 600.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2009 | 3250.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2009 | 1330.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2009 | 1040.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2009 | 2250.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2009 | 2040.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002898 | 30/09/2009 | 1045.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002899 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002900 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002901 | 30/09/2009 | 900.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002902 | 30/09/2009 | 990.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002903 | 30/09/2009 | 1430.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0002904 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2009 | 66461.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2009 | 2340.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2009 | 1134.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2009 | 100.10 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2009 | 41349.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2009 | 4140.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2009 | 20910.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2009 | 1286.34 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AÉREA DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2009 | 1951.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2009 | 6157.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 5ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2009 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2009 | 4330.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2009 | 3962.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2009 | 1553.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2009 | 3930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MPV 2478 (MERIVA) NO PERIODO 01/09/20009 A 30/09/2009 E MOK 7706, (CELTA) NO PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCALNº000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2009 | 300.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIAS CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2009 | 5852.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2009 | 195.25 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2009 | 204.05 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2009 | 990.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº001841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2009 | 623.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2009 | 7215.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2009 | 15022.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003006 | 30/09/2009 | 679.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003007 | 30/09/2009 | 1416.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003008 | 30/09/2009 | 792.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MERIVA DE PLACA 2478/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2009 | 57.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2009 | 11230.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2009 | 2002.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2009 | 36628.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2009 | 36622.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2009 | 2002.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2009 | 1987.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2009 | 11230.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2009 | 7501.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2009 | 6790.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2009 | 80.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2009 | 383.55 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005938. 380,00 DA NOTA FISCAL E 13,55 DE JUROS POR ATRSO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2009 | 28.00 | 04312853000110 | DILECTA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTADA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A POSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº001358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2009 | 45.24 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIOCONFORME CUPOM FISCAL 034527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2009 | 22.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2009 | 21.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2009 | 14209.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2009 | 7316.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2009 | 628.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2009 | 5926.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2009 | 2023.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2009 | 4752.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2009 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2009 | 1119.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2009 | 3983.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2009 | 4599.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2009 | 2023.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2009 | 6144.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2009 | 1966.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2009 | 20379.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2009 | 66306.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2009 | 9649.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2009 | 2566.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2009 | 41245.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2009 | 10672.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2009 | 8.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO, JUNTO AO EMPENHO 2341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2009 | 580.73 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2009 | 5.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO, JUNTO AO EMPENHO 3231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/10/2009 | 1023.00 | 00005677794406 | JAILMA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2009 | 1343.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003295 | 02/10/2009 | 2875.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2009 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/10/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/10/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003294 | 02/10/2009 | 2734.26 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003411 | 02/10/2009 | 353.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MERIVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003412 | 02/10/2009 | 1968.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CELTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003413 | 02/10/2009 | 2562.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003414 | 02/10/2009 | 2703.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/10/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2009 | 581.00 | 07861837000174 | PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA FUNARARIA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2009 | 183.70 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº001842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/10/2009 | 1815.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/10/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003156 | 06/10/2009 | 4861.12 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMENOTA FISCAL Nº000556. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/10/2009 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/10/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/10/2009 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/10/2009 | 120.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/10/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/10/2009 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/10/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/10/2009 | 39.46 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIOCONFORME CUPOM FISCAL 035188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2009 | 119.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIOCONFORME CUPOM FISCAL 035190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/10/2009 | 132.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/10/2009 | 47.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/10/2009 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/10/2009 | 34.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/10/2009 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/10/2009 | 42.47 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLOGICO DESTINADO A SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº018721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2009 | 330.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0097 E 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/10/2009 | 690.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2009 | 470.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2009 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003219 | 09/10/2009 | 700.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/10/2009 | 120.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPEÇAS - MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/10/2009 | 350.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPEÇAS - MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/10/2009 | 110.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2009 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/10/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2009 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2009 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/10/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2009 | 760.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/10/2009 | 80.00 | 00002356059482 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/10/2009 | 15.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/10/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/10/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/10/2009 | 50.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/10/2009 | 50.00 | 00008988202430 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/10/2009 | 100.00 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/10/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/10/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/10/2009 | 20.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/10/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/10/2009 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/10/2009 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/10/2009 | 100.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/10/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/10/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/10/2009 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2009 | 722.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/10/2009 | 270.10 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/10/2009 | 895.10 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2009 | 800.00 | 00005725825442 | HELDOMARIO MORAIS LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PARQUE DE ANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2009 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2009 | 4314.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2009 | 1490.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO DE PREFEITOS, SECRETARIOS,E AUTORIDADES, COM A FINALIDADE DE DEBATER ASSUNTOS SOBRE CURSOS PROFICIONALIZANTES, CRISE ECONOMICA E OUTROS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº001848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº108734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2009 | 2.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2009 | 41.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/10/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/10/2009 | 1174.12 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/10/2009 | 13658.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/10/2009 | 801.16 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/10/2009 | 1096.84 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2009 | 1219.66 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2009 | 1614.98 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº06335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/10/2009 | 1468.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2009 | 1936.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/10/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/10/2009 | 694.89 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/10/2009 | 249.60 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/10/2009 | 312.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/10/2009 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/10/2009 | 312.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/10/2009 | 75.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/10/2009 | 249.60 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/10/2009 | 202.80 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/10/2009 | 140.40 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/10/2009 | 327.50 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/10/2009 | 343.20 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/10/2009 | 187.20 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/10/2009 | 90.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2009 | 1110.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/10/2009 | 665.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/10/2009 | 600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2009 | 140.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº031328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/10/2009 | 2541.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº006385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2009 | 659.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2009 | 1323.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/10/2009 | 975.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2009 | 2318.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2009 | 865.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/10/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/10/2009 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/10/2009 | 158.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/10/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2009 | 190.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2009 | 3540.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2009 | 2427.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/10/2009 | 171.60 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/10/2009 | 312.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/10/2009 | 468.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2009 | 70.00 | 00001691421405 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2009 | 50.00 | 00003863165462 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2009 | 60.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2009 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2009 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/10/2009 | 100.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2009 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2009 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2009 | 160.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY, TRANSPORTANDO DA CIDADEDE PATOS À JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2009 | 60.00 | 00003241957454 | ELIANA ALMEIDA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2009 | 100.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/10/2009 | 100.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/10/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 16.197-7 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2009 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2009 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/10/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2009 | 45.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARDA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2009 | 336.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/10/2009 | 323.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2009 | 236.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1198), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/10/2009 | 497.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1197) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2009 | 241.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (TELEF: 3480-1250), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2009 | 1089.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2009 | 651.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 032005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2009 | 706.60 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 031996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2009 | 561.22 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº032059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2009 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2009 | 1503.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2009 | 276.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDESTINADA AO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2009 | 1144.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2009 | 933.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº032021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2009 | 612.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº032097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2009 | 360.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2009 | 8386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/10/2009 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/10/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2009 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/10/2009 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2009 | 13.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/10/2009 | 160.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/10/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/10/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/10/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/10/2009 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/10/2009 | 362.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/10/2009 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/10/2009 | 990.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/10/2009 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCALNº001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/10/2009 | 780.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃOCONTRA A RAIVA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/10/2009 | 500.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/10/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/10/2009 | 289.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA INSPEÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/10/2009 | 600.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS/LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/10/2009 | 730.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2009 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/10/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/10/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/10/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/10/2009 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2009 | 3786.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/10/2009 | 1880.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2009 | 900.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES D ESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/10/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2009 | 5062.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2009 | 1291.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/10/2009 | 240.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/10/2009 | 13.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2009 | 600.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/10/2009 | 751.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/10/2009 | 192.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/10/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/10/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/10/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/10/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2009 | 232.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2009 | 216.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2009 | 1150.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2009 | 1280.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/10/2009 | 323.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2009 | 540.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2009 | 308.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2009 | 111.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2009 | 187.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2009 | 458.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2009 | 492.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2009 | 647.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2009 | 696.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/10/2009 | 70.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2009 | 945.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2009 | 380.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2009 | 200.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2009 | 112.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2009 | 395.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2009 | 254.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2009 | 1088.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2009 | 202.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2009 | 59.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/10/2009 | 59.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/10/2009 | 1.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2009 | 1102.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2009 | 304.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2009 | 1017.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2009 | 292.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003269 | 29/10/2009 | 825.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003270 | 29/10/2009 | 990.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003271 | 29/10/2009 | 1045.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/10/2009 | 600.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003234 | 29/10/2009 | 2340.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003235 | 29/10/2009 | 825.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003236 | 29/10/2009 | 1045.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003237 | 29/10/2009 | 1900.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003238 | 29/10/2009 | 1375.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003239 | 29/10/2009 | 825.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003240 | 29/10/2009 | 1320.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003299 | 29/10/2009 | 550.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003300 | 29/10/2009 | 880.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/10/2009 | 100.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AREFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003212 | 29/10/2009 | 1560.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003213 | 29/10/2009 | 1900.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003107 | 29/10/2009 | 1805.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2009 | 248.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2009 | 375.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/10/2009 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2009 | 290.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 5ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2009 | 460.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2009 | 1399.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004685. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2009 | 246.40 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº033560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2009 | 246.40 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº033570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2009 | 12.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2009 | 330.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003398 | 31/10/2009 | 1169.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA 2376/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nª0002835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003399 | 31/10/2009 | 557.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003400 | 31/10/2009 | 547.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MERIVA DE PLACA 2478/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2009 | 201.85 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2009 | 155.65 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2009 | 101.20 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2009 | 779.90 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2009 | 3930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MPV 2478 (MERIVA) NO PERIODO 01/10/2009 A 31/10/2009 E MOK 7706, (CELTA) NO PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2009 | 5.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2009 | 90.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2009 | 646.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2009 | 3129.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2009 | 404.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2009 | 724.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2009 | 670.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2009 | 74.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2009 | 40.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2009 | 13.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003575 | 03/11/2009 | 2705.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003570 | 03/11/2009 | 2626.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003571 | 03/11/2009 | 1516.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MERIVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003818 | 03/11/2009 | 2155.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CELTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003497 | 03/11/2009 | 2693.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2009 | 360.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SÃO JOAO - ANTONIO FELIPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E DESPESAS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003652 | 03/11/2009 | 2340.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003653 | 03/11/2009 | 1710.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003498 | 03/11/2009 | 2954.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2009 | 220.70 | 00005159061401 | DOUGLAS SALVIANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003605 | 03/11/2009 | 1275.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003606 | 03/11/2009 | 2125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003607 | 03/11/2009 | 2160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003608 | 03/11/2009 | 1440.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003609 | 03/11/2009 | 1620.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003610 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003611 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003612 | 03/11/2009 | 1615.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003613 | 03/11/2009 | 900.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003614 | 03/11/2009 | 2470.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/11/2009 | 1829.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEBITADOS NA CONTA 9.926-0 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2009 | 60.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº003108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/11/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/11/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2009 | 1.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/11/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/11/2009 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2009 | 11.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO, JUNTO A NOTA 006094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2009 | 33.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO DE PAGAMENTO CONFORME BOLETO BANCÁRIO, JUNTO AO EMPENHO 3047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003603 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003460 | 04/11/2009 | 1235.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2009 | 369.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GREGORIO, PARAMANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2009 | 338.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO, PARAMANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2009 | 228.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, PARAMANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2009 | 414.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AGUAS, PARAMANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2009 | 667.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2009 | 56.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2009 | 328.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAATINGA GRANDETE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2009 | 374.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2009 | 374.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CASSIANO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2009 | 191.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AMBROSIO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2009 | 396.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA SECA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2009 | 494.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GREGORIO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2009 | 530.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GREGORIO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/11/2009 | 527.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/11/2009 | 484.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DO SACODESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2009 | 425.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO SACODESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2009 | 530.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA, PARAMANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/11/2009 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/11/2009 | 44.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRÁFICASCONFORME NOTA FISCAL DE N° 8176 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/11/2009 | 388.47 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº028793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/11/2009 | 243.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.009.651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/11/2009 | 80.00 | 00002356059482 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/11/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2009 | 129.51 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/11/2009 | 400.00 | 00002432636430 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E REFORMA COMO PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2009 | 200.00 | 00006695250499 | FABIANO VICENTE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E REFORMA COMO SERVENTE NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2009 | 391.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE (01) UMAPASSAGEM PARA SÃO PAULO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2009 | 320.00 | 00002128528410 | ERILEUDO NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO, PARA COMEMORAÇÃODO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/11/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/11/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/11/2009 | 149.24 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2009 | 149.24 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2009 | 149.24 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2009 | 149.24 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/11/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2009 | 80.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS A SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001896, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2009 | 958.52 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2009 | 415.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2009 | 1932.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2009 | 2321.08 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2009 | 950.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2009 | 1150.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2009 | 2990.87 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2009 | 45.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2009 | 31247.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2009 | 5330.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2009 | 7366.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2009 | 6341.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2009 | 10978.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2009 | 1159.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2009 | 1860.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2009 | 889.57 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2009 | 2957.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2009 | 2051.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2009 | 15.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2009 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2009 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2009 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2009 | 100.00 | 00055965148453 | JOSEFA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2009 | 30.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2009 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2009 | 416.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2009 | 536.30 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2009 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2009 | 20.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2009 | 100.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2009 | 25.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2009 | 50.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2009 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2009 | 100.00 | 00032330367449 | MARIA CHAVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003244364403 | SANDRA IONE CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2009 | 60.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2009 | 100.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2009 | 100.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2009 | 100.00 | 00073831158487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2009 | 100.00 | 00008352717499 | ERICO LOURENCO DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2009 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2009 | 100.00 | 00031589143876 | MARCICLEIDE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2009 | 50.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2009 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2009 | 100.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2009 | 100.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2009 | 106.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINA A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2009 | 5115.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2009 | 3871.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2009 | 558.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2009 | 2924.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2009 | 209.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2009 | 286.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2009 | 729.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2009 | 360.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2009 | 11232.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2009 | 3367.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2009 | 20282.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2009 | 7008.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2009 | 35351.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2009 | 61618.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2009 | 535.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2009 | 95.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AREFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2009 | 1025.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2009 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2009 | 3395.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2009 | 2767.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2009 | 97.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2009 | 640.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2009 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2009 | 928.65 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2009 | 2280.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000365. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2009 | 765.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE INFORMATICA (CARTUCHOS) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2009 | 1023.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2009 | 4276.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2009 | 4588.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2009 | 5033.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2009 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2009 | 1138.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2009 | 525.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2009 | 14.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/11/2009 | 3339.53 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2009 | 163.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2009 | 348.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2009 | 255.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2009 | 415.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2009 | 295.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2009 | 426.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2009 | 2136.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2009 | 59.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/11/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/11/2009 | 4505.89 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO SENHOR EMANUEL CAMPOS BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/11/2009 | 1351.76 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO SENHOR EMANUEL CAMPOS BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/11/2009 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/11/2009 | 156.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/11/2009 | 605.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, AÇÃO SOCIAL (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2009 | 5066.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2009 | 7733.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/11/2009 | 17002.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2009 | 593.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP MES OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2009 | 673.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP MES SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/11/2009 | 1130.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SACRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/11/2009 | 100.00 | 00018162380400 | ROMILDO COELHO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/11/2009 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/11/2009 | 492.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2009 | 971.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2009 | 220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/11/2009 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2009 | 360.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/11/2009 | 134.60 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/11/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/11/2009 | 1950.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/11/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/11/2009 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/11/2009 | 129.50 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2009 | 260.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/11/2009 | 1791.45 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIOS: CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA I, MELANCIA, SALITRE, AGUAS, TIGRE, LAGOA SECA, GRAGORIO, ESTIVAS, RIACHO DO SACO, SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/11/2009 | 40.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/11/2009 | 171.60 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/11/2009 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/11/2009 | 343.20 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/11/2009 | 468.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/11/2009 | 249.60 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/11/2009 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/11/2009 | 130.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/11/2009 | 280.80 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/11/2009 | 280.80 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/11/2009 | 270.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/11/2009 | 343.20 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/11/2009 | 187.20 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/11/2009 | 343.20 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/11/2009 | 343.20 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/11/2009 | 30.00 | 00006695250499 | FABIANO VICENTE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/11/2009 | 210.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIDOS PRESTADOS COM VINHETAS EM PROPAGANDA EM VIAS PUBLICAS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL E INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/11/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/11/2009 | 400.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/11/2009 | 198.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/11/2009 | 330.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/11/2009 | 470.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS, PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/11/2009 | 1680.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001932, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2009 | 189.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/11/2009 | 1700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/11/2009 | 560.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES D ESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/11/2009 | 150.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS DA 1ª CONFERÊNCIA DE CULTURADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/11/2009 | 137.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/11/2009 | 205.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2009 | 270.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO FISCAL, MINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº003054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/11/2009 | 4299.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/11/2009 | 2169.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/11/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2009 | 200.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2009 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2009 | 75.00 | 00008124811431 | LAVOSIANA ROBERTO COSTA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/11/2009 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/11/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/11/2009 | 100.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/11/2009 | 100.00 | 00028996515876 | JOCELIO GINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/11/2009 | 100.00 | 00000466950799 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/11/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/11/2009 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/11/2009 | 60.00 | 00036461920463 | GERALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2009 | 50.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2009 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2009 | 50.00 | 00072671238487 | DAMIANA QUITERIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2009 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2009 | 60.00 | 00007471059443 | FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/11/2009 | 100.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/11/2009 | 100.00 | 00008583461414 | MICHELE TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/11/2009 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/11/2009 | 8640.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIDA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE CIDADE DEBITADO NA CONTA 9.926-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2009 | 102.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/11/2009 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/11/2009 | 21.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº73763456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/11/2009 | 70.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº036524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/11/2009 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/11/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/11/2009 | 3.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/11/2009 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/11/2009 | 288.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/11/2009 | 190.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/11/2009 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2009 | 1131.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/11/2009 | 1240.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCALNº001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2009 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2009 | 40.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2009 | 10805.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/11/2009 | 1089.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SACRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/11/2009 | 13.83 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSDEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DA NOTA FISCAL Nº000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/11/2009 | 1180.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2009 | 140.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CVIL A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/11/2009 | 393.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/11/2009 | 391.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nº00001835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2009 | 14.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2009 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2009 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/11/2009 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/11/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/11/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/11/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2009 | 350.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/11/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/11/2009 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº049243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/11/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/11/2009 | 532.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº037703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/11/2009 | 612.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº037669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/11/2009 | 360.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/11/2009 | 2540.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2009 | 600.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2009 | 726.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/11/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/11/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2009 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2009 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/11/2009 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/11/2009 | 465.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO AO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/11/2009 | 50.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE TOLHA DE ROSTO DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/11/2009 | 435.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/11/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES SETEMBRO DE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/11/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES OUTUBRO DE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/11/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS DE ESTADIAS DOS TUTORES NO ENCONTRODO DOS TUTORES DO PROLETAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/11/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/11/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/11/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/11/2009 | 592.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº037662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/11/2009 | 651.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 037656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/11/2009 | 706.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 037646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/11/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/11/2009 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/11/2009 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/11/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/11/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/11/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/11/2009 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/11/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/11/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/11/2009 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/11/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/11/2009 | 6790.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/11/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/11/2009 | 603.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/11/2009 | 7501.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/11/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/11/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/11/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/11/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2009 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/11/2009 | 996.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001289 E 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/11/2009 | 1700.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COZINHA COMUNITARIA COMPLETA, DA CIDADEDE IGARACY PARA JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/11/2009 | 400.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/11/2009 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/11/2009 | 80.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/11/2009 | 370.00 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADOS NO PERIODODE 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2009 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003798 | 30/11/2009 | 1418.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2009 | 990.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2009 | 656.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MERIVA DE PLACA 2478/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2009 | 35079.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2009 | 2002.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2009 | 1509.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2009 | 11230.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2009 | 234.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2009 | 545.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2009 | 182.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2009 | 184.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2009 | 153.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2009 | 122.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2009 | 282.81 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº24241-A003, REFERENTE A BOLETO E MULTA POR ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2009 | 120.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2009 | 465.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES CENICAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO E ENXOVAIS (IDOSOS E GESTANTES) DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2009 | 5926.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2009 | 2427.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2009 | 892.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2009 | 92.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2009 | 139.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2009 | 203.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2009 | 182.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2009 | 138.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2009 | 623.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2009 | 2354.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2009 | 13789.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2009 | 7433.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2009 | 45.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2009 | 9549.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2009 | 66110.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2009 | 157.30 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2009 | 985.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2009 | 261.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2009 | 1290.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2009 | 20845.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2009 | 2552.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2009 | 41284.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2009 | 820.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2009 | 320.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2009 | 1479.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO NºFT0112382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2009 | 5652.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2009 | 1973.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2009 | 336.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2009 | 389.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2009 | 158.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2009 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2009 | 4078.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2009 | 12421.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2009 | 1113.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2009 | 2982.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2009 | 3930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MPV 2478 (MERIVA) NO PERIODO 01/11/2009 A 30/11/2009 E MOK 7706, (CELTA) NO PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2009 | 323.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (TELEF: 3480-1250), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2009 | 187.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (TELEF: 3480-1248), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2009 | 257.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1193) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2009 | 333.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1197) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2009 | 167.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1198), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2009 | 170.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2009 | 3876.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2009 | 900.00 | 00072768797472 | ANTONIO FURTADO DE LACERDA SABRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA UMA SERESTA REALIZADA EM VIA PUBLICA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2009 | 640.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2009 | 1160.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2009 | 1200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2009 | 733.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2009 | 243.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº009635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2009 | 213.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2009 | 151.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TELEF:3480-1125) CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2009 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2009 | 1840.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2009 | 15.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2009 | 60.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2009 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2009 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2009 | 80.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2009 | 267.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2009 | 179.85 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2009 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2009 | 50.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2009 | 50.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/12/2009 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2009 | 540.00 | 00041860470491 | JOAO GERALDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIO, ESTIVAS, ZAMBA E AMBROSIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/12/2009 | 675.00 | 00041860470491 | JOAO GERALDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: VELHO, CAIÇARA, MELANCIA E MALHADA DO CANTO DESTE MUICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2009 | 358.80 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/12/2009 | 296.40 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/12/2009 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2009 | 100.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2009 | 218.40 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2009 | 171.60 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2009 | 327.60 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2009 | 343.20 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2009 | 405.60 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2009 | 270.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2009 | 296.40 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2009 | 171.60 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2009 | 343.20 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2009 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ªCOTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSOLTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MSD CONVENIO Nº EPO640/07,FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000324 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2009 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2009 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2009 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANÇAMENTO DE PROPOSTA NO SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, DESTINADA AO EVENTO IGARACY FEST, COM RECURSOSDE EMENDA PARLAMENTAR PARA O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2009 | 1830.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/12/2009 | 343.20 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2009 | 705.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DARFREFERENTE PASEP DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2009 | 4247.48 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/12/2009 | 255.18 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2009 | 2089.73 | 10949674000190 | A BRINQUEDOTECA - MARIA SOCORRO ARAUJO LANCHONETE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2009 | 331.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MND 8353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2009 | 1100.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/12/2009 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/12/2009 | 870.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/12/2009 | 1120.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/12/2009 | 285.00 | 00006695250499 | FABIANO VICENTE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/12/2009 | 45.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/12/2009 | 298.40 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2009 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/12/2009 | 2023.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/12/2009 | 60.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2009 | 80.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº042698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/12/2009 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004317 | 07/12/2009 | 2484.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004318 | 07/12/2009 | 1660.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CELTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004117 | 07/12/2009 | 699.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MERIVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004047 | 07/12/2009 | 2400.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/12/2009 | 1390.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/12/2009 | 499.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003956 | 07/12/2009 | 2720.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/12/2009 | 885.40 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2009 | 998.80 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003957 | 07/12/2009 | 2869.37 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/12/2009 | 1775.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/12/2009 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº109881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/12/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/12/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/12/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/12/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2009 | 465.67 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/12/2009 | 100.00 | 00025233337835 | JOSEFA JOANA FARIAS DE SOUZA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2009 | 452.26 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/12/2009 | 728.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/12/2009 | 100.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2009 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/12/2009 | 100.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2009 | 100.00 | 00009348932845 | FRANCISCO FRANCINALDO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/12/2009 | 100.00 | 00006049781460 | FLADEILSON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/12/2009 | 100.00 | 00009557697440 | SEVERINA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/12/2009 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/12/2009 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/12/2009 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/12/2009 | 100.00 | 00080510361404 | FRANCISCO RUBENS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/12/2009 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/12/2009 | 6.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/12/2009 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2009 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2009 | 100.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY ATÉ A PATOS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2009 | 96.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2009 | 1162.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2009 | 1703.29 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2009 | 802.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A SAUDE BASICA CONFORME NOTA FISCAL Nº007285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2009 | 166.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2009 | 2201.87 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2009 | 1213.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2009 | 1419.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/12/2009 | 2491.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/12/2009 | 1338.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/12/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2009 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2009 | 407.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.988 E 049843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2009 | 50.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2009 | 159.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2009 | 94.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2009 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2009 | 995.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 21A PT DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2009 | 266.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2009 | 8000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2009 | 122.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2009 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2009 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2009 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2009 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME EXIGENCIA DO TCU, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 43.087-0 (FPM) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2009 | 620.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2009 | 1383.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000384. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2009 | 23209.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2009 | 18678.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE13° DE 2009, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2009 | 18153.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2009 | 39146.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE13° DE 2009, AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/12/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/12/2009 | 4505.89 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO SENHOR EMANUEL CAMPOS BRASILEIRO, 2º PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2009 | 126.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2009 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/12/2009 | 2870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2009 | 6692.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2009 | 10976.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2009 | 2381.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE13° DE 2009, SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/12/2009 | 10969.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO MES DE13° DE 2009, SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2009 | 80.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA DIVESOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2009 | 230.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA FISCALIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIO: ESTIVAS, TIGRE, AGUAS, CAIÇARA, CHENGUENGUE, LAGOA SECA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/12/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES DEZEMBRO DE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/12/2009 | 215.50 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2005 (30 DIAS) - 2006 (30 DIAS) E 2007 (30 DIAS)2008 (30 DIAS) E 2009 (30 DIAS), EM EFETIVO EXERCICIO NO CARGO DE SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2009 | 240.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2009 | 365.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº040273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2009 | 18000.00 | 10473912000134 | RESULT - CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO SBA (SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MAIS KIT´S (BOLSA+CAMISETA), CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/12/2009 | 231.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/12/2009 | 1520.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº001569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/12/2009 | 760.00 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO - MERCADINHO SUPER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0003916 | 14/12/2009 | 2080.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/12/2009 | 235.00 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2009 | 3373.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE EPACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº947670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2009 | 286.50 | 00054409551434 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2009 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2009 | 2630.00 | 08417718000190 | SOM FRIO - EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/12/2009 | 498.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/12/2009 | 661.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/12/2009 | 490.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2009 | 801.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/12/2009 | 267.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/12/2009 | 787.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/12/2009 | 320.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EM CAPACITAÇÃONA CIDADE DE SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/12/2009 | 750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/12/2009 | 3632.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORES DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2009 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 9.926-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/12/2009 | 1300.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº003071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/12/2009 | 85.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2009 | 135.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº009879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/12/2009 | 130.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROXEGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/12/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/12/2009 | 472.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 040691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/12/2009 | 522.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 040665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/12/2009 | 451.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº040701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/12/2009 | 95.00 | 00097948705449 | JOSE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/12/2009 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004405800480 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/12/2009 | 80.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/12/2009 | 245.55 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº040720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2009 | 449.35 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº040707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/12/2009 | 100.00 | 00030900883472 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/12/2009 | 100.00 | 00030869951491 | IVANILDO GUEDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/12/2009 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/12/2009 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2009 | 100.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/12/2009 | 65.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/12/2009 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2009 | 30.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/12/2009 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/12/2009 | 290.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº009880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/12/2009 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0003950 | 16/12/2009 | 57980.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO PFS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2009 | 1100.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO REALIZADA AOS ACE- AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, COM O TEMA SEGURANÇA MP TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/12/2009 | 510.00 | 05595618000165 | VICTOR VARIEDADES - GERALDO ANTAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/12/2009 | 3571.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/12/2009 | 902.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/12/2009 | 720.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/12/2009 | 16.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2009 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO GREFORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/12/2009 | 1343.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/12/2009 | 1143.00 | 00005677794406 | JAILMA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/12/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME MANDATOJUDICIAL DE BLOQUEIO Nº069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/12/2009 | 160.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA AS SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2009 | 343.20 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/12/2009 | 210.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E PARA A CIDADE DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº001973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/12/2009 | 156.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/12/2009 | 425.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY,CONFORME NOTA FISCAL Nº001978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/12/2009 | 390.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/12/2009 | 312.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/12/2009 | 343.20 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/12/2009 | 285.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/12/2009 | 265.20 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/12/2009 | 327.60 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/12/2009 | 358.80 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/12/2009 | 265.20 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/12/2009 | 165.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E PINTURA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/12/2009 | 327.60 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2009 | 327.60 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2009 | 343.20 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2009 | 171.60 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/12/2009 | 358.80 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2009 | 140.40 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2009 | 425.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/12/2009 | 750.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CINEGRAFISTA DO PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/12/2009 | 425.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 40 BERMUDAS E 40 CHAPEUS, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/12/2009 | 190.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/12/2009 | 220.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/12/2009 | 175.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA VARIAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2009 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA EMBRATEL, PAGO CONFORME CONTA Nº116755177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2009 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2009 | 1969.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2009 | 1901.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2009 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 2ªCOTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ITR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/12/2009 | 5602.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2009 | 672.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/12/2009 | 10.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/12/2009 | 1731.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CELTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/12/2009 | 104.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº028938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2009 | 226.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2009 | 1310.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2009 | 151.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2009 | 1690.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2009 | 1181.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/12/2009 | 100.00 | 00009348932845 | FRANCISCO FRANCINALDO SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2009 | 100.00 | 00006816400496 | MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2009 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2009 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2009 | 100.00 | 00014432358572 | ANTONIO MOREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2009 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2009 | 100.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/12/2009 | 100.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2009 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/12/2009 | 20.00 | 00028798392468 | SEBASTIAO FELIX DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/12/2009 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2009 | 1005.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2009 | 6629.70 | 08171794000168 | SOCIE. DE PROD. CUL. E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 2008/2009, TURMAS 2009, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL Nº124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/12/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/12/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2009 | 1817.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/12/2009 | 370.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIDOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO IGARACY FEST 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/12/2009 | 200.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/12/2009 | 710.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAOCONFORME NOTA FISCAL Nº002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/12/2009 | 240.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIDOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO PERIODO DE 17/12/2009 A 22/12/2009, DESTINADAS A PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO DO IGARACY FEST 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/12/2009 | 780.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/12/2009 | 210.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/12/2009 | 1000.00 | 00080511678487 | RITA DE CASSIA LOPES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/12/2009 | 890.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/12/2009 | 100.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/12/2009 | 235.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/12/2009 | 960.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/12/2009 | 800.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/12/2009 | 614.65 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR PEÇASDESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº326.A002, REFERENTE A BOLETO E MULTA POR ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/12/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/12/2009 | 1150.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E DESPESAS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/12/2009 | 2439.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2009 | 2054.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004319 | 26/12/2009 | 2158.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CORSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2009 | 1752.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2009 | 2108.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº000986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2009 | 2132.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/12/2009 | 1326.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/12/2009 | 1146.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/12/2009 | 1364.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2009 | 1064.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2009 | 228.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2009 | 1140.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2009 | 1750.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2009 | 1647.42 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2009 | 150.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA GARAGEM DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA DANTAS, PARA FINS DE GUARDA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES NOVEMBRO DE 2009, DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2009 | 120.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2009 | 990.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2009 | 228.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CENTRO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/12/2009 | 859.27 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2009 | 930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2009 | 875.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2009 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2009 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2009 | 740.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2009 | 560.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2009 | 495.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2009 | 266.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2009 | 465.00 | 00008772471450 | JOICE VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2009 | 600.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2009 | 600.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMAÇÃO TECNICA GERAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2009 | 600.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2009 | 3635.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE KITS DE MATERIAL COMO: BOLSA E BONÉ, DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2009 | 619.00 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E APARELHO DE DVD DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2009 | 1120.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2009 | 487.10 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2009 | 280.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2009 | 463.10 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2009 | 972.30 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2009 | 1395.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2009 | 932.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2009 | 2123.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº007616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2009 | 1913.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2009 | 1692.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2009 | 1561.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº007620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2009 | 1253.26 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº007621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2009 | 2900.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2009 | 911.73 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2009 | 9000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, REFERENTE AOS MESESJULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2009 | 1216.76 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2009 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIOPAGO CONFORME LEI Nº 258/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2009 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº110367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 4ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2009 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA STUDIO 166 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO NºFT0112383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2009 | 570.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2009 | 584.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2009 | 280.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2009 | 280.00 | 00036461881468 | ANTONIO CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2009 | 561.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2009 | 411.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº000613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2009 | 980.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004259 | 30/12/2009 | 180.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA Nº8353, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2009 | 125.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AREFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2009 | 3920.15 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMMÃO DE OBRA NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS MUNICIPAIS: CAATINGA GGRANDE, CACHOEIRA, JOSE CASSIANO, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE, AGUAS,ESTIVAS, CHENGUENGUE, GREGORIO, LAGOA SECA, Mª SOCORRO M. COSTA, MARGARIDA L. BRASILEIRO, RIACHO DO SACO, SACO, TIGRE, WILSONL BRAGA, NF:002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2009 | 8738.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOSAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2009 | 9549.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATADOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2009 | 66289.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A 5ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2009 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇAPAGO A MENOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PROCESSOS E ATOS ADMINSITRATIVOS, DEFESA JUDICIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2009 | 6357.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2009 | 8300.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2009 | 5559.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2009 | 8232.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2009 | 389.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2009 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2009 | 740.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2009 | 192.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2009 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃODO PASEP REFERENTE A COTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2009 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2009 | 239.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2009 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2009 | 55.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2009 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2009 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS NA TRANSMISSÃO DE TED E/OU DOC DESTE PREFEITURA, DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2009 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2009 | 130.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2009 | 603.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2009 | 335.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2009 | 112.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. BÁS. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2009 | 110.02 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2009 | 186.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2009 | 142.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2009 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004260 | 30/12/2009 | 581.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO MERIVA DE PLACA 2478/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2009 | 1297.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2009 | 569.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CELTA DE PLACA 7706/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0002982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO PLANTONISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO LIMA DE IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2009 | 7501.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOPSF, EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2009 | 6790.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2009 | 2841.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2009 | 2705.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE AO 13° DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2009 | 2849.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2009 | 10000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DA AQUISIÇÃODE UM TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2009 | 1600.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOSDE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2009 | 660.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAOCONFORME NOTA FISCAL Nº002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2009 | 6045.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2009 | 831.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2009 | 187.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2009 | 125.54 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2009 | 1467.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2009 | 226.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2009 | 93.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2009 | 213.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2009 | 107.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2009 | 870.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2009 | 2100.00 | 35571538000130 | SAVELLU´S - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE SAPATENIS EM COURA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2009 | 1200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº001334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2009 | 160.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 258/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2009 | 6685.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE UM VÉICULO MOTO CG 125, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2009 | 100.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE UM CAPACETE, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001284. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2009 | 1480.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAOCONFORME NOTA FISCAL Nº002015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/12/2009 | 1140.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/12/2009 | 530.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE, COSTURA E AVIAMENTOS NA FARDA DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2009 | 623.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/12/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HIDRI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/12/2009 | 400.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO PRÉDIO COMERCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA: ADEMAR SANTINO DA SILVA, S/N, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/12/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/12/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/12/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/12/2009 | 805.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2009 | 6093.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/12/2009 | 2002.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/12/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/12/2009 | 2453.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/12/2009 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2009 | 1590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/12/2009 | 300.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/12/2009 | 3220.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2009 | 3180.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2009 | 1920.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO POR VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/12/2009 | 210.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/12/2009 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/12/2009 | 13700.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/12/2009 | 7294.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/12/2009 | 2244.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/12/2009 | 385.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/12/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/12/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/12/2009 | 465.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/12/2009 | 1404.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/12/2009 | 320.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA,EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/12/2009 | 80.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOPEÇAS - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/12/2009 | 3315.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, CONFORME CONTRATO Nº017/2009, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/12/2009 | 465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/12/2009 | 1280.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/12/2009 | 2869.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/12/2009 | 2124.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO UNO DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/12/2009 | 2214.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CELTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/12/2009 | 1688.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MERIVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/12/2009 | 1440.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/12/2009 | 240.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/12/2009 | 230.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIOS; FOTOS PARA CAMPANHAS DA DENGUE E CD´S; FOTOS PARA ESCOLA MANOEL JACKSON E CRACHAS EMPLASTIFICADOS COM CORDÕES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2009 | 1044.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2009 | 35056.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2009 | 2002.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2009 | 12298.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2009 | 2777.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (TFVS), REGIME ESPECIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/12/2009 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO Nº0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/12/2009 | 350.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO Nº0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/12/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/12/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/12/2009 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE IGARACY-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2009 | 181.00 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/12/2009 | 3926.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/12/2009 | 11.00 | 08799173003572 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFORRO PATRIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS E NOTAS FISCAL Nº00431 E 1196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2009 | 163.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2009 | 554.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2009 | 211.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/12/2009 | 155.60 | 00008628709410 | MARLI COELHO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2009 | 5171.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/12/2009 | 1951.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/12/2009 | 452.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2009 | 444.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2009 | 1113.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES DESTE PREFITURA MUNICIPAL, EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2009 | 12421.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2009 | 2982.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2009 | 174.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELEFONIAUTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/12/2009 | 3930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MPV 2478 (MERIVA) NO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009 E MOK 7706, (CELTA) NO PERIODO DE 01/12/2009 A 31/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2009 | 18676.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2009 | 2549.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2009 | 42928.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/12/2009 | 2496.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/12/2009 | 200.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 01, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/12/2009 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA TV. PEDRO LOPES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/12/2009 | 300.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/12/2009 | 570.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM BARCO, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2009 | 1103.00 | 00005677794406 | JAILMA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2009 | 1343.00 | 00005683131430 | JOSEFA PEDROZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA 3 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/12/2009 | 1390.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTES, LANCHES, ÁGUA DE COCO E MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO AO EVENTOIGARACY FEST 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00046026819487 | RAIMUNDO NIVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/12/2009 | 690.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/12/2009 | 960.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº002040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/12/2009 | 191.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES E CRACHAS PARA O IGARACY FEST 2009 E O ANIVERSÁRIO DE 47º DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/12/2009 | 190.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0004380 | 31/12/2009 | 1170.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0004382 | 31/12/2009 | 3120.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0004383 | 31/12/2009 | 3510.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2009 | 1620.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2009 | 810.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0004386 | 31/12/2009 | 975.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0004387 | 31/12/2009 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/12/2009 | 675.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/12/2009 | 1625.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/12/2009 | 2250.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/12/2009 | 1125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/12/2009 | 1300.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/12/2009 | 1800.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/12/2009 | 900.00 | 00000122737407 | FRANCISCO RUBENS INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/12/2009 | 975.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/12/2009 | 1350.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/12/2009 | 675.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/12/2009 | 1105.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/12/2009 | 1530.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/12/2009 | 765.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/12/2009 | 2020.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/12/2009 | 2070.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/12/2009 | 1035.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/12/2009 | 975.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/12/2009 | 1350.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/12/2009 | 675.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/12/2009 | 2750.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/12/2009 | 1470.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/12/2009 | 2210.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/12/2009 | 2340.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/12/2009 | 1430.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/12/2009 | 1990.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/12/2009 | 2160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/12/2009 | 1380.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/12/2009 | 950.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/12/2009 | 900.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/12/2009 | 700.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/12/2009 | 1710.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/12/2009 | 855.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/12/2009 | 6125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/12/2009 | 2925.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2009 | 2600.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2009 | 3705.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/12/2009 | 2925.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/12/2009 | 2925.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2009 | 5290.00 | 00003217803450 | MARIA CILEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2009 | 1617.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE EM PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2009 E AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2009 | 333.00 | 00026678165870 | JOSE MATIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024